政府信息公开

2017年沙依巴克区残疾人联合会（残疾人就业管理所）年初预算公开

根据相关文件要求，现将我单位2017年初部门预算及“三公经费”信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

沙区残联承担着区属残疾人就业培训、康复辅助、困难补助、创业扶持、居家托养、协会活动支持等工作。

（二）内设机构

根据上述职责，我单位下设沙区残疾人就业管理所，为全额拨款的事业单位，负责人黄云。

(三）人员情况

人员编制16人，实际16人。其中乌鲁木齐沙依巴克区残疾人联合会编制6人（参公），实有6人；沙区残疾人劳动就业所编制10人，实有10人。

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二、本单位的汇总预算

2017年初预算总额7,787,037元，其中:基本支出2,684,437元,项目支出5,102,600元.

三、预算收支增减变化情况说明

（一）一般公共预算收入情况

2017年我单位一般公共预算收入778.70万元，较上年减少11.91%；主要原因是：调减收入拨款。

（二）一般预算支出情况

2017年我单位一般公共预算支出778.70万元，较上年减少1.2%；主要原因是：项目支出减少。

其中：基本支出268.44万元，较上年增长20%；主要原因：养老保险职业年金金额增加。

1、工资福利支出254.33万元

2、商品服务支出11.79万元

3、对个人和家庭补助支出2.32万元

项目支出510.26万元，较上年减少9.7%；主要原因项目支出调减。

（三）政府性基金预算收入和支出：无

四、机关运行经费安排情况说明

2017年本单位机关运行经费11.79万元，包括车辆运行费3.94万元,培训费1.19万元,工会经费1.49万元,办公费等5.17万元.

五、政府采购安排情况说明

2017年本单位采购预项目:无.

六、 “三公”经费支出预算情况

2017年三公经费总额3.99万元。

（一）因国公出国（境）经费预算0元，较上年无变化

（二）公务接待经费预算0元，较上年无变化

（三）公务用车购置0元，较上年无变化。

车辆运行维护费预算3.99万元，与上年预算数持平。

七、专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

沙依巴克区残疾人联合会

2017年2月4日