政府信息公开

2017年沙依巴克区企业工委

年初预算公开

根据相关文件要求，现将我单位2017年初部门预算及“三公经费”信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

负责非公有制经济组织的党组织建设、党组织成员的培养、选拔、考察、任免、培训及日常管理工作，引导和监督非公有制经济组织依法经营、健康发展。

（二）内设机构

根据上述职责，我单位无下设部门。

(三）人员情况

企业工委单位编制人数3人，其中：行政人员编制3人，实有在职人数3人，其中：行政在职3人。

二、本单位的汇总预算

2017年初预算汇总基本支出51.49万元，较上年增-7.8%；主要原因：人员及工资减少。

1、工资福利支出41.11万元

2、商品服务支出6.23万元

3、对个人和家庭补助支出4.15万元

三、预算收支增减变化情况说明

（一）一般公共预算收入情况

2017年我单位一般公共预算收入，较上年减少0%；（无）

（二）一般预算支出情况

2017年我单位一般公共预算支出51.49万元，较上年增减-7.8%；主要原因是：人员及工资减少。

其中：基本支出51.49万元，较上年增-7.8%；主要原因：人员及工资减少。

1、工资福利支出41.11万元

2、商品服务支出6.23万元

3、对个人和家庭补助支出4.15万元

（三）政府性基金预算收入和支出：无

四、机关运行经费安排情况说明

2017年本单位机关运行经费2.8万元，主要是车辆经费、办公经费等。

五、政府采购安排情况说明

（无）

六、“三公”经费支出预算情况

2017年三公经费总额1.995万元。

（一）因国公出国（境）经费预算0元，较上年无变化

（二）公务接待经费预算0元，较上年无变化

（三）公务用车购置0元，较上年无变化，车辆运行维护费预算1.995万元，与上年相同。

七、专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

沙区企工委

2017年1月25日