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2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

负责落实党中央、国务院、自治区、市委关于离退休干部工作的方针、政策，掌握沙区离退休干部工作的基本情况，及时向区委反映离、退休干部工作中的重要问题并提出建议，贯彻执行区委、政府有关离退休干部工作的政策、规定。负责对机关、法检两院、街道办事处所属行政、事业离、退休干部的管理。负责抓好离、退休干部党组织建设和政治思想工作，负责离退休干部的“两项”待遇的贯彻落实,负责异地安置老干部的管理、工资、福利、档案、医保及老干部信访工作。负责离、退休干部的丧葬、善后事宜及遗孀的生活补助，完成上级交办的其它工作

二、机构设置情况

沙依巴克区委员会老干部局无下级预算单位，下设1个处室，老干局机关。沙区老干局编制数为9人，实有人数为18人（其中：在职5人，离休13人）。

从决算单位构成看，纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局单位2018年部门决算编制范围的单位为：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局单位部门本级决算。名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1,722.99万元，与上年相比，增加147.44万元，增长9.36%，增长主要原因是1.退休人员增加后社保、奖金、活动费、福利费等经费增加。2.项目收入增加联合办公楼食堂经费和党支部工作经费补贴；支出1,774.81万元，与上年相比，增加234.24万元，增长15.2%，增长主要原因：是退休人员增加后，活动费、福利费等增加，社保、公积金调整基数等，项目支出：增加联合办公楼食堂经费和党支部工作专项经费补贴支出；结余148.22万元，与上年相比，减少55.89万元，降低27.38%，降低主要原因是退休人员增加，活动费、福利费、社保、公积金等比上年支出增大，相应结余减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1,722.99万元，其中：财政拨款收入1,721.98万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.01万元，占0.06%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,718.09万元，决算数1,722.99万元，预决算差异对比，增加4.91万元，增长0.29%，增长主要原因是：2018年度退休人员较上年增加，造成活动费、福利费、社保、公积金等支出增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1,774.81万元，其中，基本支出1,757.89万元，占99.05%；项目支出16.92万元,占0.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1,718.09万元，决算数1,774.81万元，预决算差异对比，增加56.73万元，增长3.3%，增长主要原因是：退休人员增加后，造成社保、奖金、活动费、福利费等经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1,721.98万元，与上年相比，增加147.85万元，增长9.39%，增长主要原因是退休人员增加。财政拨款支出1,773.8万元，与上年相比，增加234.65万元，增长15.25%，增长主要原因是：退休人员增加，相关社保、活动费、办公费用等增加。其中：基本支出1,756.88万元，项目支出16.92万元。财政拨款结转结余148.22万元，与上年相比，减少55.89万元，降低27.38%，降低主要原因是：退休人员增加，相关社保、奖金、活动费、福利费支出增加，造成结余减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,718.09万元,决算数1,721.98万元，预决算差异对比，增加3.89万元，增长0.23%，增长主要原因是：退休人员增加。财政拨款支出年初预算数1,718.09万元，决算数1,773.8万元，预决算差异对比，增加55.71万元，增长3.24%，增长主要原因是：退休人员增加后、相关社保、奖金、活动费、福利费、办公费等支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1,721.98万元，与上年相比，增加147.85万元，增长9.39%，增长主要原因是：退休人员增加后，社保、奖金、活动费、福利费及联合办公楼食堂经费和党支部工作经费补贴增加。一般公共预算财政拨款支出1,773.8万元，与上年相比，增加234.65万元，增长15.25%，增长主要原因是：退休人员增加，相关社保、奖金、活动费、福利费、办公费、联合办公楼食堂经费和党支部工作经费补贴等支出增加。其中：按功能分类科目。2080501归口管理的行政单位离退休支出1167.21万元，2080502事业单位离退休支出444.05万元，2080503离退休人员管理机构支出133.79万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.83万元，2080599其他行政事业单位离退休支出16.92万元。按经济分类科目，工资福利支出116.96万元，商品和服务支出205.75万元,对个人和家庭的补助1,450.3万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0.8万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,718.09万元，决算数1,721.98万元，预决算差异对比，增加3.89万元，增长0.23%，增长主要原因是：退休人员增加，财政拨款收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,718.09万元，决算数1,773.8万元，预决算差异对比，增加55.71万元，增长3.24%，增长主要原因是：退休人员增加、造成社保、奖金、活动费、福利费等经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是我单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是我单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余148.22万元。与上年相比，减少55.89万元，降低27.38%。

其中财政拨款结转结余148.22万元。与上年相比，减少55.89万元，降低27.38%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数1.84万元，比上年增加0.71万元，增长62.33%，增加原因是2018年度退休人员增加，服务离退休人员工作业务量增加、活动次数增加，车辆使用量加大，造成车辆费用增加等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此情况；公务用车购置及运行维护费1.84万元，占100%，比上年增加0.71万元，增长62.33%，增加原因是：工作业务量增加、组织活动次数增加，车辆使用量加大，造成车辆费用增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此情况。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括我单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费1.84万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.84万元。主要服务于离退休人员接送、组织退休人员活动、单位办公业务使用车辆等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位无此情况。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数1.84万元，预决算差异对比，减少0.15万元，降低7.52%，降低主要原因：是2018年规范车辆管理，在车辆油费与维修费用上节约。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：我单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数2万元，决算数1.84万元，预决算差异对比，减少0.15万元，降低7.52%，降低主要原因：是2018年单位加强预算执行力度，更加规范车辆管理，合理节约；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局单位机关运行经费支出196.18万元，比上年增加188.94万元，增长2,609.77%，增长主要原因是行政单位离退休和事业单位离退休的福利费、社保经费调整。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值10.35万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

联合办公楼食堂经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按规定合理安排资金支出，项目完成率达100%；二是干部满意度高。发现的问题及原因：一是在食堂提供饭菜总类花样仍需改进，执行过程中仍需精打细算。二是提高资金使用率，降低成本。改进措施：一是提高群众满意度；二是高效使用资金。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			联合办公楼食堂				评分
预算单位			沙区老干部局				100
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		7.2 万元		执行数：	7.2万元
	其中：财政拨款		7.2 万元		其中：财政拨款	7.2万元	30
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	联合办公楼三家单位30人就餐项目				联合办公楼三家单位30人就餐项目		30
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		联合办公楼食堂7.2万元	联合办公楼食堂7.2万元
			指标2：				20
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		7.2万元	7.2万元	20
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……

第三部分专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

功能科目代码	功能科目名称	名词解释
2080501	归口管理的行政单位离退休	反映实行归口管理的行政单位｛包括实行公务员管理的事业单位｝开支的离退休经费。
2080502	事业单位离退休	反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
2080503	离退休人员管理机构	反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080599	其他行政事业单位离退休支出	反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

第四部分部门决算公开9张报表（见附表）

一、《封面代码》

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2019年8月28日