政府信息公开

沙区区委编办2016年部门决算公开信息

第一部分 沙区编办概述

一、基本情况

沙区区委编办系行政单位（下属事业单位事登局系参照），列区委机构序列。部门主要职能：贯彻执行党和国家关于机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟订全区机构改革和机构编制管理的办法，并组织实施；统一管理全区各级党政机关、人大、政协机关、法院、检察院机关，人民团体及事业单位的机构编制工作；研究拟定全区机构改革的总体方案，审核区级党政机关各部及人大、政协机关、法院、检察院机关，人民团体的机构改革方案；审核街道办事处机构改革方案；协调区级党政群各部门的职级配置与调整；协调区级各部门之间以及区级各部门与街道办事处处之间的职责分工；审核区委、区政府各部门的机构设置、人员编制和领导职数；审核区人大、政协机关，法院、检察院机关的内设机构设置、人员编制和领导职数；研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；建立预算内事业单位人员编制的宏观管理制度；审核区直属及 部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；负责事业单位登记只作；负责党政群机关、事业单位代码标识工作。

二、机构设置

沙区区委编办行政（参照）编制6个（含下属事业单位事业单位登记管理局参照编3个），实有6人。其单位车辆总数1辆，其中：一般公务用车 1 辆。

第二部分 沙区区委编办2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表（财决01表）

二、 财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、 收入支出决算表（财决02表）

四、 收入决算表（财决03表）

五、 支出决算表（财决04表）

六、 支出决算明细表（财决05表）

七、 基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、 项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、 项目收入支出决算表（财决06表）

十、 行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、 基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表（财决10表）

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、 资产负债表（财决12表）

详细内容见附件1

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

二十三、资产情况表（财决附01表）

二十四、国有资产收益征缴情况表（财决附02表）

二十五、部门决算相关信息表

二十六、政府采购表

第三部分 沙区区委编办2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年本单位总收入862，988.72 元，较上年增加（减少） 191，212.18元，增幅（减少） 22.16%；总支出 876，430.42 元，较上年增加（减少）188，577.04元，增幅（减少） 21.52%。

二、收入情况说明

2016年本单位总收入862，988.72 元，其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）862，883.24元，占总收入的 99.98%， 其他收入105.48元。占总收入的 0.02 %。

三、支出情况说明

2016年本单位总支出876，430.42 元，较上年增加（减少）188，577.04 元，增幅（减少） 21.52%，其中：基本支出：852，108.28 元，占总支出 97.22%，项目支出： 24，322.14元，占总支出 2.78%。

基本支出中财政拨款支出 852，002.80元，占基本支出总额的99.99 %，项目支出中财政拨款支出24，322.14 元，占项目支出总额的 100%。

四、结转结余情况说明本单位

2016年末结转和结余 21，797.88元。

按项目用途划分：基本支出结转和结余 21，797.88元，占总结转结余的 100%。较上年（减少）13，259.7 %，项目支出结转和结余 0元，占总结转和结余的 0%。较上年增加（减少） 0 %。

按资金来源划分：一般公共预算财政拨款结余21，797.88 元，占总结转结余的 100%；政府性基金财政拨款支出结余 元，占总结转结余的 0%，其他资金结余 0元，占总结转结余的 0%。

产生结余的主要原因：严格管控，厉行节约

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2016年本单位“三公”经费决算支出总额为 19950元，较上年下降 0 %， 其中：公务接待费 0 元，国内公务接待批次0 个，国内公务接待人次 0人，与上年相比减少0 %；因公出国(境)费用0 元，出国组团 0个，出国人数0 人，与上年相比 0% 。公务用车运行维护费为 19，950元，与上年相比下降 0%，公务用车购置费 0元，与上年相比减少0 %。

本单位“三公”经费管理措施：严格财务管理制度。

三公经费增加或减少原因：无。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年本单位总收入862，988.72 元，较上年增加（减少） 191，212.18元，增幅（减少） 22.16%；总支出 876，430.42 元，较上年增加（减少）188，577.04元，增幅（减少） 21.52%。其中工资福利支出727666.97元，商品和服务支出61359.45元，对个人和家庭的补助82604元，其他资本性支出4800元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明:

2016年度沙区区委编办机关运行经费支出41731.83元，比上年减少11650.53元，降低21.82%，主要原因是权责清单业务。

（二）政府采购执行情况说明：

沙区区委编办机关政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

2016年度沙区区委编办机关政府采购支出0元，未发生政府采购经费支出。其他有关说明内容无。

（三）国有资产占用情况说明：无。

（四）对已进行预算绩效管理工作（整体支出绩效和项目支出绩效）开展情况说明：无。

八、专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1沙区区委编办 2016年度决算报表

2.2016年沙区区委编办财政拨款“三公”经费及说明

2017年8月22日