政府信息公开

2017年沙依巴克区老干部局

年初预算公开

根据相关文件要求，现将我单位2017年初部门预算及“三公”经费信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置情况：

（一）主要职责：

（一）负责贯彻落实党中央、国务院、自治区、市关于离退休干部工作的方针、政策；熟悉掌握沙区离退休干部工作的基本情况，及时向区委反映离、退休干部工作中的重要问题和提出建议；贯彻执行区委、政府有关离退休干部工作的政策、规定。

（二）负责对区直机关、法检两院、十个街道办事处所属行政、事业编制的离、退休干部的管理、服务。

（三）负责抓好离、退休干部党组织建设和政治思想工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

（四）负责离、退休干部的“两项”待遇的贯彻落实，发现问题及时上报、解决。

（五）负责异地安置老干部的管理、走访慰问。

（六）负责老干部活动室的管理，组织离、退休干部开展文体活动、健康疗养、观光旅游。

（七）负责老干部的工资、福利、档案、医保及老干部信访工作。

（八）组织引导老干部积极参加“两个文明”建设；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验。

（九）负责沙区关心下一代工作委员会工作的计划，协调、监督和指导。

（十）负责对全区各涉老部门在离、退休干部管理、服务及政策、规定执行情况的监督、检查、协调。

（十一）负责离、退休干部的丧葬、善后事宜及遗孀的生活补助。

（十二）完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，我单位下设无二级部门，

(三）人员情况

沙区编制人数8人，其中：行政人员编制2人，全额拨款事业单位人员编制6人。实有在职人数23人，其中：行政在职2人，事业在职人员6人；离退休人员15人，其中：离休人员15人。

二、本单位的汇总预算

主要写2017年初预算汇总1340.60万元，主要为工资、医疗保险、取暖补贴。

三、预算收支增减变化情况说明

（一）一般公共预算收入情况

2017年我单位一般公共预算收入1340.60万元，较上年减少24.93%；主要原因是：退休人员移交社保发放工资。

（二）一般预算支出情况

2017年我单位一般公共预算支出1340.60万元，较上年减少24.93%；主要原因是：退休人员移交社保发放工资。

其中：基本支出1340.6万元，较上年减少24.93%；主要原因：退休人员移交社保发放工资。

1、工资福利支出898.69万元

2、商品服务支出56.77万元

3、对个人和家庭补助支出385.14万元

项目支出0万元，较上年减0%。

（三）政府性基金预算收入和支出0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2017年本单位机关运行经费无。

五、政府采购安排情况说明

2017年本单位无采购预计。

六、“三公”经费支出预算情况

2017年三公经费总额1.9万元。

（一）因国公出国（境）经费预算0元，较上年无变化（二）公务接待经费预算0元，较上年无变化.

（三）公务用车购置0元，较上年无变化。

车辆运行维护费预算1.9万元，较上年减少5%情况及主要原因：为我区严格执行上级部门相关要求，同时管控购买新车，部分黄标车、待报废车也不再使用。

七、专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

沙依巴克区委员会老干部局.

2017年1月26日