2017年度沙依巴克区人民政府八一街道办事处决算公开说明
目录
第一部分 八一街道办事处单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职责
受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟定片区发展规划，提出强化“两个机制”，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和住区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。
（二）内设机构
八一街道办事处成立于1958年4月，辖区面积3.74平方公里。街道办事处全体工作人员共计1041人。下设党政办、行政事务执法中心、社会事务管理服务中心、社会管理综合治理工作中心、司法所及16个社区工作委员会。八一街道办事处属财政全额拨款单位，街道收入分为财政预算拨款收入及财政非税收入两部分，街道支出主要核算正常财政预算开支、16个社区经费支出、上级各部门之间的各项往来支出。
（三）人员情况
街道现有工作人员1072人：在编干部152人，其中机关干部34人（行政编制27人，事业编制7人）；社区干部118人；非在编工作人员578人。（其中市级公岗118人，区级公岗243人，自聘人员217人）。城区科干部15人，保洁员公岗71人，开发保洁256人。社区“访惠聚”工作队成员47名其中副县级1名，科级干部3名，党员23名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，八一街道办事处部门决算包括：八一街道办事处部门本级决算、所属单位决算等。
纳入八一街道办事处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本级 |
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2 |
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第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入38258845.49元，与上年相比，增加7723392.71元，增长25.29%，增减变化主要原因是：社区工作经费拨款增加。由原来的一个社区一年200000元经费增加到400000元：访汇聚工作组经费的拨入，一般工作队100000元每年，重点工作队150000元每年。支出38174521.45元，与上年相比，增加7729035.42元，增长25.39%，增减变化主要原因是：社区工作经费拨款增加。结余1210591.37元，与上年相比，减少1346473.88元，降低52.66%。增减变化主要原因是：2010301用于行政中心支出结余减少、2010350支出结余减少。2010699 其他财政事务支出结余减少，按财政要求上交历年未使用的资金。
与预算相比情况。2017年年初预算收入数33063251.00元，2017年度决算收入数38258845.49元，比预算增加13.58%。2017年年初预算支出数33063251.00元，2017年度决算支出数38174521.45元，比预算增加13.39%。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计38258845.49元，其中：财政拨款收入38246290.98元，占99.97%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入12554.51元，占0.03%。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。
与预算相比情况。2017年年初预算收入数33063251.00元，2017年度决算收入数38258845.49元，比预算增加13.58%。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计38174521.45元，其中：基本支出21815300.59元，占57.15%；项目支出16359220.86元，占42.85%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。
与预算相比情况。2017年年初预算收入数33063251.00元，2017年度决算收入数38174521.45元，比预算增加13.39%。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入38246290.98元，与上年相比，增加7721959.79元，增长25.30%。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。财政拨款支出38161966.94元，与上年相比，增加7727602.50元，增长25.39%。其中：基本支出21802746.08元，项目支出16359220.86元。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。财政拨款结转结余1210591.37元，与上年相比，减少1346473.88元，降低52.66%。增减变化的主要原因是：2010301用于行政中心支出结余减少、2010350支出结余减少。2010699 其他财政事务支出结余减少，按财政要求上交历年未使用的资金。
与预算相比情况。2017年年初预算收入数33063251.00元，2017年度决算收入数38246290.98元，比预算增加13.55%。2017年年初预算支出数33063251.00元，2017年度决算支出数38161966.94元，比预算增加13.36%。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出38161966.94元。与上年相比，增加7842801.50元，增长25.87%。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出21106009.89元，公共安全支出655154.63元，教育支出2176419.00元，科学技术支出4000.65元，文化体育与传媒支出24635.00元，社会保障和就业支出12907646.07元，医疗卫生与计划生育支出1350.00元，城乡社区支出766398.10元，资源勘探信息等支出13233.00元，其他支出507120.60元。按经济分类科目，工资福利支出26983213.19元，商品和服务支出8475233.76元，对个人和家庭的补助2366593.50元，其他资本性支出336926.49元。
与预算相比情况。2017年年初预算支出数27492376.00元，2017年度决算支出数33186321.03元，比预算增加17.16%。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增减变化的主要原因是：2017年未申请建设新的老年活动室。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，减少115199元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年未申请建设新的老年活动室。
与预算相比情况。2017年年初预算支出数0元，2017年度决算支出数0元，与预算一致。
其他有关说明内容:无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，减少115199元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年未申请建设新的老年活动室。
与预算相比情况。2017年年初预算支出数0元，2017年度决算支出数0元，与预算一致。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1210591.37元。与上年相比，减少1346473.88元，降低52.66%。其中财政拨款结转结余1210591.37元。与上年相比，减少1346473.88元，降低52.66%。增减变化的主要原因是2010301用于行政中心支出结余减少、2010350支出结余减少。2010699 其他财政事务支出结余减少，按财政要求上交历年未使用的资金。。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算101503.00元，比上年减少9703.32元，降低8.73%，减少原因是公务用车数量从26辆减少到23辆。其中，因公出国（境）费支出0元，未发生此项经费支出；公务用车购置及运行维护费支出101503.00元，占100%，比上年减少9703.32元，降低8.73%，减少原因是公务用车数量从26辆减少到23辆；公务接待费支出0元，未发生此项经费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0元，未发生此项经费支出。
公务用车购置及运行维护费101503.00元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费101503.00元。主要用于车辆维修、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为23辆。
公务接待费0元，未发生此项经费支出。
与预算相比情况。2017年年初预算支出数112195.00元，2017年度决算支出数101503.00元，比预算减少10.53%。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度八一街道办事处单位机关运行经费支出,730783.89元，比上年减少4823.67元，降低0.66%，主要原因是人员减少、办公经费减少。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
八一街道办事处单位政府采购计划361747.90元，其中：政府采购货物支出122400.00元、政府采购工程支出239347.90元、政府采购服务支出0元；实际采购348040.89元，其中：政府采购货物支出109860.00元、政府采购工程支出238180.89元、政府采购服务支出0元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计26813368.28元，其中：流动资产4546867.66元，固定资产22266500.62元，其中：房屋8914.03（平方米），价值16347390.46元，共有车辆23辆，价值1088393.00元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车23辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值4081717.16元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，八一街道办事处单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目22个，涉及预算17088700元，项目支出决算16359200元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：见附件。
其他有关说明内容：无。
空表说明：
Z06-2基本建设类项目收入支出决算表，因本单位未发生此类经费支出，故该表为空表。
Z10政府性基金预算财政拨款支出决算明细表，因本单位未涉及政府性基金预算财政拨款基本支出，故该表为空表
Z10-1政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表，因本单位未涉及政府性基金预算财政拨款基本支出，故该表为空表。
Z10-2政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表，因本单位未涉及政府性基金预算财政拨款基本支出，故该表为空表。
Z11财政专户管理资金收入支出决算表，因本单位未涉及财政专户管理资金项目，故该表为空表。
F02国有资产收益征缴情况表，因本单位未涉及国有资产收益征缴工作，故该表为空表。
F05非税收入征缴情况表，因本单位未涉及非税收入征缴工作，故该表为空表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行；201（类）03（款）50（项）：指事业运行；201（类）06（款）99（项）：指其他财政事务支出；204（类）02（款）50（项）：指事业运行；204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出；204（类）06（款）99（项）：指其他司法支出；204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出；205（类）02（款）02（项）：指小学教育；205（类）08（款）99（项）：指其他进修及培训；206（类）04（款）02（项）：指应用技术研究与开发；207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出；207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出；208（类）02（款）08（项）：指基层政权和社区建设；208（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出；212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生；215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监管支出；229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
沙依巴克区人民政府主办
乌鲁木齐市沙依巴克区电子政务办公室承办
新公网安备 65010302000265号