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2018年度中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐沙区委员会部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要负责执行并完成区委、区政府以及团市委安排的各项工作任务，并做好青年服务工作。加强青少年思想道德建设，坚持对青少年进行思想教育和正确引导。一是认真学习贯彻党的十九大精神、团十八大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想进万家活动，学习习近平总书记同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神、习近平总书记给陕西、北京少年儿童书信及勉励精神，组织全区各级团干部、团员青年深入学习自治区团委、团市委第十三次代表大会工作报告，增强团员青年的政治修养。持续开展共青团员发声亮剑、“我的中国梦—奋斗的青春最美丽”宣讲等活动，各直属团组织安排优秀团员青年、寒暑假返乡大学生代表利用社区周一升国旗等契机进行宣讲。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐沙区委员会单位部门决算包括：中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐沙区委员会单位部门本级决算。

纳入中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐沙区委员会单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入31.37万元，与上年相比，减少20.01万元，降低38.94%，减少主要原因是上年度追加预算机关事业单位基本养老保险及职业年金进行清缴，今年没有，项目支出减少；支出43.55万元，与上年相比，减少1.5万元，降低3.34%，减少主要原因是办公费、公务用车维护费减少；结余7.76万元，与上年相比，减少13.15万元，降低62.9%减少主要原因是使用历年结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计31.37万元，其中：财政拨款收入31.35万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.07%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数30.41万元，决算数31.37万元，预决算差异对比，增加0.96万元，增长3.16%，增加主要原因是项目支出中的代理记账服务费增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计43.55万元，其中，基本支出26.6万元，占61.08%；项目支出16.95万元,占38.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数30.41万元，决算数43.55万元，预决算差异对比，增加13.14万元，增长43.23%，增加主要原因是项目支出中的团组织建设经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入31.35万元，与上年相比，减少20.01万元，降低38.96%，减少主要原因是上年度追加预算机关事业单位基本养老保险及职业年金进行清缴，今年没有，项目支出减少。财政拨款支出43.53万元，与上年相比，减少1.51万元，降低3.35%，减少主要原因是办公费、公务用车维护费减少。其中：基本支出26.58万元，项目支出16.95万元。财政拨款结转结余7.76万元，与上年相比，减少13.15万元，降低62.9%，减少主要原因是使用历年结余。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数30.41万元,决算数31.35万元，预决算差异对比，增加0.94万元，增长3.09%，增加主要原因是项目支出中的代理记账服务费增加。财政拨款支出年初预算数30.41万元，决算数43.53万元，预决算差异对比，增加13.12万元，增长43.15%，增加主要原因是项目支出中的团组织工作建设增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入31.35万元，与上年相比，减少20.01万元，降低38.96%，减少主要原因是上年度追加预算机关事业单位基本养老保险及职业年金进行清缴，今年没有，项目支出减少。一般公共预算财政拨款支出43.53万元，与上年相比，减少1.51万元，降低3.35%，减少主要原因是办公费、公务用车维护费减少。其中：按功能分类科目。2012901行政运行支出24.94万元，2012999其他群众团体事务支出16.95万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.64万元。按经济分类科目，工资福利支出23.77万元，商品和服务支出19.76万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数30.41万元，决算数31.35万元，预决算差异对比，增加0.94万元，增长3.09%，差异主要原因是项目支出中的代理记账服务费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数30.41万元，决算数43.53万元，预决算差异对比，增加13.12万元，增长43.15%，差异主要原因是项目支出中的团组织建设经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是本单位无此情况。其中：按功能分类科目，0支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余7.76万元。与上年相比，减少13.15万元，降低62.9%。

其中财政拨款结转结余7.76万元。与上年相比，减少13.15万元，降低62.9%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数1.15万元，比上年减少0.72万元，降低38.41%。减少原因是车辆运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本单位无此情况；公务用车购置及运行维护费1.15万元，占100%，比上年减少0.72万元，降低38.41%。减少原因是运行维护费中的车维修费减少，无公务用车购置费；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐沙区委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：我单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费1.15万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.15万元。主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位无此情况。中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐沙区委员会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数1.15万元，预决算差异对比，减少0.85万元，降低42.39%;差异主要原因是车辆运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：我单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数2万元，决算数1.15万元，预决算差异对比，减少0.85万元，降低42.39%，差异主要原因是运行维护费中的车维修费减少；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐沙区委员会单位机关运行经费支出2.81万元，比上年减少0.08万元，降低2.6%。主要原因是办公费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值9.77万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1，其他用车主要是：领取相关文件材料、外出指导、片区管委会工作用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

代理记账服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代理记账服务经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成2018年度团委的财务记账、预决算、报表等各项财务工作；二是按单位要求达到了及时性、完整性、正确性。发现的问题及原因：一是业务知识待提高；二是加强与单位之间的沟通。下一步改进措施：一是加强财务工作的业务培训；二是积极与单位多沟通多配合。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			代理记账服务费
预算单位			沙依巴克区团委
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1.5		执行数：	1.5
	其中：财政拨款		1.5		其中：财政拨款	1.5
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标		自评分
	完成2018年度团委的财务记账、预决算、报表等各项财务工作				按计划完成2018年财务工作		95
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		财预期拨款1.5万元完成100%	实际使用1.5万完成100%	20
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		财政拨款100%，资金全部到位	实际使用100%，按要求完成办公需求	20
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		按时完成项目计划	按时完成项目计划，时效率100%	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：		预计成本1.5万元	实际完成成本1.5万元，未超出成本预算	10
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：		社会群众对此项工作开展比较满意	社会群众对此项工作开展比较满意，满意指数95分	15
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		本单位对此项目的工作满意	本单位对此项目的工作满意	20
			指标2：
			……
		……

团组织建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，团组织建设经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为19.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的74%。主要产出和效果：一是乡镇团组织工作经费，主要用于下属团组织的工作经费；二是每季度支付一次，已全部支付完，每月下属团组织都能有效率的完成工作。发现的问题及原因：一是资金严格按照财政拨款安排和使用；二是在此过程中不存在问题和建议。下一步改进措施：一是严格按照财务管理的审批流程执行，确保专款专用，合理合规。；二是健全部门专项资金监管制度。

中央、自治区对市级专项转移支付绩效自评表
（ 2018 年度）
专项名称			团组织建设经费
上级主管部门			中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会
地方主管部门					实施单位	沙区团委
项目资金（万元）				全年预算数（A,含结余结转）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	19.5万元	14.5万元		74％
			其中：上级补助	19.5万元	14.5万元		74％
			市本级资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			自评分
	财政拨款19.5万元				实际使用14.5万元			96
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	财政预期拨款19.5万元，完成100%			实际完成使用14.5万元，完成74%	后续将继续开展此项工作.使财物工作更加完善.	20
		质量指标	财政拨款100%，资金全部到位			实际使用74%，按要求完成财务指标任务		20
		时效指标	指标1：		按时完成项目计划	按时完成项目计划，时效率100%		10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：		预计成本19.5万元	实际完成成本14.5万元，未超出成本预算		10
			指标2：
			……
		……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：		社会群众对此项工作开展比较满意	社会群众对此项工作开展比较满意，满意指数96分		16
		生态效益指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标			本年度使用10，完成指标	将分年度持续进行，本年年度满意度为96%		20
		……
说明	请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

西部计划志愿者生活补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，西部计划志愿者生活补助经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.95万元，执行数为0.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是西部计划志愿者补助，主要用于志愿者工资；二是每月支付一次，已全部支付完，每月志愿者都能有效率的完成工作。发现的问题及原因：一是资金严格按照财政拨款安排和使用；二是在此过程中不存在问题和建议。下一步改进措施：一是严格按照财务管理的审批流程执行，确保专款专用，合理合规。；二是健全部门专项资金监管制度。

沙依巴克区团委财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			西部计划志愿者生活补助
预算单位			沙依巴克区团委
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		0.95万元		执行数：	0.95万元
	其中：财政拨款		0.95万元		其中：财政拨款	0.95万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标		自评分
	财政拨款0.95万元				实际使用0.95万元		96
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		财政预期拨款0.95万元，完成100%	实际完成使用0.95万元，完成100%	20
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		财政拨款100%，资金全部到位	实际使用100%，按要求完成财务指标任务	20
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		按时完成项目计划	按时完成项目计划，时效率100%	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：		预计成本0.95万元	实际完成成本10.95万元，未超出成本预算	10
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：		社会群众对此项工作开展比较满意	社会群众对此项工作开展比较满意，满意指数95分	16
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		单位对此项目的工作开展比较满意	单位对此项目的工作开展比较满意	20
			指标2：
			……

第三部分 专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

功能科目代码	功能科目名称	名词解释
2012901	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2012999	其他群众团体事务支出	反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 部门决算公开9张报表（见附表）

一、《封面代码》

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2019年8月28日