政府信息公开

沙依巴克区企业工委2016年

部门预算公开

根据相关文件要求，现将我单位2016年初部门预算及“三公经费”信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

指导全区新兴组织党的建设，以提升组织力为重点，突出政治功能，把新兴组织党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

组织开展新兴组织党的建设理论研究，制定完善新兴组织党建工作相关政策、规划和制度，总结推广典型经验和做法，建立健全新兴组织党建工作机制。

指导全区新兴组织党组织加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设、党风廉政建设和反腐败工作。

（二）内设机构

中共新疆乌鲁木齐市沙依巴克区企业工作委员会单位共计1个，为行政单位。

（三）人员情况

中共新疆乌鲁木齐市沙依巴克区企业工作委员会，是区委管理的行政单位，行政编制3个，实有人数3人。

二、本单位的汇总预算

2016年初预算财政拨款共计55.87万元，其中行政预算收入:55.87万元，行政事务中心预算收入0万元，事业预算收入：0万元。

三、预算收支增减变化情况说明

2016年初预算财政拨款共计55.87万元，2015年预算收入：42.51万元，2016年预算收入同比2015年增加了31.43%。

（一）一般公共预算收入情况

2016年我单位一般公共预算收入55.87万元，较上年增加31.43%；主要原因是：养老、职业年金预算增加，支出费用增加使得预算同比上年增长。

（二）一般预算支出情况

2016年我单位一般公共预算支出55.87万元，较上年增加31.43%；主要原因是：养老、职业年金预算增加，支出费用增加使得预算同比上年增长。其中：基本支出55.87万元，较上年42.51万元增加31.43%；主要原因：养老、职业年金预算增加，支出费用增加使得预算同比上年增长。

1、工资福利支出47.05万元。

2、商品服务支出3.91万元。

3、对个人和家庭补助支出4.91万元。

项目支出0万元，较上年增减0万元，增减0%；主要原因：无。

（三）、政府性基金预算收入和支出

政府性基金预算收入和支出未安排。

四、机关运行经费安排情况说明

2015年本单位机关运行经费3.91万元，主要项如下：

1、培训费0.23万元；

2、职工住宅取暖费0.37万元；

3、专用材料费0.02万元；

4、福利费0.32万元；

5、上缴工会经费0.3万元；

6、差旅费0.23万元；

7、邮电费0.23万元；

8、办公费0.17万元。

9、其他办公费0.03万元

10、维护费0.01万元

11、车辆费用2万元

五、政府采购安排情况说明

政府采购预算经费未安排。

六、“三公”经费支出预算情况

2017年三公经费总额2万元。

（一）因国公出国（境）经费预算0元，较上年无变化

（二）公务接待经费预算0元，较上年无变化

（三）公务用车购置0元，较上年无变化。

车辆运行，维护费预算2万元，预算同口径相比去年增减0%。三公”经费预算出现增减，主要原因：无。

七、专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

沙区企业工委

2016年1月18日