政府信息公开

附件1：

沙依巴克区骑马山片区管委会2017年部门决算公开

目录

第一部分 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山片区管理委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）单位基本情况：受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟定片区发展规划，提出强化“两个机制”，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和住区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

（二）机构设置情况、年末编制情况、实有人数：骑马山片区管委会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：

党政办公室：具体负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作；负责辖区维护稳定工作；负责党务和内部事务工作。

协调指导科：指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作；协调驻区单位开展相关工作，负责精神文明，文化宣传和群团工作。

骑马山片区管委会编制数100人，实有人数84人，其中：在职84人，增加7人； 退休0人，增加或减少0人；离休 0人，增加或减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，骑马山片区管委会部门决算包括：骑马山片区管委会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入骑马山片区管委会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山片区管理委员会单位本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入18950770.01元，与上年相比，增加3798379.62元，增长25.07%，增减变化主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。支出19030873.95元，与上年相比，增加4487643.37元，增长30.86%，增减变化主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。结余696757.55元，与上年相比，减少80103.94元，降低10.31%。增减变化主要原因是：2049901用于其他公共安全支出结余减少、2299901其他支出结余减少。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入数15766318.00元，2017年度决算收入数18949373.66元，比预算增加16.80%。2017年年初预算支出数15766318.00元，2017年度决算支出数19030873.95元，比预算增加17.15%。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计18950770.01元，其中：财政拨款收入18949373.66元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入1396.35元，占0.07%。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入数15766318.00元，2017年度决算收入数18949373.66元，比预算增加20.19%。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计19030873.95元，其中：基本支出12032447.21元，占63.23%；项目支出6998426.74元，占36.77%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算支出数15766318.00元，2017年度决算支出数19029477.60元，比预算增加20.70%。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入18949373.66元，与上年相比，增加3798182.52元，增长25.07%。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。财政拨款支出19030873.95元，与上年相比，增加4487643.37元，增长30.86%。其中：基本支出12032447.21元，项目支出6998426.74元。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。财政拨款结转结余696757.55元，与上年相比，减少80103.94元，降低10.31%。增减变化的主要原因是：2049901用于其他公共安全支出结余减少、2299901其他支出结余减少。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入数15766318元，2017年度决算收入数18949373.66元，比预算增加3183055.66元，增长20.18%。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出19030873.95元。与上年相比，增加4487643.37元，增长30.86%。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出10683674.57元，公共安全支出1164228.50元，教育支出491002.00元，科学技术支出23343.00元，文化体育与传媒支出2340.00元，社会保障和就业支出6284648.70元，医疗卫生与计划生育支出4961.20元，城乡社区支出279303.48元，资源勘探信息等支出19500.00元，其他支出77872.50元。按经济分类科目，工资福利支出13273841.81元，商品和服务支出3756527.14元，对个人和家庭的补助1441691元，其他资本性支出558814元。

与预算相比情况无变化。

2017年初一般公共预算财政拨款预算支出15766318元，2017年度一般公共预算财政拨款支出18949373.66元，比预算增加3183055.66元，增长20.19%。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况无变化。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：未发生此项经费支出

与预算相比情况无变化。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余696757.55元。与上年相比，减少80103.94元，降低10.31%。其中财政拨款结转结余696757.55元。与上年相比，减少80103.94元，降低10.31%。增减变化的主要原因是2049901用于其他公共安全支出结余减少、2299901其他支出结余减少。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算67235.20元，比上年减少3064.8元，降低4.36%，减少原因是车辆维修减少。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出67235.2元，占100%，比上年减少3064.8元，降低4.36%，减少原因是车辆维修减少。；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未发生此项经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。骑马山片区管委会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费67235.2元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费67235.2元。主要用于车辆维修、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为17辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是未发生此项业务支出等。骑马山片区管委会国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况无变化。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算67235.2元，2017年度一般公共预算“三公”经费预算支出67235.2元，与预算相比无变化。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度骑马山片区管委会机关运行经费支出753836.55元，比上年减少58136.59元，减少7.16%，主要原因是通过集中采购等方式缩减办公经费开支。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

骑马山片区管委会单位政府采购计划339020.00元，其中：政府采购货物支出339020.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购339020.00元，其中：政府采购货物支出339020.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3733951.52元，其中：流动资产1703260.57元，固定资产2030690.95元，其中：房屋0（平方米），价值0元，共有车辆17辆，价值1131797.00元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：冬季除雪滑移机一辆）；单位价值500000元以上通用设备0台（套）、单位价值1000000元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值898893.95元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，骑马山片区管委会单位资产有偿使用收入合计元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目18个，涉及预算7628707.91元，项目支出决算6998426.74元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：绩效情况说明见附件1。

其他有关说明内容。无

Z06-2基本建设类项目收入支出决算表，因本单位未发生此类经费支出，故该表为空表。

Z10-1政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表，因本单位未涉及政府性基金预算财政拨款基本支出，故该表为空表。

Z11财政专户管理资金收入支出决算表，因本单位未涉及财政专户管理资金项目，故该表为空表。

F02国有资产收益征缴情况表，因本单位未涉及国有资产收益征缴工作，故该表为空表。

F05非税收入征缴情况表，因本单位未涉及非税收入征缴工作，故该表为空表。

CS11住房公积金业务收支情况表，因本单位未涉及非税收入征缴工作，故该表为空表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010301指行政支出，2010350指事业运行，2010699指其他财政事务支出，2040250指事业运行，2040299指其他公安支出，2040699指其他司法支出，2049901指其他公共安全支出，2050202指小学教育，2050899指其他进修及培训，2060402指应用技术研究与开发，2070199指其他文化支出，2079999指其他文化体育与传媒支出，2080208指基层政权和社区建设，2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506指机关事业单位职业年金缴费支出2100799指其他计划生育事务支出，2120501指城乡社区环境卫生，2150699指其他安全生产监管支出，2299901指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》