政府信息公开

沙区企工委2016年部门决算公开信息

第一部分 企工委单位概述

一、基本情况

(一)主要职能

负责非公有制经济组织的党组织建设、党组织成员的培养、选拔、考察、任免、培训及日常管理工作，引导和监督非公有制经济组织依法经营、健康发展。

(二)机构设置：行政单位，无变动。年末实有人数3人。

二、部门决算单位构成

企工委2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个。

第二部分 企工委2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表（财决01表）

二、 财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、 收入支出决算表（财决02表）

四、 收入决算表（财决03表）

五、 支出决算表（财决04表）

六、 支出决算明细表（财决05表）

七、 基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、 项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、 项目收入支出决算表（财决06表）

十、 行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、 基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表（财决10表）

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、 资产负债表（财决12表）

详细内容见附件1

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

二十三、资产情况表（财决附01表）

二十四、国有资产收益征缴情况表（财决附02表）

二十五、部门决算相关信息表

二十六、政府采购表

第三部分 企工委2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年本单位总收入460355.02元，较上年减少66754.88元，减幅12.7%；总支出442846.79元，较上年减少77718.19元，减幅14.9 %。

二、收入情况说明

2016年本单位总收入460355.02元，其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）459993.80元，占总收入的99.92%， 其他收入361.22元。占总收入的0.08%。

三、支出情况说明

2016年本单位总支出442846.79元，较上年减少77718.19元，减幅14.9%，其中：基本支出：442846.79元，占总支出100%，项目支出： 0元，占总支出0 %。

基本支出中财政拨款支出 442846.79元，占基本支出总额的 100%，项目支出中财政拨款支出 0元，占项目支出总额的 0%。

四、结转结余情况说明

本单位2016年末结转和结余24089.91元。按项目用途划分：基本支出结转和结余24089.91元，占总结转结余的100%。较上年增加（减少）26 6 %，项目支出结转和结余0元，占总结转和结余的 0%。较上年增加（减少）0%。

按资金来源划分：一般公共预算财政拨款结余24089.91元，占总结转结余的100%；政府性基金财政拨款支出结余0元，占总结转结余的0 %，其他资金结余0元，占总结转结余的 0 %。

结转和结余主要为：办公设备等的购置

产生结余的主要原因：年底扎帐早，货款均在2017年结账。

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2016年本单位“三公”经费决算支出总额为19840元，较上年上升13.9%， 其中：公务接待费0元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，与上年相比减少 %；因公出国(境)费用0元，出国组团0个，出国人数0人，与上年相比0% 。公务用车运行维护费为19840元，与上年相比上升13.9%，公务用车购置费0元，与上年相比减少0%。

本单位“三公”经费管理措施：严格控制车辆经费支出。

三公经费增加或减少原因：区财政降低预算。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年本单位总收入460355.02元，较上年减少66754.88元，减幅12.7%；总支出442846.79元，较上年减少77718.19元，减幅14.9 %。其中工资和福利支出332122.79元，商品和服务支出68165元，对个人和家庭的补助33809元，资本性支出8750元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明:

2016年度沙区企业工委机关运行经费支出76553.78元，比上年增加21224.88元，增长38.36%，主要原因是办公费增加。

（二）政府采购执行情况说明：

沙区企业工委政府采购计划8200元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购7800元，其中：政府采购货物支出7800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况说明：无。

（四）对已进行预算绩效管理工作（整体支出绩效和项目支出绩效）开展情况说明：无。

八、专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1.沙区企工委2016年度决算报表

2、沙区企工委2016年三公经费表及说明

2016年8月22日