政府信息公开

沙区企工委2015年部门决算公开信息

第一部分 沙区企工委概述

一、基本情况

(一)主要职能

指导全区新兴组织党的建设，以提升组织力为重点，突出政治功能，把新兴组织党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

组织开展新兴组织党的建设理论研究，制定完善新兴组织党建工作相关政策、规划和制度，总结推广典型经验和做法，建立健全新兴组织党建工作机制。

指导全区新兴组织党组织加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设、党风廉政建设和反腐败工作。

（二）机构设置

企工委性质为行政单位，本单位财政供养人员共计3人。

二、部门决算单位构成

沙区企工委单位2015年部门决算报表编制范围的单位共计1个，名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共新疆乌鲁木齐市沙依巴克区企业工作委员会（本级）	行政单位
2		公益一类
3		公益一类
4		公益一类
5		公益二类

第二部分 沙区企工委2015年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表（财决01表）

二、 财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、 收入支出决算表（财决02表）

四、 收入决算表（财决03表）

五、 支出决算表（财决04表）

六、 支出决算明细表（财决05表）

七、 基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、 项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、 项目收入支出决算表（财决06表）

十、 行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、 基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表（财决10表）

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、 资产负债表（财决12表）

详细内容见附件1

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

第三部分 沙区企工委2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年本单位总收入527109.9元，较上年增加66811.19 元，增加14.51%；总支出 520564.98元，较上年增加58465.42 元，增加12.65%。

二、收入情况说明

2015年本单位总收入527109.9元，其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）526694.8元，占总收入的 99.92 %， 其他收入415.1元。占总收入的0.08 %。

三、支出情况说明

2015年本单位总支出520564.98元，较上年增加58465.42 元，增加12.65 %，其中：基本支出：520564.98元，占总支出100%，项目支出：0 元，占总支出 0 %。

基本支出中财政拨款支出520564.98元，占基本支出总额的 100 %，项目支出中财政拨款支出 0 元，占项目支出总额的 0 %。

四、结转结余情况说明

沙区企工委2015年结转结余6581.68元。

按项目用途划分：基本支出结转和结余6581.68元，占总结转结余的 100 %。较上年增加17804.46%，项目支出结转和结余 0 元，占总结转和结余的0 %。较上年增加0 %。

按资金来源划分：一般公共预算财政拨款结余6581.68 元，占总结转结余的100 %；政府性基金财政拨款支出结余 0 元，占总结转结余的 0 %，其他资金结余 0 元，占总结转结余的0 %。

结转和结余主要为：工资福利支出。

产生结余的主要原因：人员变动。

五、2015年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2015年本单位“三公”经费决算支出总额为 17420 元，较上年下降12.68 %， 其中：公务接待费 0 元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次 0 人，与上年相比减少0 %；因公出国(境)费用 0元，出国组团0 个，出国人数0 人，与上年相比0 % 。公务用车运行维护费为 17420 元，与上年相比下降12.68%，公务用车购置费 0 元，与上年相比减少0 %。

本单位“三公”经费管理措施：根据国家相关政策规定严格执行。

三公经费减少原因：车辆维修费减少。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年本单位总收入527109.9元，较上年增加66811.19 元，增加14.51%；总支出 520564.98元，较上年增加58465.42 元，增加12.65%。

七、其他重要事项的情况说明：无。

（一）机关运行经费支出情况说明:

2015年度沙区企工委机关运行经费支出55328.9元，比上年减少3832.29元，降低6.48%，主要原因是办公费减少。

（二）政府采购执行情况说明：

沙区企工委政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

2015年度沙区企工委政府采购支出0元，未发生政府采购经费支出。其他有关说明内容无。

（三）国有资产占用情况说明：无。

（四）对已进行预算绩效管理工作（整体支出绩效和项目支出绩效）开展情况说明：无。

八、专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1.沙区企工委2015年度决算报表

2.2015年沙区企工委财政拨款“三公”经费及说明

2016年8月30日