政府信息公开

新疆维吾尔自治区沙依巴克区残疾人联合会2018年部门预算公开

目录

第一部分 沙依巴克区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区残疾人联合会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于沙依巴克区残疾人联合会2018年收入预算情况说明

三、关于沙依巴克区残疾人联合会2018年支出预算情况说明

四、关于沙依巴克区残疾人联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙依巴克区残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙依巴克区残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙依巴克区残疾人联合会2018年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区残疾人联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙依巴克区残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沙依巴克区残疾人联合会概况

一、主要职能

沙依巴克区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务，在区政府领导和上级残联指导下，开展残疾人康复、教育、就业培训、维权、扶贫、文化体育和组织建设等各项业务活动，直接为残疾人服务，发展和管理残疾人事业，承担政府委托的部分行政职能，并承担沙区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，为区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划提供依据。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。指导和管理残疾人社团组织，开展残疾人事业的交流和合作。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，沙区残疾人联合会的部门预算包括：本级预算及下属1家预算单位（沙区残疾人劳动就业管理所）在内的汇总预算。

沙区残疾人联合会本级内设六个部室，分别是：办公室、康复办公室、就业培训办公室、教育扶贫办公室、组联办公室和宣文办公室。

本部门中，沙区残疾人联合会为参公管理事业单位,沙区残疾人劳动就业管理所为事业单位，主要承担协助政府和有关部门开展残疾人劳动力资源和社会用工调查，开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训和职业介绍，扶持残疾人集体从业或个体经营，推进残疾人按比例就业工作，收缴、管理、使用残疾人就业保障金等工作。

沙区残疾人联合会（含沙区残疾人劳动就业管理所）共有编制数16人，其中：沙区残疾人联合会编制6人、沙区残疾人劳动就业管理所10人。实有在职人数14人，其中：参照公务员管理的人员5人，事业在职人员9人。减少2人，其中:本级参公辞职1人、下属沙区残疾人劳动就业管理所事业退休1人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：沙区残疾人联合会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	924.23	201一般公共服务支出	241.42
一般公共预算	924.23	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	682.81
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	924.23	小 计	924.23 924.23
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	924.23	支 出 合 计	924.23

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙区残疾人联合会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	22.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	78.46	78.46
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	250	250
208	11	99	其他残疾人事业支出	564.38	564.38
			合计	924.23	924.23

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙区残疾人联合会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	22.42
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	78.46	78.46
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	250.00		250.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	564.38	131.57	432.81
			合计	924.23	241.42	682.81

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙区残疾人联合会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	924.23	201一般公共服务支出	241.42	241.42
一般公共预算	924.23	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出	682.81	682.81
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	924.23	小 计
		230转移性支出
收 入 总 计	924.23	支 出 总 计	924.23	924.23

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：沙区残疾人联合会							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42		22.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97		8.97
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	78.46		78.46
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	250.00				250.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	564.38		131.57		432.81
			合计	924.23		241.42		682.81

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：沙区残疾人联合会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	241.42		230		11.42
	30101	基本工资			71.6
	30102	津贴补贴			14.79
	30103	奖金（含奖金及年终一次性奖）			28
	30104	在职采暖补贴			1.29
	30107	绩效工资			22.77
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			22.42
	30109	职业年金缴费			8.97
	30110	职工基本医疗保险缴费			10.08
	30111	公务员医疗补助缴费			2.24
	30112	其他社会保障缴费（含失业、生育、工伤）			3.31
	30113	住房公积金			19.33
	30199	其他工资福利支出			25.2
302		商品和服务支出	11.42				11.42
	30201	办公费					1.05
	30205	水费
	30206	电费
	30207	邮电费
	30208	取暖费
	30209	物业管理费
	30211	差旅费					1.22
	30213	维修（护）费
	30216	培训费					1.07
	30217	公务接待费
	30218	专用材料费
	30228	工会经费					1.43
	30229	福利费					1.5
	30231	公务用车运行维护费					3.99
	30239	其他交通费用					0.4
	30299	其他商品和服务支出					0.76
303		对个人和家庭的补助
	30301	离休费
	30302	退休费(含书报费、采暖补贴）
	30304	抚恤金
	30305	生活补助
	30307	医疗费补助
	30308	助学金
	30309	奖励金(独生子女奖励金)
	30399	其他对个人和家庭的补助支出

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

208

11

07

残疾人生活和护理补贴

残疾人两项补贴

250.00

250.00

208

11

99

其他残疾人事业支出

残疾人工作经费

432.81

432.81

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙区残疾人联合会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.39		4.39		4.39

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙区残疾人联合会 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
			合计

备注：政府性基金预算表为空表，主要原因：本年度未做安排。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区残疾人联合会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区残疾人联合会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算924.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算924.23万元、政府性基金预算0、教育收费（财政专户）0、事业收入0、事业单位经营收入0、其他收入0、用事业基金弥补收支差额0、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0等。

支出预算包括：一般公共服务支出241.42万元、外交支出0、国防支出0、公共安全支出0、教育支出0、科学技术支出0、文化体育与传媒支出0、社会保障和就业支出682.81万元、社会保险基金支出0、医疗卫生与计划生育支出0、节能环保支出0、城乡社区支出0、农林水支出0、交通运输支出0、资源勘探信息等支出0、商业服务业等支出0、金融支出0、援助其他地区支出0、国土资源气象等支出0、住房保障支出0、粮油物资管理支出0、国有资本经营预算支出0、预备费0、其他支出0、债务还本支出0、债务付息支出0、债务发行费支出0等。

二、关于沙依巴克区残疾人联合会2018年收入预算情况说明

沙依巴克区残疾人联合会收入预算924.23元，其中：

一般公共预算924.23万元，占100%，比上年增加104万元，主要原因是新增项目支出“残疾人两项补贴” 250万元,同比口径预算收入实际减少；

政府性基金预算未安排。0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未编制此项预算；

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是未编制此项预算；

事业收入0万元，占%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未编制此项预算；

事业单位经营收入0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未编制此项预算；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未编制此项预算；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未编制此项预算 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未编制此项预算。

三、关于沙依巴克区残疾人联合会2018年支出预算情况说明

沙依巴克区残疾人联合会2018年支出预算924.23万元，其中：

基本支出241.42万元，占26.12%，比上年减少73.59万元，主要原因是人员减少所致。

项目支出682.80万元，占73.88%，比上年增加130.77万元，主要原因是新增项目支出“残疾人两项补贴”支出。

四、关于沙依巴克区残疾人联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算924.23万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 22.42万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出 8.97万元，2081101行政运行（残疾人事业）78.46万元，2081107 残疾人生活和护理补贴250.0万元，2081199其他残疾人事业支出 564.38万元。

五、关于沙依巴克区残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沙依巴克区残疾人联合会2018年一般公共预算拨款924.23万元，比上年执行数增加57.18万元，增长6.59%。主要原因是：新增项目“残疾人两项补贴”。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费 22.42万元，占2.42%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出 8.97万元，占0.97%。

3. 行政运行（残疾人事业）78.46万元，占8.49%。

4. 残疾人生活和护理补贴250.00万元，占27.05%。

5.其他残疾人事业支出 564.38万元，占61.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为924.23万元，比上年执行数增加57.18万元，增长6.59%，主要原因是：新增项目“残疾人两项补贴”。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

六、关于沙依巴克区残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出241.42万元，其中：

人员经费230万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于沙依巴克区残疾人联合会2018年项目支出情况说明

情况一：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：残疾人两项补贴

设立的政策依据：乌政办〔2016〕143号

预算安排规模：250万元

项目承担单位：扶贫办公室

资金分配情况：占项目支出比例36.61%

资金执行时间：2018年每双月发放一次

资金来源：区属资金承担60%，市属资金承担40%

补贴人数：3600人

补贴标准：1.重度非低保100元/人.月；

2.低保户非居家托养200元/人.月；

3.低保户享受居家托养100元/人.月；

补贴范围：区属重度及低保户残疾人

补贴方式：现金支付、双月发放。

发放程序：根据经社区、管委会签署意见盖章审批的申请表，编制发放表，履行相关资金审批程序后发放。

受益人群和社会效益：区属贫困低保户及重度残疾人。

情况二：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：残疾人工作经费

设立的政策依据：残联相关政策及区委财经领导小组会议通过

预算安排规模：432.81万元

项目承担单位：沙依巴克区残疾人联合会

资金分配情况：432.81万元

资金执行时间：2018年全年

八、关于沙依巴克区残疾人联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区残疾人联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.39万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.39万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无此项预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.2万元，主要原因是一辆公务用车使用期限超过10年，本年预算增加10%的维护费用0.2万元（19950*10%）；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无此项预算安排。

九、关于沙依巴克区残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区残疾人联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，沙依巴克区残疾人联合会本级及下属1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.42万元，比上年预算减少0.37万元，降低3.14%。主要原因是办公经费的减少。

（二）政府采购情况

2018年，沙依巴克区残疾人联合会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，沙依巴克区残疾人联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋12741.48平方米，价值 4165.56万元。

2.车辆2辆，价值41.40万元；其中：一般公务用车2辆，价值41.40万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值60.64万元。

4.其他资产价值84.06万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额682.81万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：沙区残联

项目名称	残联专项工作	项目属性		新增项目□延续项目□√
主管部门	沙区人民政府	项目实施单位		沙区残联
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人		张金春	联系电话		5610363
项目资金（万元）	资金总额 225万元
	财政拨款 225万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	开展残疾人康复、教育、就业培训、维权、扶贫、文化体育和组织建设等各项业务活动，直接为残疾人服务，发展和管理残疾人事业，承担政府委托的部分行政职能，并承担沙区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
项目概况	残疾人康复、教育、就业培训、维权、扶贫、文化体育和组织建设等各项业务活动
项目立项情况	项目立项的依据		中国残疾人保障法
	项目申报的可行性		残疾人就业、扶贫等精准目标要求
	项目申报的必要性		自治区、市残联重点目标任务
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间			完成时间
	1、		2018.1			2018.12
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：沙区残联

项目名称	残疾人两项补贴	项目属性		新增项目□延续项目□√
主管部门	沙区人民政府	项目实施单位		沙区残联
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人		赵全红	联系电话		5610363
项目资金（万元）	资金总额 250万元
	财政拨款 250万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	社会团体
项目概况	1.重度非低保100元/人.月；2.低保户非居家托养200元/人.月；3.低保户享受居家托养100元/人.月补贴范围：区属重度及低保户残疾人补贴方式：现金支付、双月发放
项目立项情况	项目立项的依据		乌政办〔2016〕143号
	项目申报的可行性		残疾人就业、扶贫等精准目标要求
	项目申报的必要性		自治区、市残联重点目标任务
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间			完成时间
	1、		2018.1			2018.12
	2、

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：沙区残联

项目名称	廉租房房租补贴	项目属性		新增项目□ 延续项目□√
主管部门	沙区人民政府	项目实施单位		沙区残联
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人		赵全红	联系电话		5610363
项目资金（万元）	资金总额 10.88万元
	财政拨款10.88万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	社会团体
项目概况	区属低保户残疾人（廉租房户名需本人或配偶)50平米以内按1元/月.平方米报销50%（超过50平方米的按50平方米计算）
项目立项情况	项目立项的依据		乌残〔2009〕24号
	项目申报的可行性		残疾人扶贫等精准目标要求
	项目申报的必要性		自治区、市残联重点目标任务
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间			完成时间
	1、		2018.1			2018.12
	2、

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：沙区残联

项目名称	居家托养	项目属性		新增项目□延续项目□√
主管部门	沙区人民政府	项目实施单位		沙区残联
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人		张海霞	联系电话		5610363
项目资金（万元）	资金总额 140万元
	财政拨款 140万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	社会团体
项目概况	1.区属精神智力低保户残疾人；2.区属重度肢体及视力低保户残疾人，根据经社区、管委会签署意见盖章审批的申请表，编制发放表，履行相关资金审批程序后发放城市600元/人.季度*1154人+农村300元/人.季度*26人
项目立项情况	项目立项的依据		中国残疾人保障法
	项目申报的可行性		残疾人就业、扶贫等精准目标要求
	项目申报的必要性		自治区、市残联重点目标任务
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间			完成时间
	1、		2018.1			2018.12
	2、

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：沙区残联

项目名称	寄宿制托养费	项目属性		新增项目□延续项目□√
主管部门	沙区人民政府	项目实施单位		沙区残联
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人		赵全红	联系电话		5610363
项目资金（万元）	资金总额 6.6万元
	财政拨款6.6万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	社会团体
项目概况	区属重度肢体及智力残疾人，按季付款，直接支付给托养院
项目立项情况	项目立项的依据		乌残[2012]69号
	项目申报的可行性		残疾人就业、扶贫等精准目标要求
	项目申报的必要性		自治区、市残联重点目标任务
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间			完成时间
	1、		2018.1			2018.12
	2、

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：沙区残联

项目名称	日间照料托养	项目属性		新增项目□延续项目□√
主管部门	沙区人民政府	项目实施单位		沙区残联
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人		赵全红	联系电话		5610363
项目资金（万元）	资金总额 2.4万元
	财政拨款2.4万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	社会团体
项目概况	区属精神及智力残疾人200元/人.月
项目立项情况	项目立项的依据		残联相关政策
	项目申报的可行性		残疾人康复、就业、扶贫等精准目标要求
	项目申报的必要性		自治区、市残联重点目标任务
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间			完成时间
	1、		2018.1			2018.12
	2、

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：沙区残联

项目名称	残疾人专委工资	项目属性		新增项目□延续项目□√
主管部门	沙区人民政府	项目实施单位		沙区残联
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人		张海霞	联系电话		5610363
项目资金（万元）	资金总额 36.72万元
	财政拨款36.72万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	社会团体
项目概况	区属残疾人专委，根据办公室提供的考勤及发放表，报区财政审批补助，支持区属残疾人自食其力
项目立项情况	项目立项的依据		残联相关政策
	项目申报的可行性		残疾人就业、扶贫等精准目标要求
	项目申报的必要性		自治区、市残联重点目标任务
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间			完成时间
	1、		2018.1			2018.12
	2、

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：沙区残联

项目名称	残疾人两项补贴	项目属性		新增项目□延续项目□√
主管部门	沙区人民政府	项目实施单位		沙区残联
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人		黄云	联系电话		5610363
项目资金（万元）	资金总额11.2万元
	财政拨款 11.2万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	社会团体
项目概况	区属残疾人运动员，根据运动员训练室提供的考勤编制发放补助，支持区属残疾人自强不息
项目立项情况	项目立项的依据		中国残疾人保障法
	项目申报的可行性		残疾人就业、扶贫等精准目标要求
	项目申报的必要性		自治区、市残联重点目标任务
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间			完成时间
	1、		2018.1			2018.12
	2、

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

沙依巴克区残疾人联合会

2018年2月1日