政府信息公开

中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、根据《中国人民政治协商会议章程》的要求，围绕全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及群众关心的热点、难点问题，通过政协会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等形式，组织政协委员进行民主协商，提出建议和意见。

2、对政府及其职能部门执行中央和地方重要方针政策，针对人民群众关注的热点问题的解决、落实情况，政府机关及其工作人员的工作情况，通过政协提案、视察、选派政协委员受聘担任特邀监督员等方式，提出批评和建议，进行民主监督。

3、发扬社会主义民主，组织各族各界政协委员围绕区委和政府的工作进行参政议政，向区委和政府提出建设性的意见，为党政部门决策提供参考。

4、广泛联系各方面代表人士，做好团结、引导、服务工作；建立与各人民团体、工商联等政协参加单位的联系，巩固爱国统一战线，并发挥其各自优势和整体作用，为沙区的改革与发展创造安定团结的良好环境；宣传党和国家的方针政策，协助区委和政府协调各方面的关系，做好协调关系，理顺情绪，化解矛盾，凝聚人心的工作。

5、广泛团结各界人士，广开言路，充分调动社会各方面力量，推动各种有利于沙区改革开放和社会主义现代化建设的事业。

6、密切与区内外发达地区的联系与交流，为引进人才、引进技术、引进资金牵线搭桥。

7、征集编辑出版《沙区文史》资料，反映沙区历史掌故、民族风俗、人文地理的发展与变迁。

8、承办区委、政府委托办理的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室单位2019年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室单位部门决算包括：中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入243.85万元，与上年相比，减少1.9万元，降低0.77%，主要原因是人员减少2人，工资福利经费减少；本年支出234.06万元，与上年相比，减少16.12万元，降低6.44%，主要原因是人员减少2人，工资福利经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入243.85万元，其中：财政拨款收入240.9万元，占98.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.95万元，占1.21%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出234.06万元，其中，基本支出233.26万元，占99.66%；项目支出0.8万元,占0.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入240.9万元，与上年相比，减少4.72万元，降低1.92%，主要原因是人员减少2人，工资福利经费减少。财政拨款支出233.11万元，与上年相比，减少16.94万元，降低6.78%，主要原因是人员减少2人，工资福利经费支出减少，且本年度会议费尚未使用完，结转至下年度使用。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数245.91万元,决算数240.9万元，预决算差异率-2.04%，主要原因是人员减少2人，工资福利经费减少。财政拨款支出年初预算数245.91万元，决算数233.11万元，预决算差异率-5.2%，主要原因是人员减少2人，工资福利经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出233.11万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201行政运行182.06万元；

2010299其他政协事务支出24.04万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.12万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.9万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出233.11万元，其中：人员经费183.83万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费49.29万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数15.8万元，比上年减少0.07万元，降低0.41%。主要原因是本年缩减三公经费支出，减少车辆维修。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此情况；公务用车购置及运行维护费15.8万元，占100%，比上年减少0.07万元，降低0.41%。主要原因是本年缩减三公经费支出，减少车辆维修；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费15.8万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.8万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆保险费、燃油费、维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元。开支内容包括本单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.87万元，决算数15.8万元，预决算差异率-0.41%，主要原因是本年缩减三公经费支出，减少车辆维修。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本单位无此情况；公务用车运行费预算数15.87万元，决算数15.8万元，预决算差异率-0.41%，主要原因是本年缩减三公经费支出，减少车辆维修；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本单位无此情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室单位机关运行经费支出49.29万元，比上年增加17.64万元，增长55.76%。主要原因是本年度办公费用增加，故机关运行经费相比上年有所增加。。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆4辆，价值81.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：外出办公，会议接送；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》