政府信息公开

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2016年部门决算公开信息

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室概述

一、基本情况

(一)主要职能

负责沙区范围内的房屋、土地征收与补偿管理工作。

(二)机构设置

我单位是独立编制机构,独立核算机构,单位编制44，在编人员41人。

二、部门决算单位构成

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个。

第二部分 乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表（财决01表）

二、 财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、 收入支出决算表（财决02表）

四、 收入决算表（财决03表）

五、 支出决算表（财决04表）

六、 支出决算明细表（财决05表）

七、 基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、 项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、 项目收入支出决算表（财决06表）

十、 行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、 基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表（财决10表）

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、 资产负债表（财决12表）

详细内容见附件1

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

二十三、资产情况表（财决附01表）

二十四、国有资产收益征缴情况表（财决附02表）

二十五、部门决算相关信息表

二十六、政府采购表

第三部分 乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年本单位总收入5508079.87元，比上年增较上年增加765620.8元，增幅16.15%；2016年总支出5137676.77元，较上年增加4734853.14元，增幅8.44%。

二、收入情况说明

2016年本单位总收入 5508079.87元，其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）5410506.38元，占总收入的98.2%， 其他收入 97573.49元。占总收入的 1.8 %。

三、支出情况说明

2016年本单位总支出5137676.77元，较上年增加399823.63 元，增幅8.5%，其中：基本支出：4934838.19元，占总支出 96.1%，项目支出：202838.58元，占总支出 3.9 %。

基本支出中财政拨款支出4921637.76元，占基本支出总额的 99.8 %，项目支出中财政拨款支出 202838.58元，占项目支出总额的100%。

四、结转结余情况说明本单位

2016年末结转和结余410240.55元。

按项目用途划分：基本支出结转和结余 55185.46元，占总结转结余的13.5%。较上年减少51.1 %，项目支出结转和结余 355055.09 元，占总结转和结余的86.6 %。较上年增加506.5%。

按资金来源划分：一般公共预算财政拨款结余410240.55元，占总结转结余的100%。

结转和结余主要为：296510.12元仓房沟集体土地勘界测绘费.

产生结余的主要原因：该项工作在进行中 。

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2016年本单位“三公”经费决算支出总额为 0 元

六、部门预算执行情况分析说明

2016年初预算收入支出数5410506.38元，其中：人员支出4818514.91元；公用经费92642.77元；项目经费499348.7元。2016年决算支出数5632290.38元，其中：人员支出4838246.45元；公用经费96591.74元；项目支出202838.58元。

预算收入差976769元，其中人员支出差940858元，原因今年工资前三项调整。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明:

2016年度沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室机关运行经费支出4,934,838.19元，比上年增加541,294.65 元，增长10.97%，主要原因是人员工资调整。

（二）政府采购执行情况说明：

2016年度沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室政府采购支出0元，未发生政府采购经费支出。

八、专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1.乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室2016年度决算报表

2.2016年乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室财政拨款“三公”经费及说明

2017年8月22日