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2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责沙依巴克区国防动员，基干民兵整组、火炮营训练，担负沙依巴克区战备执勤任务，完成年度征兵工作宣传，新兵体检、政审等工作做好兵源移交接兵部队工作。完成年度新疆军区关于民兵应急分队训练任务、战备拉练及演练工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部单位部门本级决算。

沙区武装部本级下设3个处室，分别是：军事科、政工科、保障科。

本部门中，行政单位0家，参公管理事业单位0家,事业单位1家。

沙区武装部编制数3，实有人数3人，其中：在职3人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入353.67万元，与上年相比，增加78.93万元，增长28.73%，增加主要原因一是补缴以前年度职工社会保险，二是增加民兵项目经费，三是新增代理记账服务费。2018年度支出345.91万元，与上年相比，增加77.07万元，增长28.67%，增加原因一是补缴以前年度的职工社会保险，二是民兵项目经费；结余16.11万元，与上年相比，增加7.76万元，增长92.87%，主要原因是项目还未执行完1.69万元，基本经费增加6.07万元 （人员工资福利增加）。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计353.67万元，其中：财政拨款收入353.63万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数275.25万元，决算数353.67万元，预决算差异对比，增加78.41万元，增长28.49%，增加主要原因是增加了民兵经费项目支出和代理记账服务费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计345.91万元，其中，基本支出179.21万元，占51.81%；项目支出166.7万元,占48.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数275.25万元，决算数345.91万元，预决算差异对比，增加70.66万元，增长25.67%，增加主要原因是增加了民兵经费项目支出和代理记账服务费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入353.63万元，与上年相比，增加78.91万元，增长28.73%，增加原因一是补缴以前年度职工社会保险，二是民兵项目经费，三是新增代理记账服务费项目；2018年度支出345.91万元，与上年相比，增加77.07万元，增长28.67%，增加原因一是补缴以前年度的职工社会保险，二是民兵项目支出经费。其中：基本支出179.17万元，项目支出166.7万元。财政拨款结转结余16.11万元，与上年相比，增加7.76万元，增长92.87%，增加主要原因是项目还未执行完1.69万元，基本经费增加6.07万元 （人员工资福利增加）。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数275.25万元,决算数353.63万元，预决算差异对比，增加78.38万元，增长28.47%，差异主要原因是增加了民兵经费项目支出和代理记账服务费。财政拨款支出年初预算数275.25万元，决算数345.87万元，预决算差异对比，增加70.62万元，增长25.66%，差异主要原因是增加了民兵经费项目支出和代理记账服务费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入353.63万元，与上年相比，增加78.91万元，增长28.73%。增加原因一是补缴以前年度的职工社会保险，二是增加民兵项目经费，三是新增代理记账服务费。一般公共预算财政拨款支出345.87万元，与上年相比，增加77.05万元，增长28.66%。增加原因一是补缴以前年度的职工社会保险，二是增加民兵项目支出经费。其中：按功能分类科目。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出341.78341.78万元，2039901其他国防支出0.00万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.094.09万元。按经济分类科目，工资福利支出127.58万元，商品和服务支出210.95万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出7.34万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数275.25万元，决算数353.63万元，预决算差异对比，增加78.38万元，增长28.47%；增加主要原因是增加了民兵经费项目支出和代理记账服务费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数275.25万元，决算数345.87万元，预决算差异对比，增加70.62万元，增长25.66%；增加主要原因是增加了民兵经费项目支出和代理记账服务费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%;差异主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余16.11万元。与上年相比，增加7.76万元，增长92.87%。

其中财政拨款结转结余16.11万元。与上年相比，增加7.76万元，增长92.87%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数13.45万元，比上年增加7.58万元，增长129.21%。增加原因是燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是本单位无公务用车购置费。公务车运行维护费13.45万元，占100%，比上年增加7.58万元，增长129.21%。增加原因是燃油费增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本单位无公务接待费，当年支出控制在年初预算内；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：未安排。

公务用车购置及运行维护费13.45万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.45万元。主要用于车辆燃油费，过桥过路费，停车费，车辆维修费，审验费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待费。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.45万元，决算数13.45万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%;差异主要原因是预决算对比无差异。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无公务用车购置费。公务车运行维护费支出预算数13.45万元，决算数13.45万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是预决算对比无差异，当年支出控制在年初预算内；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部单位日常公用经费51.6万元，比上年减少2.78万元，降低5.12%。减少主要原因是水费和公务车辆运行费控制有度，合理节约。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆7辆，价值180.74万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：公务用车1辆，执法执勤用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

代理记账服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代理记账服务费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是支付10个月共计支付1.5万元；二是单位财务制度得到了落实，财务工作实现规范化。发现的问题及原因：一是财务审批流程颠倒；二是不能及时签字盖章。下一步改进措施：一是审批流程改进；二是业务及时跟进。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			代理记账服务费
预算单位			乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1.5万元		执行数：	1.5万元
	其中：财政拨款		1.5万元		其中：财政拨款	1.5万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	完成年度会计记账工作任务				圆满完成了年度会计记账服务工作
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		1.5万元	1.5万元 评分：10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		1.5万元	1.5万元 评分：10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		2018年1月-2018年12月	2018年1月-2018年12月 评分：10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：		1.5万元	1.5万元 评分：10
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		完成代理记账任务	完成代理记账任务 评分：10
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：		完成代理记账任务	完成代理记账任务 评分：10
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：		完成代理记账任务	完成代理记账任务 评分：10
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		完成代理记账任务	完成代理记账任务 评分：10
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		完成代理记账任务	完成代理记账任务。 评分：18
			指标2：
			……
		……				总评分：98分

民兵经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民兵经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为166.88万元，执行数为165.19万元，完成预算的98.98%。主要产出和效果：一是完成民兵军事训练；二是民兵征兵工作。发现的问题及原因：一是民兵训练延续性；二是征兵工作的前期准备工作。下一步改进措施：一是民兵训练部署跟进；二是征兵前期工作的部署。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			民兵经费
预算单位			乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		166.88万元		执行数：	165.19万元
	其中：财政拨款		168.88万元		其中：财政拨款	165.19万元
	其他资金				其他资金	结余：1.69万元
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	完成年度民兵军事训练、征兵工作及常备民兵人员经费保障任务的圆满完成。				圆满完成了年度民兵军事训练、征兵工作及常备民兵人员经费保障任务。结余：1.69万元
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		168.88万元	165.19万元 评分：10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		168.88万元	165.19万元 评分：10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		2018年1月-2018年12月	2018年1月-2018年12月 评分：10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：		168.88万元	结余1.69万元 评分：10
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		完成军事保障任务	完成军事保障任务 评分：10
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：		完成军事保障任务	完成军事保障任务 评分：10
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：		完成年度任务	完成年度任务 评分：10
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		完成年度任务	完成年度任务 评分：10
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		完成年度任务	完成年度任务 评分：17
			指标2：
			……
		……				总评分：97分

第三部分 专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

功能科目代码	功能科目名称	名词解释
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2039901	其他国防支出	反映其他用于国防方面的支出。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 部门决算公开9张报表（见附表）

一、《封面代码》

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2019年8月28日

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门决算公开说明2021.doc

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部部门决算公开报表.xls