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2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区总工会部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

在市总工会的领导下，认真贯彻执行党的路线、方针和政策。按照市总工会确定的职责，下达的任务，结合自身实际，制定贯彻实施意见，充分行使党组织的战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用，确保区委决定的贯彻执行，指导所属基层工会按照《工会法》、《中国工会章程》的规定积极开展各项工会工作，组织开展丰富多彩的文体活动。开展“创建模范职工之家活动”，继续做好非公企业组建工会工作，增强工会组织活力，密切工会与群众的联系。努力做到“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，出色完成上级工会赋予的各项任务。

二、机构设置情况

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区总工会部门下设困难帮扶中心1个部门

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区总工会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区总工会单位部门本级决算。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区总工会单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入85.41万元，与上年相比，减少43.15万元，降低33.56%，减少主要原因是:上年补缴养老保险及金职业年金，今年没有，本单位减少一人，工资福利减少；支出84.1万元，与上年相比，减少43.36万元，降低34.02%，减少主要原因是:上年补缴养老保险及金职业年金，今年没有，本单位减少一人，工资福利减少；结余6.75万元，与上年相比，增加1.32万元，增长24.21%，增加主要原因是:本单位人员减少1人，未缴纳社保公积金及养老金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计85.41万元，其中：财政拨款收入85.37万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.05%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数103.1万元，决算数85.41万元，预决算差异对比，减少17.69万元，降低17.16%，减少主要原因是:职业年金缴费减少；本单位减少一人，工资福利支出减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计84.1万元，其中，基本支出84.1万元，占100%；项目支出0万元,占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数103.1万元，决算数84.1万元，预决算差异对比，减少19.01万元，降低18.43%，减少主要原因是：:职业年金缴费减少；本单位减少一人，工资福利支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入85.37万元，与上年相比，减少43.16万元，降低33.58%，减少主要原因是：上年补缴养老保险及职业年金，今年没有，本单位减少一人，工资福利减少。财政拨款支出84.06万元，与上年相比，减少43.37万元，降低34.04%，减少主要原因是：上年补缴养老保险及职业年金，今年没有，本单位减少一人，工资福利减少 。其中：基本支出84.06万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余6.75万元，与上年相比，增加1.32万元，增长24.21%，增加主要原因是：职业年金缴费减少；本单位减少一人，工资福利支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数103.1万元,决算数85.37万元，预决算差异对比，减少17.73万元，降低17.2%，减少主要原因是：养老保险及职业年金缴费减少，本单位减少一人，工资福利减少。财政拨款支出年初预算数103.1万元，决算数84.06万元，预决算差异对比，减少19.04万元，降低18.47%，减少主要原因是养老保险及职业年金缴费减少，本单位减少一人，工资福利减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入85.37万元，与上年相比，减少43.16万元，降低33.58%，减少主要原因是：上年补缴养老保险及职业年金，今年没有，本单位减少一人，工资福利减少。一般公共预算财政拨款支出84.06万元，与上年相比，减少43.37万元，降低34.04%，减少主要原因是：上年补缴养老保险及职业年金，今年没有，本单位减少一人，工资福利减少。其中：按功能分类科目。2012901行政运行支出36.47万元，2012950事业运行支出41.39万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.21万元，按经济分类科目，工资福利支出76.28万元，商品和服务支出7.65万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0.13万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数103.1万元，决算数85.37万元，预决算差异对比，减少17.73万元，降低17.2%，减少主要原因是：养老保险及职业年金缴费减少，本单位减少一人，工资福利减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数103.1万元，决算数84.06万元，预决算差异对比，减少19.04万元，降低18.47%，减少主要原因是养老保险及职业年金缴费减少，本单位减少一人，工资福利减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元，按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：本单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余6.75万元。与上年相比，增加1.32万元，增长24.21%。

其中财政拨款结转结余6.75万元。与上年相比，增加1.32万元，增长24.21%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数1.73万元，比上年减少0.1万元，降低5.38%，减少原因是：车辆运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：本单位无此情况；公务用车购置及运行维护费1.73万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低5.38%，减少原因是：维修费减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：本单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区总工会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：本单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费1.73万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.73万元。主要用于：汽车燃油费、保险费、维护费 等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：我单位无此情况。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区总工会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数1.73万元，预决算差异对比，减少0.27万元，降低13.46%，差异主要原因是车辆运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：本单位无此情况；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数2万元，决算数1.73万元，预决算差异对比，减少0.27万元，降低13.46%，差异主要原因是维修费减少；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：本单位无此情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区总工会单位机关运行经费支出7.78万元，比上年增加3.04万元，增长64.32%。增加主要原因是：办公费、培训费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

我单位无绩效项目支出。

第三部分 专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

功能科目代码	功能科目名称	名词解释
2012901	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2012950	事业运行	反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 部门决算公开9张报表（见附表）

一、《封面代码》

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2019年8月28日