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2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区妇女联合会部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。

（2）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育引导妇女群体树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训工作，全面提高妇女素质，培养、选拔、推荐、表彰各条战线的优秀妇女，促进各类妇女人才的成长。

（4）指导本区各级妇联执行《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。建立与各族各界妇女的联系，发展同全疆乃至全国各地妇女的友好往来，增进友谊，加强合作，开展同港澳地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。

（5）调查研究全区妇女儿童状况，及时向区委和政府反映情况，并提出建议。

（6）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，维护妇女儿童的合法权益。

（7）为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（8）完成上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区妇女联合会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区妇女联合会单位部门本级决算。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区妇女联合会单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入61.79万元，与上年相比，减少9.69万元，降低13.56%，降低主要原因是上年追加预算养老保险及职业年金进行清缴,今年没有；支出61.65万元，与上年相比，减少10.1万元，降低14.07%，降低主要原因是养老保险及职业年金缴费支出减少,办公费减少；结余0.23万元，与上年相比，增加0.15万元，增长169.83%，增长主要原因是其他社会保险缴费减少,结余增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计61.79万元，其中：财政拨款收入61.65万元，占99.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.24%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数52.5万元，决算数61.79万元，预决算差异对比，增加9.3万元，增长17.71%，增长主要原因：追加代理记账服务费、“三八”妇女节活动专项经费、沙区妇女联合会第八次代表大会经费、妇联改革工作动员培训会议等项目经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计61.65万元，其中，基本支出52.24万元，占84.74%；项目支出9.41万元,占15.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数52.5万元，决算数61.65万元，预决算差异对比，增加9.15万元，增长17.43%，增长主要原因增加了代理记账服务费、“三八”妇女节活动专项经费、沙区妇女联合会第八次代表大会经费、妇联改革工作动员培训会议等项目经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入61.65万元，与上年相比，减少9.72万元，降低13.62%，降低主要原因是上年追加预算养老保险及职业年金进行清缴,今年没有。财政拨款支出61.5万元，与上年相比，减少10.12万元，降低14.13%，降低主要原因是养老保险及职业年金缴费支出减少,办公费减少。其中：基本支出52.09万元，项目支出9.41万元。财政拨款结转结余0.23万元，与上年相比，增加0.15万元，增长169.83%，增长主要原因是其他社会保险缴费减少,结余增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数52.5万元,决算数61.65万元，预决算差异对比，增加9.15万元，增长17.43%，增长主要原因追加代理记账服务费、“三八”妇女节活动专项经费、沙区妇女联合会第八次代表大会经费、妇联改革工作动员培训会议等项目经费。

财政拨款支出年初预算数52.5万元，决算数61.5万元，预决算差异对比，增加9.01万元，增长17.15%，增长主要原因追加代理记账服务费、“三八”妇女节活动专项经费、沙区妇女联合会第八次代表大会经费、妇联改革工作动员培训会议等项目经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入61.65万元，与上年相比，减少9.72万元，降低13.62%，降低主要原因是上年追加预算养老保险及职业年金进行清缴,今年没有。一般公共预算财政拨款支出61.5万元，与上年相比，减少10.12万元，降低14.13%，降低主要原因是养老保险及职业年金缴费支出减少,办公费减少。其中：按功能分类科目。2012901行政运行支出47.29万元，2012999其他群众团体事务支出9.41万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.8万元，按经济分类科目，工资福利支出50.39万元，商品和服务支出11.11万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数52.5万元，决算数61.65万元，预决算差异对比，增加9.15万元，增长17.43%，增长主要原因是上年追加预算养老保险及职业年金进行清缴,今年没有。一般公共预算财政拨款支出年初预算数52.5万元，决算数61.5万元，预决算差异对比，增加9.01万元，增长17.15%，增长主要原因追加代理记账服务费、“三八”妇女节活动专项经费、沙区妇女联合会第八次代表大会经费、妇联改革工作动员培训会议等项目经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是我单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：我单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元，按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：我单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：我单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.23万元。与上年相比，增加0.15万元，增长169.83%。

其中财政拨款结转结余0.23万元。与上年相比，增加0.15万元，增长169.83%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数0.41万元，比上年减少1.49万元，降低78.47%。减少原因是车辆运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是我单位无此情况；公务用车购置及运行维护费0.41万元，占100%，比上年减少1.49万元，降低78.47%。减少原因是运行维护费中的车辆维修费减少，无公务用车购置费；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是我单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区妇女联合会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括我单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费0.41万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.41万元。主要用于车辆维修、车辆燃油、车辆保险等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无等。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区妇女联合会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.41万元，决算数0.41万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因我单位预决算对比无差异。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：我单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数0.41万元，决算数0.41万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位预决算对比无差异；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区妇女联合会单位机关运行经费支出1.7万元，比上年减少1.19万元，降低41.27%。降低主要原因是办公费、邮电费、劳务费减少 。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值11.93万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：三八”妇女节活动、妇联改革工作动员培训会议、沙区妇联召开第八次代表大会等外出活动用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、妇联改革工作动员培训会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇联改革工作动员培训会议项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.01万元，执行数为0.99万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是：切实加强和创新妇联基层组织，更好地履行组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的职责；二是：最广泛地引领妇女群众团结在党的周围，当好党和政府联系妇女群众的桥梁纽带；更好地贴近妇女，知妇女群众所需，解妇女群众之难，在构建党的群众工作中发挥妇联组织的独特优势和作用。发现的问题及原因：一是：开展培训动员活动的形式单一，创新性有待加强；二是：动员培训的组织比较仓促，会场秩序不够安静。下一步改进措施：一是：加强对新当选的各级妇联执委的履职能力的培训，加强对基层妇联组织建设的领导和指导；二是：进一步改进培训方式，增加创新性。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			妇女改革工作动员培训会议经费
预算单位			沙区妇联
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1.01		执行数：	0.99
	其中：财政拨款		1.01		其中：财政拨款	0.99
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标		自评分
	对全区妇联改革工作作动员，开展基层妇联改革培训工作。				完成了对基层妇女工作者在妇联改革方面的培训，使她们知道妇联改革工作如何开展，有效推进全区妇联改革工作的进程。		95
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		财政预期拨款1.01万元，实际拨款1.01万元，完成100%	实际使用资金0.99万元，完成98%	20
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		财政拨款100%资金全部到位	实际使用98%	20
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		按时完成项目计划	按时完成项目计划，时效率100%	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：		预计成本1.01万元	实际完成成本0.99万元，未超出成本预算	10
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：		社会群众对此项工作开展比较满意	社会群众对此项工作开展比较满意，满意指数95分	10
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		单位对此项目的工作开展比较满意	单位对此项目的工作开展比较满意，满意指数95分	10
			指标2：		群众对此项目的工作开展比较满意	群众对此项目的工作开展比较满意，满意指数95分	15
			……
		……

2、三八”妇女节活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三八”妇女节活动专项经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.76万元，执行数为3.2万元，完成预算的85%。主要产出和效果：一是：“三八”妇女节期间，开展一系列惠及妇女、服务妇女的主题活动，让全区广大妇女姐妹度过一个愉快、健康、有意义的节日。；二是：纪念“三八”国际劳动妇女节108周年系列活动，以坚持贯彻党的十九大精神为目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以维护社会稳定为主线。通过开展的一系列群众性文化活动，进一步筑牢各族妇女热爱伟大祖国、建设美好家园的思想基础，激励各族妇女积极投身建设富强、和谐、稳定新疆的伟大实践中。发现的问题及原因：一是：开展培训动员活动的形式单一，创新性有待加强；二是：效能督查机制未形成。对项目负责人的效能督查机制未建立，对项目负责人督促管理不到位；下一步改进措施：一是：进一步加强对妇女维权与救助工作的领导和指导，扩大贫困妇女维权与救助的覆盖面，使更多的贫困妇女家庭得到救助；二是：进一步改进培训方式，增加创新性。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			三八”妇女节活动
预算单位			沙区妇联
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		3．76		执行数：	3.2
	其中：财政拨款		3.76		其中：财政拨款	3.2
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标		自评分
	开展“三八”妇女节108周年纪念活动，达到扶贫帮困，宣传普法，营造节日气氛的目的。				探计划完成“三八”妇女节108周年纪念系列活动，开展了扶贫帮困，进行了宣传普法，营造了节日气氛的目的。		95
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		财政预期拨款3.76万元，实际拨款3.76万元，完成100%	实际使用资金3.2万元，完成85%	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		财政拨款100%资金全部到位	实际使用85%	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		按时完成项目计划	按时完成项目计划，时效率100%	20
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：		预计成本3.76万元	实际完成成本3.2万元，未超出成本预算	20
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：		社会群众对此项工作开展比较满意	社会群众对此项工作开展比较满意，满意指数95分	10
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		单位对此项目的工作开展比较满意	单位对此项目的工作开展比较满意，满意指数95分	10
			指标2：		群众对此项目的工作开展比较满意	群众对此项目的工作开展比较满意，满意指数95分	15
			……
		……

3、沙区妇联召开第八次代表大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沙区妇联召开第八次代表大会项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.84万元，执行数为.09万元，完成预算的80%。主要产出和效果：一是：经过周密筹备，沙依巴克区妇女第八次代表大会于2018年9月15日顺利召开，大会选举产生了沙依巴克区妇女第八届代表大会第一次执行委员会委员25名，选举产生主席一名，兼职副主席三名；二是：沙依巴克区妇女第八次代表大会经过认真审议，一致通过了吾力亚提·牙生同志代表沙依巴克区妇联执行委员会向大会所作的《凝心聚力，开拓创新，为沙区社会稳定和长治久安新局面而努力奋斗》的工作报告。发现的问题及原因：一是：会场秩序不够安静。；二是：无。下一步改进措施：一是：安排工作人员，监督会议现场秩序；二是：提高工作人员的业务水平和责任心，保障经费的使用更合理更有效。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			沙区妇女第八次代表大会会议费
预算单位			沙区妇联
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		3.84		执行数：	3.09
	其中：财政拨款		3.84		其中：财政拨款	3.09
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标		自评分
	召开沙区妇女第八次妇代会，完成换届工作。				召开了沙区妇女第八次妇女代表大会完成了换届工作。		95
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		财政预期拨款3.84万元，实际拨款3.84万元，完成100%	实际使用资金3.09万元，完成80%	20
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		财政拨款100%资金全部到位	实际使用80%	20
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		按时完成项目计划	按时完成项目计划，时效率100%	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：		预计成本3.84万元	实际完成成本3.09万元，未超出成本预算	10
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：		社会群众对此项工作开展比较满意	社会群众对此项工作开展比较满意，满意指数95分	10
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		单位对此项目的工作开展比较满意	单位对此项目的工作开展比较满意，满意指数95分	10
			指标2：		群众对此项目的工作开展比较满意	群众对此项目的工作开展比较满意，满意指数95分	15
			……
		……

4、吾力亚提·牙生参加市党校专题研修班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吾力亚提·牙生参加市党校专题研修班项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0.64万元，执行数为0.63万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是：按照通知要求，吾力亚提·牙生参加了市委党校专题研修班学习。本次研修班于9月17日开业，12月21日结业，培训形式为全脱产；二是：经过两个半月共14周的学习63个工作日的学习交流，提升了政治理论素养和党性修养，提升了乌鲁木齐市干部队伍的八个本领，提高了分析和解决实际问题的能力。发现的问题及原因：一是：开展培训动员活动的形式单一，创新性有待加强。；二是：无。下一步改进措施：一是：进一步改进培训方式；二是：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			市委党校专题研修班
预算单位			沙区妇联
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		0.64		执行数：	0.63
	其中：财政拨款		0.64		其中：财政拨款	0.63
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标		自评分
	完成党校专题研修班的学习任务。				完成了本次市委党校专题研修班的学习任务。		95
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		财政预期拨款0.64万元，实际拨款0.64万元，完成100%	实际使用资金0.63万元，完成99%	20
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		财政拨款100%资金全部到位	实际使用99%	20
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		按时完成项目计划	按时完成项目计划，时效率100%	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：		预计成本0.64万元	实际完成成本0.63万元，未超出成本预算	10
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：		社会群众对此项工作开展比较满意	社会群众对此项工作开展比较满意，满意指数95分	10
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		单位对此项目的工作开展比较满意	单位对此项目的工作开展比较满意，满意指数95分	10
			指标2：		群众对此项目的工作开展比较满意	群众对此项目的工作开展比较满意，满意指数95分	15
			……
		……

5、代理记账服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代理记账服务经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成2018年度档案局的财务记账、预决算、报表等各项财务工作；二是按单位要求达到了及时性、完整性、正确性。发现的问题及原因：一是业务知识待提高；二是加强与单位之间的沟通。下一步改进措施：一是加强财务工作的业务培训；二是积极与单位多沟通多配合。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			代理记账服务费
预算单位			沙区妇联
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1.5		执行数：	1.5
	其中：财政拨款		1.5		其中：财政拨款	1.5
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标		自评分
	完成沙区妇联记帐服务任务。				完成了沙区妇联记帐等财务服务任务。		95
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		财政预期拨款1.5万元，实际拨款1.5万元，完成100%	实际使用资金1.5万元，完成100%	20
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		财政拨款100%资金全部到位	实际使用100%	20
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		按时完成项目计划	按时完成项目计划，时效率100%	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：		预计成本1.5万元	实际完成成本1.5万元，未超出成本预算	10
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：		社会群众对此项工作开展比较满意	社会群众对此项工作开展比较满意，满意指数95分	10
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		单位对此项目的工作开展比较满意	单位对此项目的工作开展比较满意，满意指数95分	10
			指标2：		群众对此项目的工作开展比较满意	群众对此项目的工作开展比较满意，满意指数95分	15
			……
		……

第三部分 专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

功能科目代码	功能科目名称	名词解释
2012901	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2012999	其他群众团体事务支出	反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 部门决算公开9张报表（见附表）

一、《封面代码》

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2019年8月28日