政府信息公开

沙区残疾人联合会2016年部门决算 公开信息

第一部分沙区残疾人联合会概述

一、基本情况

(一)主要职能：沙依巴克区残疾人联合会成立于1991年，是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的由残疾人和残疾人工作者组成的全区性残疾人事业的社会团体。残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；在区政府领导下工作，并接受上级残联指导，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

(二)机构设置：沙区残疾人联合会为全额拨款的事业单位，下设沙区残疾人劳动就业管理所。

二、部门决算单位构成

2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个，为公益一类事业单位。

第二部分沙区残疾人联合会2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表（财决01表）

二、 财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、 收入支出决算表（财决02表）

四、 收入决算表（财决03表）

五、 支出决算表（财决04表）

六、 支出决算明细表（财决05表）

七、 基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、 项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、 项目收入支出决算表（财决06表）

十、 行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、 基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表（财决10表）

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、 资产负债表（财决12表）

详细内容见附件1

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

二十三、资产情况表（财决附01表）

二十四、国有资产收益征缴情况表（财决附02表）

二十五、部门决算相关信息表

二十六、政府采购表

第三部分 沙区残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年本单位总收入8,848,361.92元，较上年增加3,891,709.85元，增幅78.51%；总支出7,884,898.73元，较上年减少432,679.07元，减少5.2 %。

二、收入情况说明

2016年本单位总收入8,848,361.92元，其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）8,839,567.72元，占总收入的99.9 %， 其他收入8,794.2元。占总收入的0.1%。

三、支出情况说明

2016年本单位总支出7,884,898.73元，较上年减少432,679.07元，减少5.2%，其中：基本支出：2,233,306.17元，占总支出28.32%，项目支出：5,651,592.56元，占总支出71.68 %。

基本支出中财政拨款支出2,233,306.17元，占基本支出总额的 100%，项目支出中财政拨款支出5,651,592.56元，占项目支出总额的100%。

四、结转结余情况说明本单位

2016年末结转和结余1,741,086.92元。

按项目用途划分：基本支出结转和结余28,845.11元，占总结转结余的1.7 %。较上年减少6.9%，项目支出结转和结余1,712,241.81元，占总结转和结余的93.1%。较上年增加126.88%。

按资金来源划分：一般公共预算财政拨款结余1,569,336.81元，占总结转结余的91.7%；政府性基金财政拨款支出结余8,338元，占总结转结余的0.5 %，其他资金结余134,567元，占总结转结余的7.8%。

结转和结余主要为：残疾人康复474,003元,、残疾人就业和扶贫254,000元、残疾人体育100,000元、其他残疾人事业支出875,900.81元。

产生结余的主要原因：项目结转下年继续实施。

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2016年本单位“三公”经费决算支出总额为42,968元，较上年增加7,216元， 其中：公务用车运行维护费为42,968元，与上年相比增加7,216元，无其他三公经费发生。

本单位“三公”经费管理措施：严格按照财政预算安排资金支出，绝不挤占其它项目资金经费。

三公经费增加原因：车辆公用经费本年预算39,900元，2015年年末因退票未付出车辆经费3,068元，结转到本年度才支付，成为了本年车辆经费支出，因此本年车辆维护经费较去年增加7,216元。

六、部门预算执行情况分析说明

本年收入、支出年初预算4,242,584元，年度执行中调整为8,839,567.72元，调整原因是专项经费拨款增加和财政应返还额度增加。当年收入支出完成7,884,898.73元，与上年度对比减少401,722.94元，减少了4.85%。主要原因是专项经费支出减少。

预、决算差异4,596,983.72元，原因主要是年初残疾人专项工作经费只安排了残疾人刚性支出，其他专项支出都是在发生时实际拨付的

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明:

2016年度沙依巴克区残疾人联合会机关运行经费支出2233306.17元，比上年增加55738.91元，增长2.56%，主要原因是人员工资调整。

（二）政府采购执行情况说明：

2016年度沙依巴克区残疾人联合会政府采购计划2250元，其中：政府采购货物支出2250元；实际采购2250元，其中：政府采购货物支出2250元。

八、专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1.沙区残联2016年度决算报表

2.2016年沙区残联财政拨款“三公”经费及说明

2017年8月10日

沙区残联三公经费支出支出表及说明.xls

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会.xls