政府信息公开

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

沙依巴克区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务，在区政府领导和上级残联指导下，开展残疾人康复、教育、就业培训、维权、扶贫、文化体育和组织建设等各项业务活动，直接为残疾人服务，发展和管理残疾人事业，承担政府委托的部分行政职能，并承担沙区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，为区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划提供依据。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。指导和管理残疾人社团组织，开展残疾人事业的交流和合作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会单位部门决算无下属决算单位：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会单位部门本级决算。

沙区残疾人联合会无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、康复办公室、就业培训办公室、教育扶贫办公室、组联办公室和宣文办公室。

沙区残疾人联合会编制数16人，实有人数14人，其中：在职14人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入741.52万元，与上年相比，减少79.46万元，降低9.68%，减少主要原因是辞职1人人员减少预算减少；支出772.71万元，与上年相比，减少93.15万元，降低10.76%，减少主要原因是人员减少，预算减少，欠缴公积金等；结余97.08万元，与上年相比，减少31.55万元，降低24.53%，减少主要原因是是培训及康复项目支出增加，人员基本支出减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计741.52万元，其中：财政拨款收入740.58万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.95万元，占0.13%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数924.23万元，决算数741.52万元，预决算差异对比，减少182.71万元，降低19.77%，减少主要原因是人员减少预算减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计772.71万元，其中，基本支出208.13万元，占26.94%；项目支出564.57万元,占73.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数924.23万元，决算数772.71万元，预决算差异对比，减少151.52万元，降低16.39%，减少主要原因是人员减少预算减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入740.58万元，与上年相比，减少79.69万元，降低9.72%，减少主要原因是人员减少预算减少。财政拨款支出772.34万元，与上年相比，减少93.52万元，降低10.8%，减少主要原因是人员减少支出减少。其中：基本支出208.13万元，项目支出564.2万元。财政拨款结转结余83.17万元，与上年相比，减少32.12万元，降低27.86%，减少主要原因是培训及康复项目支出增加，人员基本支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数924.23万元,决算数740.58万元，预决算差异对比，减少183.65万元，降低19.87%，减少主要原因是人员减少预算减少收入减少，决算数减少。财政拨款支出年初预算数924.23万元，决算数772.34万元，预决算差异对比，减少151.89万元，降低16.43%，减少主要原因是人员减少支出减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入740.58万元，与上年相比，减少79.69万元，降低9.72%，减少主要原因是人员减少预算减少。一般公共预算财政拨款支出772.34万元，与上年相比，减少93.1万元，降低10.76%，减少主要原因是人员减少预算减少。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.25万元，2081101行政运行支出67.43万元，2081104残疾人康复支出43.26万元，2081105残疾人就业和扶贫支出11.45万元，2081106残疾人体育支出2.16万元，2081199其他残疾人事业支出629.79万元，按经济分类科目，工资福利支出196.82万元，商品和服务支出575.52万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数924.23万元，决算数740.58万元，预决算差异对比，减少183.65万元，降低19.87%，减少主要原因是人员变动辞职1人人员减少预算减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数924.23万元，决算数772.34万元，预决算差异对比，减少151.89万元，降低16.43%，减少主要原因是人员变动辞职1人人员减少预算减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0.42万元，降低100%，增减变化的主要原因是本单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元，按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%;差异主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余97.08万元。与上年相比，减少31.55万元，降低24.53%。

其中财政拨款结转结余83.17万元。与上年相比，减少32.12万元，降低27.86%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数3.99万元，比上年增加0.89万元，增长28.87%。增加原因是车辆使用超过十年维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本单位无此情况；公务用车购置及运行维护费3.99万元，占100%，比上年增加0.89万元，增长28.87%。增加原因是车辆维修费用增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：无公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费3.99万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.99万元。主要用于车辆运行燃料维修等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项业务 等。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.99万元，决算数3.99万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是严格执行预算，使预决算对比无差异。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。公务用车购置支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数3.99万元，决算数3.99万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是严格执行预算，使预决算对比无差异；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会单位机关运行经费支出11.31万元，比上年减少2.08万元，降低15.53%。减少主要原因是办公费用减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值41.4万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

居家托养补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，居家托养补助项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为257.26万元，执行数为257.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对1200名享受居家托养的残疾人补助；二是对重度残疾、一户多残的残疾人补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强政策宣传；二是,严格动态更新工作,严格审核发放。

中央、自治区对市级专项转移支付绩效自评表
（2018年度）
专项名称			沙依巴克区残疾人居家托养补助
上级主管部门			乌鲁木齐市残疾人联合会
地方主管部门			沙依巴克区人民政府		实施单位	沙依巴克区残疾人联合会
项目资金（万元）				全年预算数（A,含结余结转）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	257.26	257.26		1
			其中：上级补助
			市本级资金	128.63	128.63		1
			其他资金	128.63	128.63
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			自评分
	对1200名享受居家托养、重度残疾、一户多残的残疾人补助.				全部完成			93
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	100%		100%	100%		12
		质量指标	100%		100%	100%		12
		时效指标	100%		100%	100%		12
		成本指标	100%		100%	100%		12
		……
	效 益 指 标	经济效益指标	100%		100%	100%		12
		社会效益指标	80%		80%	80%			11
		生态效益指标
		可持续影响指标	80%		80%	80%			11
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	85%		85%	85%			11
		……
说明	无。
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 残疾人事业发展补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人事业发展补助项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为4.35万元，执行数为4.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2.35万元用于精神病服药补贴，二是2万元用于日间照料站补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标已完成。 中央、自治区对市级专项转移支付绩效自评表 （2018年度） 专项名称 沙依巴克区残疾人事业发展补助 上级主管部门 乌鲁木齐市残疾人联合会 地方主管部门 沙依巴克区政府 实施单位 沙依巴克区残疾人联合会 项目资金（万元） 全年预算数（A,含结余结转） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 4.35 4.35 1 其中：上级补助 市本级资金 4.35 4.35 1 其他资金 年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况 自评分 残疾人事业发展补助: 2.35万元用于精神病服药补贴，2万元用于日间照料站补贴。 全部完成 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 80 产 出 指 标 数量指标 80% 100% 100% 20 质量指标 80% 100% 100% 20 时效指标 80% 100% 100% 20 成本指标 效 益 指 标 经济效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 80% 100% 100% 20 说明 无 注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 残疾人其他事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人其他事业项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为303.56万元，执行数为303.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是区属残疾人康复辅助、困难补助、减轻残疾人家庭负担，完善社会保障体系；二是对区属残疾人就业培训、创业扶持、居家托养、协会活动，促进残疾人事业全面发展，结合我区实际，投入专项经费用于全面发展残疾人事业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强政策宣传；二是,严格动态更新工作,严格审核资金使用。 中央、自治区对市级专项转移支付绩效自评表 （2018年度） 专项名称 残疾人其他事业项目 上级主管部门 乌鲁木齐市残疾人联合会 地方主管部门 沙依巴克区人民政府 实施单位 沙依巴克区残疾人联合会 项目资金（万元） 全年预算数（A,含结余结转） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 303.56 其中：上级补助 市本级资金 其他资金 303.56 303.56 1 年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况 自评分 区属残疾人就业培训、康复辅助、困难补助、创业扶持、居家托养、协会活动，促进残疾人事业全面发展、减轻残疾人家庭负担，完善社会保障体系，结合我区实际，投入专项经费用于全面发展残疾人事业。 基本完成 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 产 出 指 标 数量指标 100% 100% 100% 11 质量指标 100% 100% 100% 11 时效指标 100% 100% 100% 11 成本指标 100% 100% 100% 11 …… 效 益 指 标 经济效益指标 100% 100% 100% 11 社会效益指标 80% 80% 80% 9 生态效益指标 可持续影响指标 80% 80% 80% 9 …… 满意度指标 服务对象满意度指标 85% 85% 85% 10 …… 说明 请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 8-16岁残疾儿童少年救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，居家托养补助项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为13万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是对33名孤独症、智障、脑瘫残疾儿童少年康复救助；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 中央、自治区对市级专项转移支付绩效自评表 （ 2018年度） 专项名称 8-16岁残疾儿童少年救助项目 上级主管部门 乌鲁木齐市残疾人联合会 地方主管部门 沙依巴克区人民政府 实施单位 沙区残联 项目资金（万元） 全年预算数（A,含结余结转） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 13 0 0 其中：上级补助 市本级资金 13 他资金 年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况 自评分 通过康复费用的补贴政策，对改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担有重要意义。 实施中 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 80 产 出 指 标 数量指标 80% 80% 80% 实施中 13.5 质量指标 80% 80% 80% 实施中 13.5 时效指标 80% 80% 80% 实施中 13.5 效 益 指 标 经济效益指标 80% 80% 80% 实施中 12.5 社会效益指标 80% 80% 80% 实施中 13.5 满意度指标 服务对象满意度指标 80% 80% 80% 实施中 13.5 说明 无 注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

第三部分 专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

功能科目代码	功能科目名称	名词解释
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2081101	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
2081104	残疾人康复	反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
2081105	残疾人就业和扶贫	反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
2081106	残疾人体育	反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
2081199	其他残疾人事业支出	反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	反映用于残疾人事业的彩票公益金支出

第四部分 部门决算公开9张报表（见附表）

一、《封面代码》

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2019年8月28日

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门决算公开报表.xls

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会部门决算公开说明.doc