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2017年度乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室部门决算公开说明

目录

第一部分乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

• 部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、主要职能

负责沙依巴克区范围内的房屋、土地征收与补偿管理工作 。

2、机构设置及人员情况

沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室无下属预算单位，下设六个处室，分别是：综合办公室、财务科、信访接待科、补偿安置科、政策法规审核科、征收计划科。

3、沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室编制数44，年末实有人数44人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室单位本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入7548920.43元，与上年相比，增加2040840.56元，增长37.05%，增减变化主要原因是：补交2014年10月至2016年8月过渡期社保费用。支出7411646.21元，与上年相比，增加2273969.44元，增长44.26%，增减变化主要原因是：补交2014年10月至2016年8月过渡期社保费用。结余5250元，与上年相比减少40.50元，降低98.72%。增减变化主要原因是：财政局根据乌财预【2015】11号文件收回结转资金。

与预算相比情况。

2017年度收入7548920.43元,与预算相比,增加1931949.43元，增长34.39%。增减变化主要原因：增加2014年10月至2016年8月过渡期社保费用。

其他有关说明内容。

无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计7548920.43元，其中：财政拨款收入7380351.20元，占97.77%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入16.86元，占2.23%。

2016年收入合计5508079.87元，其中：财政拨款收入5410506.38元，占98.23%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入97573.49元，占1.77%。

增减变化的主要原因是：人员增加3人经费增加及补交2014年10月至2016年8月过渡期社保费用。

与预算相比情况。

本年收入7548920.43元,与预算相比,增加1931949.43元，增长34.39%。其中：财政拨款收入7380351.20元，与预算相比,增加1763380.20元，增长31.39%。增减变化主要原因：增加2014年10月至2016年8月过渡期社保费用。

其他有关说明内容。

无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计7411646.21元，其中：基本支出7411646.21元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

2016年支出合计5137676.77元，其中：基本支出4934838.19元，占96.1%；项目支出202838.58元，占3.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增减变化的主要原因是：补交2014年10月至2016年8月过渡期社保费用。

与预算相比情况。

本年支出合计7411646.21元，与预算相比,增加1794675.21元，增长31.95%。其中：基本支出7411646.21元，与预算相比,增加1794675.21元，增长31.95%。

其他有关说明内容。

无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入7380351.20元，与上年相比，增加1969844.82元，增长36.41%。增减变化的主要原因是：补交2014年10月至2016年8月过渡期社保费用。财政拨款支出7411646.21元，与上年相比，增加2273969.44元，增长44.26%。其中：基本支出2476808.02元，项目支出减少202838.58元。增减变化的主要原因是：补交2014年10月至2016年8月过渡期社保费用及未发生项目费用。财政拨款结转结余5250元，与上年相比，减少404990.56元，降低98.72%。增减变化的主要原因是：财政局根据乌财预【2015】11号文件收回结转资金。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入7380351.20元，与预算相比,增加1763380.20元，增长31.39%。财政拨款支出7411646.21元，与预算相比,增加1794675.21元，增长31.95%。增减变化的主要原因是：补交2014年10月至2016年8月过渡期社保费用。

其他有关说明内容。

无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出7411646.21元。与上年相比，增加2273969.44元，增长44.26%。增减变化的主要原因是：补交2014年10月至2016年8月过渡期社保费用。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出支出2013460.72元，城乡社区支出支出5398185.49元。按经济分类科目，人员经费支出7237940.20元，日常公用经费支出173706.01元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7411646.21元，与预算相比,增加1794675.21元，增长31.95%。

其他有关说明内容。

无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，××支出0元，××支出0元。按经济分类科目，××支出0元，××支出0元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余5250元。与上年相比，减少404990.55元，降低98.72%。其中财政拨款结转结余5250元。与上年相比，减少404990.55元，降低98.72%。增减变化的主要原因是财政局根据乌财预【2015】11号文件收回结转资金。

其他有关说明内容。

无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元。主要用于无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无等。乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室机关运行经费支出0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。如未发生机关运行经费支出，需写明：××年度××单位机关运行经费支出0元，未发生机关运行经费支出。若有其他经费未发生支出，照此进行说明。

其他有关说明内容。

无。

六、政府采购情况

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室政府采购计划220281.60元，其中：政府采购货物支出220281.60元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购132690.40元，其中：政府采购货物支出132690.40元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计640453497.23元，其中：流动资产636114354.25元，固定资产4339142.98元，其中：房屋12（平方米），价值49000元，共有车辆7辆，价值2305306.58元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：皮卡车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1984836.40元。

其他有关说明内容。

无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容。

无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算0元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.××项目

无.

2.××项目

无.

其他有关说明内容。

决算报表中以下11张报表为空表，主要原因是没有该项收支：

八、《基本建设类项目收入支出决算表》，十一、《项目支出决算明细表》，十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》，十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》，十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》，二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》，二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》，二十四、《国有资产收益征缴情况表》，二十七、《非税收入征缴情况表》，三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

205（类）01（款）99（项）：指其他教育管理事务支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

212（类）01（款）99（项）：指其他社区管理事务支出。

212（类）03（款）99（项）：指其他社区公共设施支出。

其他有关说明内容。

无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2017决算报表.xls