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附件1：

2017年度中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）、主要职能

主要负责执行并完成区委、区政府以及团市委安排的各项工作任务，并做好青年服务工作。

（二）、机构设置

沙区团委是区属行政单位，编制人数3人，在职人员2人。

二、部门决算单位构成。

中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会2017年部门决算报表编制范围的单位共计1个，为行政单位。

中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员(本级)

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入513730.47元，与上年相比，增加128617.75元，增长33.4%，增长变化主要原因是:补交养老金职业年金。支出450538.22元，与上年相比，增加90763.24元，增长25.23%，增长变化主要原因是：补交养老金职业年金。结余209010.46元，与上年相比，增加63192.25元，增长43.34%。增长变化主要原因是：团组织建设经费结余。

与预算收入294116元相比，增加219614.47元，增长74.67%，增加原因：补交养老金职业年金。与预算支出相比，增加156422.22元，增长53.18%，增加原因：补交养老金职业年金。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计513730.47元，其中：财政拨款收入513560.2元，占99.97%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入170.27元，占0.03%。增减变化的主要原因是：利息收入增加。

与预算财政拨款收入294116元相比，增加219444.2元，增长74.61%，增加原因：补交养老金职业年金。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计450538.22元，其中：基本支出369861.22元，占82.09%；项目支出80677元，占17.91%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增加的主要原因是：补交养老金职业年金。

与基本支出预算294116元相比，增加75745.22元，增长25.75%，增加原因：补交养老金职业年金。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入513560.2元，与上年相比，增加128611.32元，增长33.41%。增长变化的主要原因是：补交养老金职业年金，团组织建设经费。财政拨款支出450367.95元，与上年相比，增加90756.81元，增长25.24%。其中：基本支出369690.95元，项目支出80677元。增减变化的主要原因是：补交养老金职业年金。财政拨款结转结余209010.46元，与上年相比，增加63192.25元，增长43.34%。增长变化的主要原因是：团组织建设经费结余。

与预算收入294116元相比，增加219444.2元，增长74.61%，增加原因：补交养老金职业年金。与预算支出相比，增加156251.95元，增长53.13%，增加原因：补交养老金职业年金。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出450367.95元。与上年相比，增加90756.81元，增长25.24%。增减变化的主要原因是：补交养老金职业年金。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出354430.75元，社会保障和就业支出95937.2元。按经济分类科目，工资福利支出317105.56元，商品和服务支出109555.39元，对个人和家庭的补助支出23707元。

与预算相比一般公共服务支出增加95404.02元，增加36.81 %，增长原因：补交养老金职业年金，社会保障和就业支出增加61018元，增加174.74%，增加原因：补交养老金职业年金。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增长变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：本单位无此项预算收入。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加0元，增长0%。增长变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0元，支出0元。按经济分类科目，支出0元，支出0元。

与预算相比情况：本单位无此项预算支出。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余209010.46元。与上年相比，增加63192.25元，增长43.34%。其中财政拨款结转结余209101.46元。与上年相比，增加63192.25元，增长43.34%。增长变化的主要原因是：团组织建设经费结余。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算18663元，比上年减少1195.16元，降低6.02%，减少原因是：车辆维修费减少。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出18663元，占100%，比上年减少1195.16元，降低6.02%，减少原因是：车辆维修费减少；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费18663元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费18663元。主要用于公务用车维修费与燃油费等。2017年，中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元。中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算19950元相比，减少91.84元，降低0.46%，减少原因：停车费减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会单位机关运行经费支出28878.39元，比上年减少1610.77元，降低5.28%，主要原因是：办公费减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计386067.08元，其中：流动资产233102.08元，固定资产152965元，其中：房屋0（平方米），价值0元，共有车辆1辆，价值97685元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值55280元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算285,308元，项目支出决算285,308.元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：绩效情况见附件。

其他有关说明内容：无。

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》,

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十九、《政府采购情况表》

以上报表为空表，原因是没有该项收支。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2012901款是指群众团体事务行政运行。2012999款是指其他群众团体事务支出。2080505款是机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506款是机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》