政府信息公开

沙区总工会2016年部门决算公开信息

第一部分 沙区总工会单位概述

一、基本情况

(一)主要职能

沙区总工会是全区工会组织的领导机构。主要职责是：

（1）根据党的路线、方针、政策、各个时期的中心任务、工运方针以及区委、市总工会的指导方针、工作部署，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导工会工作，进行工运理论的研究。

（2）维护职工合法权益和民主权利。按照工会“维护、建设、参与、教育”的社会职能开展工作，对关系职工利益的重大问题进行调查研究，向党委、政府和有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施的制定。

（3）抓好工会自身建设和改革。研究制定工会的各项制度和民主制度，抓好工会的思想建设、组织建设和作风建设。

（4）做好劳动模范、先进个人和先进集体的评选、推荐和表彰工作，加强对劳模的关心、爱护和管理，组织职工学先进、比贡献，搞好本职工作。

（5）协同各级党委做好工会专（兼）职干部的配备和管理工作，研究制定工会干部的管理制度，抓好培训教育工作。

（6）发挥工会在社会主义精神文明建设中的阵地作用，办好工会文化、教育、体育等事业。

(二)机构设置

2016年沙区总工会，下属事业单位一个：沙区困难职工帮扶中心

第二部分 沙区总工会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债表（财决12表）

详细内容见附件1

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

二十三、资产情况表（财决附01表）

二十四、国有资产收益征缴情况表（财决附02表）

二十五、部门决算相关信息表

二十六、政府采购表

第三部分 沙区总工会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年本单位总收入947,545.99元，较上年增加206,334.65元，增幅27.84%；总支出931,688.63元，较上年增加195,708.2元，增幅26.59%。

二、收入情况说明

2016年本单位总收入947,545.99元，其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）947,445.4 元，占总收入的99.99%， 其他收入100.59元。占总收入的0.01%。

三、支出情况说明

2016年本单位总支出931,688.63元，较上年增加195,708.2 元，增幅26.59%，其中：基本支出：931,688.63元，占总支出100%，项目支出：0元，占总支出 0%。

基本支出中财政拨款支出931,588.04元，占基本支出总额的100%，项目支出中财政拨款支出0元，占项目支出总额的0 %。

四、结转结余情况说明本单位

2016年末结转和结余43,276.71元。

按项目用途划分：基本支出结转和结余 0元，占总结转结余的0%。项目支出结转和结余 0元，占总结转和结余的0 %。

按资金来源划分：一般公共预算财政拨款结余43,276.71元，占总结转结余的100%；政府性基金财政拨款支出结余0元，占总结转结余的0%，其他资金结余0元，占总结转结余的0%。

结转和结余主要为：公共预算财政拨款

产生结余的主要原因：社保金未补缴

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2016年本单位“三公”经费决算支出总额为18,756.93元，较上年增长14.5 %， 其中：公务接待费0元，国内公务接待批次 0个，国内公务接待人次 0人，与上年相比减少0 %；因公出国(境)费用 0元，出国组团 0个，出国人数0人，与上年相比0% 。公务用车运行维护费为18,756.93元，与上年相比增长14.5%，公务用车购置费0元，与上年相比减少0 %。

本单位“三公”经费管理措施：1、不得公车私用；2对车辆实行一车一卡；3对车辆修理实行责任到人，定点维修。

三公经费增加的原因：公用车运行费用由于业务量增加有所增长，但仍控制在预算范围之内。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年本单位总收入947,545.99元，较上年增加206,334.65元，增幅27.84%；总支出931,688.63元，较上年增加195,708.2元，增幅26.59%。其中工资和福利支出805191.63元，商品和服务支出46330元，对个人和家庭的补助80167元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明:

2016年度沙区总工会机关运行经费支出46229.41元，比上年增加8332.01万元，增长21.99%，主要原因是办公费增加。

（二）政府采购执行情况说明：

沙区总工会政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

2016年度沙区总工会政府采购支出0元，未发生政府采购经费支出。其他有关说明内容无。

（三）国有资产占用情况说明：无。

（四）对已进行预算绩效管理工作（整体支出绩效和项目支出绩效）开展情况说明：无。

八、专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1.沙区总工会2016年度决算报表

2.2016年沙区总工会财政拨款“三公”经费及说明

沙依巴克区总工会

2017年8月22日