政府信息公开

2017年沙依巴克区武装部

年初预算公开

根据相关文件要求，现将我单位2017年初部门预算及“三公经费”信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

负责沙依巴克区国防动员，征兵工作，基干民兵整组，火炮营训练，担负沙区战备执勤维稳任务。

（二）内设机构

根据上述职责，我单位下设3个部门：

1、军事科：负责日常民兵训练、拉练、全面负责征兵工作的开展，转业复原士兵的备案工作。

2、保障科：负责民兵执勤维稳及本部的后勤保障。

3、政工科：负责民兵及预备役的政治教育宣传及征兵工作宣传；

(三）人员情况

沙区武装部单位编制人数3人，其中：行政人员编制XX人，全额拨款事业单位人员编制3人。实有在职人数3人，其中：事业在职人员3人。

二、本单位的汇总预算

2017年初预算汇总261.8万

三、预算收支增减变化情况说明

（一）一般公共预算收入情况

2017年我单位一般公共预算收入261.8万元，较上年增加3%；主要原因是：维稳部队水电费。

（二）一般预算支出情况

2017年我单位一般公共预算支出261.8万元，较上年增减3%；主要原因是：维稳部队水电费。

其中：基本支出261.8万元，较上年增6%；主要原因：维稳部队水电费。

1、工资福利支出133.7万元

2、商品服务支出28.2万元

3、对个人和家庭补助支出0万元

项目支出99.9万元，较上年减少45万；

（三）政府性基金预算收入和支出没有；

四、机关运行经费安排情况说明

2017年本单位机关运行经费45万，主要项为车辆费用、公用取暖费、水电费。

五、政府采购安排情况说明

2017年本单位采购预计主要有营区防护栅栏制作、喷漆等项目；

六、专业性较强的名词进行解释

以上内容需要解释的词语解释，如果没有就说没有。

七、“三公”经费支出预算情况

2017年三公经费总额13.2万元。

（一）因公出国（境）经费预算0元，较上年无变化

（二）公务接待经费预算0元，较上年无变化

（三）公务用车购置0元，较上年无变化。

车辆运行维护费预算13.2万元，较上年无变化。

七、专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

沙依巴克区武装部

2017年1月25日