政府信息公开

附件1：

2017年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区总工会部门决算公开说明

目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 沙区总工会概况

一、主要职能

在市总工会的领导下，认真贯彻执行党的路线、方针和政策。按照市总工会确定的职责，下达的任务，结合自身实际，制定贯彻实施意见，充分行使党组织的战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用，确保区委决定的贯彻执行，指导所属基层工会按照《工会法》、《中国工会章程》的规定积极开展各项工会工作，组织开展丰富多彩的文体活动。开展“创建模范职工之家活动”，继续做好非公企业组建工会工作，增强工会组织活力，密切工会与群众的联系。努力做到“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，出色完成上级工会赋予的各项任务。

机构设置及人员情况

1、2018年沙区总工会行政机构1个；下设困难职工帮扶中心机构1个。

沙区总工会行政编制人数3人。全额拨款事业单位沙区困难职工帮扶中心人员编制3人。实有在职人数5人，其中：行政在职2人，事业在职人员3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区总工会决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区总工会本级决算。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区总工会决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区总工会(本级)

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1285590.9元，与上年相比，增加338044.91元，增长35.68%，增长主要原因是：补交2014年-2016年养老金和职业年金。支出1274556.17元，与上年相比，增加342867.54元，增长36.8%，增加的主要原因是：补交2014年-2016年养老金和职业年金。结余54311.44元，与上年相比，增加11034.73元，增长25.5%。增变化主要原因是：有退休人员手续未办结。

与预算收入985169元相比,增加300421.9元,增长30.49%.增长主要原因是：补交2014年-2016年养老金和职业年金。与预算支出相比,增加289387.17元,增长29.37%.增长主要原因是：补交2014年-2016年养老金和职业年金。

其他有关说明内容:无。

（二）部门收入总体情况说明

2017收入合计1285590.9元，其中：财政拨款收入1285318.17元，占99.98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入272.73元，占0.02%。增加的主要原因是：银行利息收入增加。

与预算收入985169元相比,增加300149.17元,增长30.47%.增长主要原因是：补交2014年-2016年养老金和职业年金。与预算支出相比,增加289387.17元,增长29.37%.增长主要原因是：补交2014年-2016年养老金和职业年金。

其他有关说明内容:无。

（三）部门支出总体情况说明

2017年支出合计1274556.17元，其中：基本支出1274556.17元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增加的主要原因是：补交2014年-2016年养老金和职业年金。。

与预算支出相比,增加289387.17元,增长29.37%.增长主要原因是：补交2014年-2016年养老金和职业年金。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1285318.17元，与上年相比，增加337872.77元，增长35.66%。增加的主要原因是：补交2014年-2016年养老金和职业年金。财政拨款支出1274556.17元，与上年相比，增加342867.54元，增长36.8%。其中：基本支出1274556.17元，项目支出0元。增减变化的主要原因是：补交2014年-2016年养老金和职业年金。财政拨款结转结余54311.44元，与上年相比，增加11034.73元，增长25.5%。增加主要原因是：有退休人员手续未办结。

与预算收入985169元相比,增加300149.17元,增长30.47%.增长主要原因是：补交2014年-2016年养老金和职业年金。与预算支出相比,增加289387.17元,增长29.37%.增长主要原因是：补交2014年-2016年养老金和职业年金。

其他有关说明内容:无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1274283.44元。与上年相比，增加342695.4元，增长36.78%。增加主要原因是：补交2014年-2016年养老金和职业年金。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1274283.44元，社会保障和就业支出 396396.32元，按经济分类科目，工资和福利支出1153393.97元，商品和服务支出47336.67元。对个人和家庭补助73553元。

与预算支出相比,增加289387.17元,增长29.37%.增长主要原因是：补交2014年-2016年养老金和职业年金。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增加的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增减变要原因是：无。

与预算相比情况：本单位无此项预算收入。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加0元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0元，支出0元。按经济分类科目，支出0元。支出0元。

与预算相比情况：本单位无此项预算支出。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余54311.44元。与上年相比，增加11034.73元，增长25.5%。其中财政拨款结转结余54311.44元。与上年相比，增加11034.73元，增长25.5%。增加的主要原因是：有退休人员手续未办结。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算18245元，比上年减少511.93元，降低2.73%，减少原因是：维修费降低。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出18245元，占100%，比上年减少511.93元，降低2.73%，减少原因是：维修费降低；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费18245元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费18245元。主要用于燃油费、维修费等。2017年，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区总工会一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是：无。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区总工会国内公务接待0批次，0人次。

与预算19950元相比减少511.93元，降低2.73%，减少原因是：维修费降低。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区总工会机关运行经费支出47,336.67元，比上年减少1,107.26元，降低2.40%，主要原因是：维修费降低。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区总工会政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况：无。

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计194933.56万元，其中：流动资产118762.56元，固定资产76171元，其中：房屋0（平方米），价值0元，共有车辆0辆，价值0元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区总工会资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算0元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：绩效情况见附件。

其他有关说明内容:无。

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》,

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十九、《政府采购情况表》

以上报表为空表，原因是没有该项收支。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2012901款是指群众团体事务行政运行。2012950款是指群众团体事务事业运行。2080505款是指机关事业单位养老保险。2010506指机关事业单位职业年金。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》