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2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、审查和批准本区内国民经济和社会发展计划、预算以及执行情况的报告，同时保证计划和预算的执行，根据区人民政府的建议，决定计划、预算的部分变更；

3、讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、宗教等工作的重大事项；

4、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

5、撤销区人民政府不适当的决定和命令；

6、领导和主持区人民代表大会代表的选举，选举市人民代表大会代表，补选出缺的代表和罢免个别代表；

7、依法定期召开区人民代表大会、区人民代表大会常务委员会议、主任会议。选举区人民代表大会常务委员会组成人员，选举区长、副区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长；

8、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

9、决定授予地方的荣誉称号；

10、行使区人民代表大会授予的其它职权。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室单位部门本级决算。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入337.24万元，与上年相比，减少55.54万元，降低14.14%，减少主要原因一是本年度工资福利中的津贴补贴减少,二是上年补交养老金、职业年金，今年未补，三是本年度办公费用减少；支出338.35万元，与上年相比，减少63.09万元，降低15.72%，减少主要原因一是本年度工资福利中的津贴补贴减少,二是上年补交养老金、职业年金，今年未补交，三是本年度办公费用减少；结余1.5万元，与上年相比，减少1.11万元，降低42.51%，减少主要原因是使用历年结转结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计337.24万元，其中：财政拨款收入337.07万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.17万元，占0.05%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数322.08万元，决算数337.24万元，预决算差异对比，增加15.16万元，增长4.71%，增加主要原因是追加人大代表会议项目活动经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计338.35万元，其中，基本支出265.89万元，占78.58%；项目支出72.46万元,占21.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数322.08万元，决算数338.35万元，预决算差异对比，增加16.27万元，增长5.05%，增加主要原因是人大代表会议项目活动经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入337.07万元，与上年相比，减少55.57万元，降低14.15%，减少主要原因一是本年度工资福利中的津贴补贴减少,二是上年补交养老金、职业年金，今年未补，三是本年度办公费用减少。财政拨款支出338.18万元，与上年相比，减少63.13万元，降低15.73%，减少主要原因一是本年度工资福利中的津贴补贴减少,二是上年补交养老金、职业年金，今年未补，三是本年度办公费用减少。其中：基本支出265.72万元，项目支出72.46万元。财政拨款结转结余1.5万元，与上年相比，减少1.11万元，降低42.51%，减少主要原因是使用历年结转结余。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数322.08万元,决算数337.07万元，预决算差异对比，增加14.98万元，增长4.65%，增加主要原因是追加人大代表会议项目活动经费。财政拨款支出年初预算数322.08万元，决算数338.18万元，预决算差异对比，增加16.09万元，增长5%，增加主要原因一是人大代表会议项目活动经费增加，二是办公费用增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入337.07万元，与上年相比，减少55.57万元，降低14.15%，减少主要原因一是本年度工资福利中的津贴补贴减少,二是上年补交养老金、职业年金，今年未补，三是本年度相比上年办公费用减少。一般公共预算财政拨款支出338.18万元，与上年相比，减少63.13万元，降低15.73%，减少主要原因一是本年度工资福利中的津贴补贴减少,二是上年补交养老金、职业年金，今年未补，三是本年度办公费用减少。其中：按功能分类科目。2010101行政运行支出243.15万元，2010199其他人大事务支出72.46万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.57万元，按经济分类科目，工资福利支出236.94万元，商品和服务支出100.42万元,对个人和家庭的补助0.82万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数322.08万元，决算数337.07万元，预决算差异对比，增加14.98万元，增长4.65%，增加主要原因是追加人大代表会议项目活动经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数322.08万元，决算数338.18万元，预决算差异对比，增加16.09万元，增长5%，增加主要原因一是人大代表会议项目活动经费增加，二是办公费用增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：本单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元，按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：本单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1.5万元。与上年相比，减少1.11万元，降低42.51%。

其中财政拨款结转结余1.5万元。与上年相比，减少1.11万元，降低42.51%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数18.48万元，比上年减少2.8万元，降低13.17%，减少原因是车辆运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：我单位无此情况；公务用车购置及运行维护费18.48万元，占100%，比上年减少2.8万元，降低13.17%。减少原因是车辆维修费减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：我单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：我单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费18.48万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18.48万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：本年度无公务接待。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.48万元，决算数18.48万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：我单位无此情况。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：我单位无此情况；公务用车购置及运行维护费支出预算数18.48万元，决算数18.48万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：我单位无此情况；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：我单位无此情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室单位机关运行经费支出28.76万元，比上年减少3.58万元，降低11.08%，减少主要原因是一是车辆维修费减少，二是公务接待减少,三是办公费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值95.4万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1.人大代表会议活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表会议活动费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为73.13万元，执行数为72.46万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是人大会议活动经费主要用于组织人大代表开展各类活动，并发挥其各自优势和整体作用，做好监督一府两院工作，为人民群众代言，为沙区的改革与发展创造安定团结的良好环境；二是每场会议周密筹备，确保会议顺利召开。发现的问题及原因：一是会场秩序不够安静；二是无。下一步改进措施：一是安排工作人员，监督会议现场秩序；二是提高工作人员的业务水平和责任心，保障经费的使用更合理更有效。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			人大代表会议活动经费
预算单位			沙区人大
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		73.13		执行数：	72.46
	其中：财政拨款		73.13		其中：财政拨款	72.46
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标		自评分
	沙区人大全年召开一次人代会、8次常委会议、12次视察调研工作。				沙区人大全面完成了全年制定的各项工作目标。		95
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：72.46万元		72.46万元	72.46万元	20
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		财政拨款100%资金全部到位	实际使用100%	20
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		按时完成项目计划	按时完成项目计划，时效率100%	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：		预计成本72.46万元	实际完成成本72.46万元，未超出成本预算	10
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：		社会群众对此项工作开展比较满意	社会群众对此项工作开展比较满意，满意指数95分	10
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		单位对此项目的工作开展比较满意	单位对此项目的工作开展比较满意，满意指数95分	10
			指标2：		群众对此项目的工作开展比较满意	群众对此项目的工作开展比较满意，满意指数95分	15
			……
		……

第三部分 专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

功能科目代码	功能科目名称	名词解释
2010101	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
2010199	其他人大事务支出	反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 部门决算公开9张报表（见附表）

一、《封面代码》

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2019年8月28日

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开报表.xls