政府信息公开

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于沙区房屋征收与补偿管理办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算619.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算619.25万元、政府性基金预算0、教育收费（财政专户）0、事业收入0、事业单位经营收入0、其他收入0、用事业基金弥补收支差额0、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0等。

支出预算包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0、国防支出0、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出78.14万元、社会保险基金支出0、医疗卫生与计划生育支出0万元、城乡社区支出541.11万元等。

二、关于沙区房屋征收与补偿管理办公室2018年收入预算情况说明

沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室收入预算619.25万元，其中：

一般公共预算619.25万元，比上年增加10.25%，主要原因是：人员经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长

政府性基金预算未安排。占0 %，主要原因是未编制此项预算。

财政专户管理资金0万元，占0 %，主要原因是未编制此项预算。

事业收入0万元，占0 %，主要原因是未编制此项预算。

事业单位经营收入0万元，占0%，主要原因是未编制此项预算。

其他收入0万元，占0 %，主要原因是未编制此项预算。

用事业基金弥补收支差额0万元，占0 %，主要原因是未编制此项预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，主要原因是未编制此项预算。

财政预算拨款结余结转0，比上年减少0万元，主要原因是无结转。

三、沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年支出预算情况说明

沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年支出预算619.25元，其中：

基本支出619.25万元，比上年增加57.55万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

项目支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是未编制此项预算。

四、关于沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算619.25万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：2080505机关事业单位基本养老保险经费支出 55.81万元，

2080506机关事业单位职业年金缴费支出 22.33万元，

2120199其他城乡社区管理事务支出 541.11万元。.

五、关于沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算拨款基本支出619.25万元，比上年执行数增加57.55.万元，增长10.25%。主要原因是：人员经费和公用经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.城乡社区支出541.11万元，占88%。

2.社会保障和就业支出78.14万元，占22%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险经费支出55.81万元，比上年执行数增加10.23万元，增长19%，主要原因是：工资调整。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.23万元，比上年执行数增加1.23万元，增长24%，主要原因是：工资调整。

3、2120199其他城乡社区管理事务支出541.11万元。比上年执行数增加46.09万元，增长9%，主要原因是：人员经费和公用经费支出增加。

六、关于沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算基本支出619.25万元，其中：

人员经费600.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费19.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年项目支出情况说明

项目支出、专项业务费按下列内容说明

备注：2018 年未安排项目支出预算支出

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政

府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室的机关运行经费财政拨款预算19.16万元，比上年预算增加0.76万元，增长4%。主要原因是办公经费的增加。

（二）政府采购情况

沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2018年及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋12平方米，价值4.9万元。

2.车辆7 辆，价值230.53万元；其中：一般公务用车6 辆，价值220 万元；执法执勤用车0 辆，价值0 万元；其他车辆1 辆，价值10.53 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 198.48 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室

2018年2月1日