政府信息公开

乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部

2018年部门预算公开

目录

第一部分 沙依巴克区人民武装部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分沙依巴克区人民武装部2018年预算情况说明

一、关于沙依巴克区人民武装部2018年收支预算情况的总体说明

二、关于沙依巴克区人民武装部2018年年收入预算情况说明

三、关于沙依巴克区人民武装部2018年年支出预算情况说明

四、关于沙依巴克区人民武装部2018年年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙依巴克区人民武装部2018年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙依巴克区人民武装部2018年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙依巴克区人民武装部2018年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区人民武装部2018年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙依巴克区人民武装部2018年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沙依巴克区人民武装部单位概况

一、主要职能

负责沙依巴克区国防动员，征兵工作，基干民兵整组、火炮营训练，担负沙依巴克区战备执勤维稳任务。

。二、机构设置及人员情况

根据上述职责，我单位下设3个部门，本别是：

1、军事科：负责日常民兵训练、拉练、全面负责征兵工作的开展，转业复原士兵的备案工作。

2、保障科：负责民兵执勤维稳及本部的后勤保障。

3、政工科：负责民兵及预备役的政治教育宣传及征兵工作宣传；

沙依巴克区沙依巴克区人民武装部编制人数15人。其中：（解放军现役）行政人员编制12人，参照公务员管理的事业单位人员编制3人，全额拨款事业单位人员编制3人。实有在职人数15人，其中：行政在职12人，参照公务员管理的事业单位人员3人，事业在职人员3人，离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分 2018年沙依巴克区人民武装部预算公开表

表一：
部门收支总体情况表 编制部门：沙依巴克区人民武装部 单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数	支出分类	2018年预算
财政拨款（补助）		201一般公共服务支出		一、基本支出
一般公共预算	275	202外交支出		工资福利支出支出	130.47
政府性基金预算		203国防支出	269.27	商品和服务支出	49.01
非税收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助支出
其他资金		205教育支出		二、项目支出
财政预算拨款结余结转		206科学技术支出		2039901	95.52
结转		207文化体育与传媒支出
结余		208社会保障和就业支出	5.73
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
本年收入合计		本年支出合计
单位上年结余		230转移性支出
收 入 总 计	275	支 出 总 计	275

表二：
部门收入总体情况表 编制部门：沙依巴克区人民武装部 单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	非税收入拨款	其他收入	事业单位经营收入	财政预算拨款结余结转
类	款	项								结转	结余
			合计	275	275
203			国防支出	269.27	269.27
203	99	01	其他国防支出（）	173.75	173.75
203	99	01	其他国防支出（项目）	95.52	95.52
208			社会保障和就业	5.73	5.73
208	05	05	机关事业基本养老保险	4.09	4.09
208	05	06	职业年金	1.64	1.64

表三：

部门支出总体情况表 编制部门：沙依巴克区人民武装部 单位：万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

275

179.48

95.52

203

国防支出

269.27

203

99

01

其他国防支出（）

173.75

173.75

203

99

01

其他国防支出（项目）

95.52

95.52

208

社会保障和就业

5.73

5.73

208

05

05

机关事业基本养老保险

4.09

4.09

208

05

06

职业年金

1.64

1.64

表四：

财政拨款收支总体情况表 编制部门：沙依巴克区人民武装部 单位：万元

收 入

支 出

项 目

2018年预算

功能分类

2018年预算

经济科目

2018年预算

一、财政拨款

201一般公共服务支出

301工资福利支出

209.43

一般公共预算

275.00

202外交支出

302商品和服务支出

65.57

基金预算拨款

203国防支出

269.27

303对个人和家庭补助

非税收入拨款

204公共安全支出

304对企事业单位的补贴

205教育支出

305转移性支出

206科学技术支出

307债务与利息支出

207文化体育与传媒支出

308债务还本支出

208社会保障和就业支出

5.73

309基本建设支出

209社会保险基金支出

310其他资本性支出

210医疗卫生与计划生育支出

399其他支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土海洋气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理事务

223国有资本经营预算支出

227预备费

228国债还本付息支出

229其他支出

230转移性支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

收 入 总 计

275

支 出 合 计

275

支 出 总 计

275.00

表五：
一般公共预算支出情况表 编制部门：沙依巴克区人民武装部 单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	275	179.48	95.52
203			国防支出	269.27
203	99	01	其他国防支出（）	173.75	173.75
203	99	01	其他国防支出（项目）	95.52		95.52
208			社会保障和就业	5.73	5.73
208	05	05	机关事业基本养老保险	4.09	4.09
208	05	06	职业年金	1.64	1.64

表六：
一般公共预算基本支出情况表 编制部门：沙依巴克区人民武装部 单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	人员经费	公用经费
类	款
合计			130.47	49
301		工资福利支出
	30101	基本工资	12.42
	30102	津贴补贴	37.13
	30103	奖金（含奖金及年终一次性奖）	5.96
	30104	在职采暖补贴
	30107	绩效工资	7.19
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.09
	30109	职业年金缴费	1.64
	30110	职工基本医疗保险缴费	1.84
	30111	公务员医疗补助缴费	0.41
	30112	其他社会保障缴费（含失业、生育、工伤）	1.04
	30113	住房公积金	3.72
	30199	其他工资福利支出（含临时工资及维稳加班工资等）	55.03
302		商品和服务支出
	30201	办公费		0.26
	30205	水费		6.45
	30206	电费		15.65
	30207	邮电费		0.23
	30208	取暖费		11.64
	30209	物业管理费
	30211	差旅费		0.29
	30213	维修（护）费		0.02
	30216	培训费		0.19
	30217	公务接待费
	30218	专用材料费		0.02
	30228	工会经费		0.25
	30229	福利费		0.26
	30231	公务用车运行维护费		13.2
	30239	其他交通费用		0.54
	30299	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助
	30301	离休费
	30302	退休费(含书报费、采暖补贴）
	30304	抚恤金
	30305	生活补助
	30307	医疗费补助
	30308	助学金
	30309	奖励金(独生子女奖励金)
	30399	其他对个人和家庭的补助支出

表七：

财政拨款项目支出情况表 编制部门：沙依巴克区人民武装部 单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

203

99

01

其他国防支出

其他国防支出

95.5

79

16.6

表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：沙依巴克区人民武装部 单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
13.75		13.75		13.75

表九：
政府性基金预算支出情况表 编制部门：沙依巴克区人民武装部 单位：万元
项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

备注：本单位无政府性基金预算支出

备注：本单位无政府采购

第三部分 2018年沙依巴克区人民武装部预算情况说明

一、关于沙依巴克区人民武装部2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区人民武装部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算275.25万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出等。

二、关于沙依巴克区人民武装部2018年收入预算情况说明

沙依巴克区人民武装部2018收入预算 275 万元，其中：

一般公共预算275万元，占100%，比上年增加13.11 万元，主要原因是人员经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长。 ；

政府性基金预算未安排。

三、关于沙依巴克区人民武装部2018年支出预算情况说明

沙依巴克区人民武装部2018年年支出预算275万元，其中：

基本支出179.48万元，占65.27%，比上年增加13.11万元，主要原因是人员经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长。 。

项目支出95.52万元，占34.73%，比上年增加95.52万元，主要原因上年无项目。

四、关于沙依巴克区人民武装部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 275万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于沙依巴克区人民武装部2018年一般公共预算基本支出情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

沙依巴克区人民武装部2018年一般公共预算拨款基本支出275万元，比上年执行数增加13.11万元，增长5%。主要原因是： 人员和公共经费增加.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.国防（类）269.27万元，占97.91%。

2.社会保障和就业（类）5.73万元，占2.09%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.国防（类）其它国防（款）其它国防（项）:*年预算数为269.27万元，比上年执行数增加13.03万元，增长5.09%，主要原因是：人员公共经费增加

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）:2018年预算数为4.09万元，比上年执行数增加0.04万元，增长0.98%，主要原因是：同比上年基数增加,

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）:2018年预算数为1.68万元，比上年执行数增加0.08万元，增长5%，主要原因是：同比上年基数增加.

六、关于沙依巴克区人民武装部2018年一般公共预算项目支出情况说明

沙依巴克区人民武装部2018年一般公共预算基本支出 275万元， 其中：

人员经费130.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 49.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、被装购置费、委托业务费、工会经费、办公设备购置等。

六、关于沙依巴克区人民武装部2018年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：其它国防支出

设立的政策依据：民兵工资，值班费,伙食补助

预算安排规模：95.52

项目承担单位：沙区政府

资金分配情况：民兵工资,值班费,伙食补助.

资金执行时间：2018年

八、关于沙依巴克区人民武装部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区人民武装部2018年“三公”经费财政拨款预算数为 13.20 万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 13.20 万元，公务接待费0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是同比上年无增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算 。

九、关于沙依巴克区人民武装部2018年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区人民武装部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，沙依巴克区人民武装部本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.01万元，比上年预算增加6.63万元，增长15.64%。主要原因是公共经费增加。

（二）政府采购情况

2018年，沙依巴克区人民武装部及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，沙依巴克区人民武装部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值0 万元。

2.车辆 7辆，价值 180.74万元；其中：一般公务用车7辆，价值 180.74万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值0 万元。

3.办公家具价值 27.17万元。

4.其他资产价值78.04万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

沙依巴克区人民武装部2018预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额 95.52万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：沙依巴克区人民武装部

项目名称	民兵工资,伙食费	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	沙区政府	项目实施单位		沙依巴克区人民武装部
项目起止时间	2018年	项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额 95.52
	财政拨款 95.52
	自有资金 0
	经营性收入 0
	其他收入 0
	其他 0
单位职能阐述	负责沙依巴克区国防动员，征兵工作，基干民兵整组、火炮营训练，担负沙依巴克区战备执勤维稳任务。
项目概况	民兵工资,伙食费
项目立项情况	项目立项的依据		沙区财经会
	项目申报的可行性		全部执行
	项目申报的必要性		沙区财经会
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018年1月1日		2018年12月31日
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明情况。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

沙区沙依巴克区人民武装部

2018年2月1日

2018年沙依巴克区人武部预算公开.pdf