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目录

 

第一部分 沙依巴克区残疾人联合会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1．主要职能：沙区残联承担着区属残疾人就业培训、康复辅助、困难补助、创业扶持、居家托养、协会活动支持等工作。

2．机构情况：沙区残联下设残疾人就业管理所，为非独立核算的事业单位。

3．人员情况：沙区残联编制6名，年末实有人数4人、残疾人就业管理所编制10名，年末实有人数8人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，沙区残疾人联合会部门决算包括：沙区残疾人联合会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会单位本级
2
…

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入8,209,844.95元，与上年相比，减少638,516.97元，降低7.22%，增减变化主要原因是：在职人员由16减少至12人。支出8,658,564.69元，与上年相比，增加773,665.96元，增长9.81%，增减变化主要原因是：项目支出增加。结余1,286,245.18元，与上年相比，减少454,841.74 元，降低26.12%。增减变化主要原因是：项目支出增加。

与预算相比情况。

2017年度收入8,209,844.95元,与预算相比,增加422,807.95 元，增长5.43%。增减变化主要原因：专项经费拨款增加。

其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计8,209,844.95元，其中：财政拨款收入8,202,707.00元，占99.91%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7,137.95元，占0.09%。

2016年收入合计8,848,361.92元，其中：财政拨款收入8,839,567.72元，占99.90%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入8,794.20元，占0.1%。

增减变化的主要原因是：人员减少4人经费减少及补交以前年度过渡期社保费用。

与预算相比情况。

本年收入8,209,844.95元,与预算相比,增加422,807.95元，增长5.43%。其中：财政拨款收入8,202,707.00元，与预算相比,增加415,670.00 元，增长5.34%。增减变化主要原因：残保金项目收入增加。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计8,658,564.69元，其中：基本支出3,138,236.70元，占36.24%；项目支出5,520,327.99元，占63.76%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出00元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增减变化的主要原因是：在职人员减少及项目收入增加。

2016年支出合计7,884,898.73元，其中：基本支出2,233,306.17元，占28.32%；项目支出5,651,592.56元，占71.68%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增减变化的主要原因是：驻社区工作队相关经费及补交以前年度过渡期社保费用、结亲周食宿用品等。

与预算相比情况。

本年支出合计8,658,564.69元，与预算相比,增加773,665.96元，增长9.81%。其中：基本支出3,138,236.70元，与预算相比,增加904,930.53元，增长40.52%。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入8,202,707.00元，与上年相比，减少636860.72元，降低7.20%。增减变化的主要原因是：在职人员减少4人经旨费减少。财政拨款支出8,658,564.69元，与上年相比，增加773,665.96元，增长9.81 %。其中：基本支出3,138,236.70元，项目支出5,520,327.99元。增减变化的主要原因是：残保金项目支出增加。财政拨款结转结余1286245.18元，与上年相比，减少454841.74元，降低26.12%。增减变化的主要原因是：残保金项目支出增加。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入8,202,707.00元，与预算相比,增加455857.69元，增长5.34%。财政拨款支出8,658,564.69元，与预算相比,增加871527.69 元，增长11.19%。增减变化的主要原因是：补交以前年度过渡期社保费用。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出8,658,564.69元。与上年相比，增加773665.96元，增长9.81%。增减变化的主要原因是：残保金项目支出增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出支出8654364.69元，其他支出4200元。按经济分类科目，人员经费支出3,004,305.30元，日常公用经费支出133,931.40元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出8658564.69元，与预算相比,增加871527.69元，增长11.19%。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是无。政府性基金预算财政拨款支出4200元，与上年相比，增加4200元，增长 %。增减变化的主要原因是残疾人事业的彩票公益金支出。

与预算相比情况。年初政府性基金预算为0。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出4200元。与上年相比，增加4200元，增长 %。增减变化的主要原因是：残疾人事业的彩票公益金支出。其中：按功能分类科目，行政事业类项目支出0元，其他支出4200元。按经济分类科目，基本建设类项目支出0元，行政事业类项目支出4200元。

与预算相比情况。年初政府性基金预算为0。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余1286245.18元。与上年相比，减少454841.74元，降低26.12%。其中财政拨款结转结余1286245.18元。与上年相比，减少454841.74元，降低26.12%。增减变化的主要原因是残保金支出增加。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算30,962.00元，比上年减少12006元，降低27.94%，增加（减少）原因是加强管理，黄标车等停止运行。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出30,962.00元，占100%，比上年减少12006元，降低27.94%，增加（减少）原因是加强管理，黄标车待报废车等停止运行；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。沙依巴克区残疾人联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

公务用车购置及运行维护费30,962.00元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费30,962.00元。主要用于车辆运行燃料维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无。沙依巴克区残疾人联合会国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年度公务用车运行维护费支出30,962.00元，与预算相比减少8,938.00元，减少22.40%。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度沙依巴克区残疾人联合会单位机关运行经费支出133,931.40元，比上年增加24,013.44 元，增长21.85%，主要原因是开展驻社区及结亲周相关工作。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

沙依巴克区残疾人联合会单位政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计46,215,676.95元，其中：流动资产2,699,031.87元，固定资产43,516,645.08元，其中：房屋12,741.48（平方米），价值41,655,559.43元，共有车辆2辆，价值413,997.00元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1,447,088.65元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，沙依巴克区残疾人联合会单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算0元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：绩效情况见附件。

其他有关说明内容：无。

决算报表中以下11张报表为空表，主要原因是没有该项收支：

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》，十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，二十四、《国有资产收益征缴情况表》，二十七、《非税收入征缴情况表》，二十九、《政府采购情况表》。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505指：机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506指：机关事业单位职业年金缴费支出

2081101指：行政运行

2081104指：残疾人康复

2081105指：残疾人就业和扶贫

2081106 指：残疾人体育

2081199 指：其他残疾人事业支出

2296006 指：用于残疾人事业的彩票公益金支出

其他有关说明内容。

无

第四部分部门决算报表（见附表）

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》