政府信息公开

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责沙依巴克区国防动员，基干民兵整组、火炮营训练，担负沙依巴克区战备执勤任务，完成年度征兵工作宣传，新兵体检、政审等工作做好兵源移交接兵部队工作。完成年度新疆军区关于民兵应急分队训练任务、战备拉练及演练工作。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部单位2019年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入329.74万元，与上年相比，减少23.93万元，降低6.77%，主要原因是本年度较上年民兵工资和征兵经费较少；本年支出329.91万元，与上年相比，减少16万元，降低4.63%，主要原因是本单位本年度年度奖金未发放，较上年减少14.65万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入329.74万元，其中：财政拨款收入329.69万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出329.91万元，其中，基本支出310.02万元，占93.97%；项目支出19.89万元,占6.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入329.69万元，与上年相比，减少23.94万元，降低6.77%，主要原因是本年度较上年民兵工资和征兵经费较少。财政拨款支出329.86万元，与上年相比，减少16.02万元，降低4.63%，主要原因是本单位本年度年度奖金未发放，较上年减少14.65万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数301.82万元,决算数329.69万元，预决算差异率9.23%，主要原因是本单位营房和民兵宿舍年久失修维护费较上年增加22.67万元。财政拨款支出年初预算数301.82万元，决算数329.86万元，预决算差异率9.29%，主要原因是本单位营房和民兵宿舍年久失修维护费较上年增加22.67万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出329.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出308.02万元；

2060199其他科学技术管理事务支出18.16万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出309.97万元，其中：人员经费233.28万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费76.69万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数11.28万元，比上年减少2.16万元，降低16.08%。主要原因是本单位本年度车辆维修费，加油费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此情况；公务用车购置及运行维护费11.28万元，占100%，比上年减少2.16万元，降低16.08%。主要原因是本单位本年度车辆维修费，加油费减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.28万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.28万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费，停车费，审验费和车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0万元。开支内容包括本单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.21万元，决算数11.28万元，预决算差异率-14.55%，主要原因是本单位本年度车辆维修费，加油费减少。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本单位无此情况；公务用车运行费预算数13.21万元，决算数11.28万元，预决算差异率-14.55%，主要原因是本单位本年度车辆维修费，加油费减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本单位无此情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部单位日常公用经费支出76.69万元，比上年增加25.1万元，增长48.64%。主要原因是较上年邮电费增加2.54万元，营房和民兵宿舍年久失修维护费较上年增加22.67万元。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆7辆，价值180.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金3.24万元。根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金19.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成民兵征兵宣传；二是民兵征兵工作。发现的问题及原因：一是单位内部管理制度仍需进一步完善、细化，自评报告填报质量有待进一步提高。二是档案资料归档不及时、不全面。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作。二是强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化，可考核；对项目档案进行整理，立卷归档；强化绩效自评工作，进一步提高自评报告质量；进一步完善、细化单位内部管理制度。决算项目支出是19.88万元，绩效自评数是3.24万元，差额16.64万元，主要原因是财政局预留数据是2019年第一季度项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2019年度）
项目名称		征兵经费
主管部门		沙区人武部					实施单位		沙区人武部
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		10.00	3.24		3.24		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		10.00	3.24		3.24		—		—		—
		上年结转资金			0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	今年征兵工作，在区委、政府的有力指导下，我们坚持政府主导、军地合力、政策支撑、综合施策、持续用力的原则，紧紧围绕提高新兵质量这个核心，紧盯征兵宣传、体格检查、政治考核、集体定兵、役前训练等关键环节，顺利圆满完成189名新兵征集任务，实现了“任务完成好、新兵质量高，征集风气正”的预定目标。						通征录好兵源移交接兵部队
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	征兵工作任务数			>=70人	76人	2		2
			征兵报名人数			1200人	1200	2		2
			征兵体检人数			900人	900人	2		2
			征兵体检合格人数			600	500人	2		2
			征兵入伍人数			189人	189人	2		2
			征兵训练人数			500人	400人	2		2
			征兵宣传方式			5种	5种	3		3
		质量指标	征兵工作任务完成率			≥98%	100%	5		5
			民兵训练任务完成率			≥98%	100%	5		5
			征兵宣传完成率			≥98%	100%	5		5
			民兵体能考核合格率			≥98%	100%	5		5
			征兵质量合格率			≥5%	0.08	5		5
		时效指标	经费时效			2019年1月-2019年12月	2019年1月-12月	5		5
		成本指标	经费成本控制上限			27.5万元	27.5万元	5		5
	效益指标	社会效益指标	征录好兵源移交接兵部队			有效提高	有效提高	30		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度			95%	95%	10		10
总分								100		100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部2019年度部门决算公开报表.xls

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