沙依巴克区骑马山片区管委会2018年部门预算公开

发布时间：2018-02-01 信息来源：【字体：大中小】

第一部分沙依巴克区骑马山片区管理委员会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公经费”支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会部门2018年收入预算情况说明

三、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会部门2018年支出预算情况说明

四、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会部门2018年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会部门2018年一般公共预算“三公经费”预算情况说明

九、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分骑马山片区管理委员会部门单位概况

一、主要职能

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟定片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，管委会设2个内设机构，均为正科级。

1、党政办公室：具体负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作；负责辖区维护稳定工作；负责党务和内部事务工作。

2、协调指导科：指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作；协调驻区单位开展相关工作；负责精神文明、文化宣传和群团等工作。

管委会下设4个事业单位，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算管理。

1）、行政社会事务执法管理服务中心：负责片区民政、劳动和社会保障、财政、科技、文化、教育、体育、统计、计划生育、计划免疫、妇幼保健工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作；负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面协调服务工作；依照授权或委托开展相关执法工作。

2）、综治中心：负责组织实施片区社会治安综合治理、维护社会稳定和安全生产监管等工作。

3）、城区管理服务中心：负责片区市容和环境卫生管理工作。

4）、流动人口和出租房屋管理中心：负责片区流动人口和出租房屋管理工作。

骑马山片区管理委员会部门编制人数100人。其中：行政人员编制14人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制86人。实有在职人数84人，其中：行政在职12人，参照公务员管理的事业单位人员4人，事业在职人员68人，离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：沙依巴克区骑马山片区管委会单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1833.3	201 一般公共服务支出	1100.18
一般公共预算	1833.3	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	59.4
事业收入		205 教育支出	49.25
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	544.7
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.5
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	75.11
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出	4.16
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计		小计
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收入总计	1833.3	支出合计	1833.3

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙依巴克区骑马山片区管委会单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项	功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
201			一般公共服务支出	1100.19	1100.19
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1100.19	1100.19
201	03	01	行政运行	273.41	273.41
201	03	50	事业运行	826.78	826.78
204			公共安全支出	59.4	59.4
204	06		司法	1	1
204	06	99	其他司法支出	1	1
204	99		其他公共安全支出	58.4	58.4
204	99	01	其他公共安全支出	58.4	58.4
205			教育支出	49.25	49.25
205	02		普通教育	49.25	49.25
205	02	02	小学教育	49.25	49.25
208			社会保障和就业支出	544.69	544.69
208	02		民政管理事务	397.13	397.13
208	02	08	基层政权和社会建设	397.13	397.13
208	05		行政事业单位离退休	147.56	147.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	105.4	105.4
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	42.16	42.16
210			医疗卫生与计划生育支出	0.5	0.5
210	07		计划生育事务	0.5	0.5
210	07	99	其他计划生育事务	0.5	0.5
212			城乡社区支持	75.11	75.11
212	05		城乡社区环境支出	75.11	75.11
212	05	01	城乡社区环境卫生	75.11	75.11
215			资源勘探信息等支出	4.16	4.16
215	06		安全生产监管	4.16	4.16
215	06	99	其他安全生产监管	4.16	4.16


			合计	1833.3	1833.3

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙依巴克区骑马山片区管委会单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1100.19	1100.19
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1100.19	1100.19
201	03	01	行政运行	273.41	273.41
201	03	50	事业运行	826.78	826.78
204			公共安全支出	59.4		59.4
204	06		司法	1		1
204	06	99	其他司法支出	1		1
204	99		其他公共安全支出	58.4		58.4
204	99	01	其他公共安全支出	58.4		58.4
205			教育支出	49.25		49.25
205	02		普通教育	49.25		49.25
205	02	02	小学教育	49.25		49.25
208			社会保障和就业支出	544.69		544.69
208	02		民政管理事务	397.13		397.13
208	02	08	基层政权和社会建设	397.13		397.13
208	05		行政事业单位离退休	147.56	147.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	105.4	105.4
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	42.16	42.16
210			医疗卫生与计划生育支出	0.5		0.5
210	07		计划生育事务	0.5		0.5
210	07	99	其他计划生育事务	0.5		0.5
212			城乡社区支持	75.11		75.11
212	05		城乡社区环境支出	75.11		75.11
212	05	01	城乡社区环境卫生	75.11		75.11
215			资源勘探信息等支出	4.16		4.16
215	06		安全生产监管	4.16		4.16
215	06	99	其他安全生产监管	4.16		4.16


			合计	1833.3	1247.75	585.55

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙依巴克区骑马山片区管委会单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1833.3	201 一般公共服务支出	1100.18	1100.18
一般公共预算	1833.3	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出	59.4	59.4
		205 教育支出	49.25	49.25
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	544.7	544.7
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.5	0.5
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	75.11	75.11
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出	4.16	4.16
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计		小计
		230 转移性支出
收入总计	1833.3	支出总计	1833.3	1833.3

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：沙依巴克区骑马山片区管委会						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	1100.19	1100.19
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1100.19	1100.19
201	03	01	行政运行	273.41	273.41
201	03	50	事业运行	826.78	826.78
204			公共安全支出	59.4			59.4
204	06		司法	1			1
204	06	99	其他司法支出	1			1
204	99		其他公共安全支出	58.4			58.4
204	99	01	其他公共安全支出	58.4			58.4
205			教育支出	49.25			49.25
205	02		普通教育	49.25			49.25
205	02	02	小学教育	49.25			49.25
208			社会保障和就业支出	544.69			544.69
208	02		民政管理事务	397.13			397.13
208	02	08	基层政权和社会建设	397.13			397.13
208	05		行政事业单位离退休	147.56	147.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	105.4	105.4
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	42.16	42.16
210			医疗卫生与计划生育支出	0.5			0.5
210	07		计划生育事务	0.5			0.5
210	07	99	其他计划生育事务	0.5			0.5
212			城乡社区支持	75.11			75.11
212	05		城乡社区环境支出	75.11			75.11
212	05	01	城乡社区环境卫生	75.11			75.11
215			资源勘探信息等支出	4.16			4.16
215	06		安全生产监管	4.16			4.16
215	06	99	其他安全生产监管	4.16			4.16


			合计	1833.3	1247.75		585.55

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：沙依巴克区骑马山片区管委会					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	1159.08	1159.08
	30101	基本工资	295.52	295.52
	30102	津贴补贴	43.32	43.32
	30103	奖金（含奖金及年终一次性奖）	162.7	162.7
	30104	在职采暖补贴	7.73	7.73
	30107	绩效工资	168.26	168.26
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.4	105.4
	30109	职业年金缴费	42.16	42.16
	30110	职工基本医疗保险缴费	47.43	47.43
	30111	公务员医疗补助缴费	10.54	10.54
	30112	其他社会保障缴费（含失业、生育、工伤）	26.3	26.3
	30113	住房公积金	98.52	98.52
	30199	其他工资福利支出（含临时工资及加班工资等）	151.2	151.2
302		商品和服务支出	88.67			88.67
	30201	办公费	5.87			5.87
	30205	水费
	30206	电费	2.04			2.04
	30207	邮电费	4.79			4.79
	30208	取暖费	2.38			2.38
	30209	物业管理费
	30211	差旅费	7.83			7.83
	30213	维修（护）费	0.41			0.41
	30216	培训费	4.43			4.43
	30217	公务接待费
	30218	专用材料费	0.57			0.57
	30228	工会经费	5.91			5.91
	30229	福利费	6.21			6.21
	30231	公务用车运行维护费	7.53			7.53
	30239	其他交通费用
	30299	其他商品和服务支出	40.7			40.7

		合计	1247.75	1159.08		88.67

表七：

项目支出情况表
编制部门：沙依巴克区骑马山路片区管委会			单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
204	06	99	其他司法支出	普法经费	1		1
204	99	01	其他公共安全支出	新招事业编人员提标工资	23.4	23.4
204	99	01	其他公共安全支出	综治经费	3.5		3.5
204	99	01	其他公共安全支出	新招事业编经费	31.5		31.5
205	02	02	小学教育	临聘巡逻队工资	49.25	49.25
208	02	08	基层政权和社区建设	管委会食堂补助	14.11		14.11
208	02	08	基层政权和社区建设	社区工作者补贴	76.32	76.32
208	02	08	基层政权和社区建设	基层干部岗位补贴	41.04			41.04
208	02	08	基层政权和社区建设	重点社区差别化岗位补贴	24			24
208	02	08	基层政权和社区建设	公岗自聘人员绩效工资	24.8	24.8
208	02	08	基层政权和社区建设	社区餐费补助	16.8		16.8
208	02	08	基层政权和社区建设	响应期间工作补贴	37.2			37.2
208	02	08	基层政权和社区建设	响应期间餐补	13.6		13.6
208	02	08	基层政权和社区建设	访惠聚工作为民办实事经费	35		35
208	02	08	基层政权和社区建设	第一书记办实事经费	5		5
208	02	08	基层政权和社区建设	社区经费	100		100
210	07	99	其他计划生育事务	计生经费	0.5		0.5
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡环境卫生经费	35.11		35.11
212	05	01	城乡社区环境卫生	环境卫生奖励	40			40
215	06	99	其他安全生产监管	安全员岗位补贴	2.16			2.16
215	06	99	其他安全生产监管	安全生产经费	2		2
				合计	576.29	173.77	258.12	144.4

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙依巴克区友骑马山片区管委会单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
7.53	0	7.53	0	7.53	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙依巴克区骑马山片区管委会单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出










			合计

备注：2018年未安排政府性基金预算支出

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，骑马山片区管委会部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1833.3万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、其他支出等。

二、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会部门2018年收入预算情况说明

骑马山片区管委会部门收入预算1833.3万元，其中：

一般公共预算1833.3万元，比上年增加16.28%万元，主要原因是人员及社区经费预算增加，协税护税人员工资增加.

政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府基金支出；

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项支出；

事业收入0万元，占%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项支出；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是未安排此项支出；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项支出；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项支出。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无上年结余。

三、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会部门单位2018年支出预算情况说明

骑马山片区管委会部门单位2018年支出预算1833.3万元，其中：

基本支出 1247.75万元，比上年增加164.8万元，主要原因是人员预算增加等。

项目支出585.56万元，比上年增加91.88万元，主要原因是访惠聚经费增加。

四、关于沙依巴克区骑马山片区管委会部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算1833.3万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于沙依巴克区骑马山片区管委会部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

骑马山片区管委会2018年一般公共预算拨款基本支出 1833.3万元，比上年执行数增加256.67万元，增长16.28 %。主要原因是：人员预算增加.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）1100.19万元，占60.01%。

2.公共安全支出（类）59.4万元，占3.24%。

3.教育支出（类）49.25万元，占2.68%。

4.社会保障和就业支出（类）544.69万元，占29.71%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）0.5万元，占0.03%

6.城乡社区支出（类）75.11万元，占4.10%.

7.资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）其它安全生产监管（项）4.16万元，占0.23%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）273.41万元，比上年执行数增加4.29万元，增长1.59%，主要原因是：办公支出增加

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）826.78万元，比上年执行数增加144.56万元，增长21.19 %，主要原因是：人员增加。

3.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）1万元，比上年执行数增加0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：司法类无其他支出。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）58.4万元，比上年执行数增加36.91 万元，增长171.75 %，主要原因是：人员增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）49.25万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：固定支出，无变化.

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社会建设（项）397.13万元，比上年执行数增加54.53万元，增长15.92%，主要原因是：人员增加，费用增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）105.4万元，比上年执行数增加11.39万元，增长12.11 %，主要原因是：人员增加。

9社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）42.16万元，比上年执行数增加4.55万元，增长12.10%，主要原因是：人员增加。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）0.5万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：固定支出无变化.

11.城乡社区支出（类）城乡环境卫生支出（款）城乡环境卫生支出（项）75.11万元，比上年执行数减少1.73 万元，下降2.25%，主要原因是：城管科卫生支出减少、清雪任务与上年减少。

13.资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）其它安全生产监管（项）4.16万元，比上年执行数增加2.16 万元，增长108 %，主要原因是：人员增加

六、关于沙依巴克区骑马山片区管委会2018年一般公共预算基本支出情况说明

骑马山片区管委会2018年一般公共预算基本支出1247.75万元，其中：

人员经费1159.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费88.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于沙依巴克区骑马山片区管委会部门2018年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：普法经费

设立的政策依据：司法工作经费

预算安排规模：1

项目承担单位：骑马山片区管委会

资金分配情况：普法经费

资金执行时间：2018年

项目名称：其他公共安全支出

设立的政策依据：2017年区委第一次财经会议

预算安排规模：58.4

项目承担单位：骑马山片区管委会

资金分配情况：新纳编事业人员提标工资、综治经费、水电费等

资金执行时间：2018年

项目名称：基层政权和社区建设

设立的政策依据：社区经费、巡逻队工资、自聘人员绩效工资

预算安排规模：397.13

项目承担单位：骑马山片区管委会

资金分配情况：基层政权和社区建设

资金执行时间：2018年

项目名称：计生经费

设立的政策依据：计划生育工作

预算安排规模：0.5

项目承担单位：骑马山片区管委会

资金分配情况：计生经费

资金执行时间：2018年

项目名称：环境卫生经费

设立的政策依据：城乡环境卫生、临聘保洁员

预算安排规模：75.11

项目承担单位：骑马山片区管委会

资金分配情况：环境卫生经费

资金执行时间：2018年

项目名称：安全生产经费

设立的政策依据：安监工作

预算安排规模：2

项目承担单位：骑马山片区管委会

资金分配情况：安全生产经费

资金执行时间：2018年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：安全员岗位补贴经费

设立的政策依据：2017年区委财经领导小组会议

预算安排规模：2.16

项目承担单位：骑马山片区管委会

资金分配情况：安全员岗位补贴经费

资金执行时间：2018年

资金来源：区财政

补贴人数：2

补贴标准：600元/月

补贴范围：安全生产专管员

补贴方式：打卡

发放程序：制表，报告，领导签字，领取转账支票，发放。

受益人群和社会效益：安全生产专管员

（按照财政下发2018年部门预算填写）

八、关于沙依巴克区骑马山片区管委会部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

骑马山片区管委会2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.53万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.53万元，公务接待费0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.3万元，主要原因是车辆维修费用增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此预算。

九、关于沙依巴克区骑马山片区管委会部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

骑马山片区管委会部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，骑马山片区管委会机关运行经费财政拨款预算1247.75万元，比上年预算增加164.8万元，增长15.22 %。主要原因是办公经费和人员增加。

（二）政府采购情况

骑马山片区管委会部门2018年政府采购预算拨款安排的支出未安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，骑马山片区管委会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值0万元。

2.车辆17辆，价值113.18万元；其中：一般公务用车 2辆，价值28.05万元；执法执勤用车14辆，价值54.19万元；其他车辆1辆，价值30.94万元。

3.办公家具价值23.56万元。

4.其他资产价值89.89万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额576.29万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：骑马山片区管委会

项目名称	普法经费	项目属性		新增项目□ 延续项目R
主管部门	沙依巴克区财政局	项目实施单位		骑马山片区管委会
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		孙蕾		联系电话	8735908
项目资金（万元）	资金总额：1
	财政拨款：1
	自有资:：0
	经营性收入:0
	其他收入:0
	其他:0
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能
项目概况	2040699其他司法支出-普法经费，预算安排规模：1万元。
项目立项情况	项目立项的依据		年度预算审批通过
	项目申报的可行性		有
	项目申报的必要性		有
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、普法经费		2018.1		2018.12
	2、

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：骑马山片区管委会

项目名称	其他公共安全支出	项目属性		新增项目□ 延续项目R
主管部门	沙依巴克区财政局	项目实施单位		骑马山片区管委会
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		孙蕾		联系电话	8735908
项目资金（万元）	资金总额：58.4
	财政拨款：58.4
	自有资:：0
	经营性收入:0
	其他收入:0
	其他:0
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能
项目概况	22049901其他公共安全支出-新招事业编人员提标工资、综治经费、新招事业编经费、预算安排规模：58.4万元。
项目立项情况	项目立项的依据		年度预算审批通过
	项目申报的可行性		有
	项目申报的必要性		有
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、新招事业编人员提标工资		2018.1		2018.12
	2、综治经费		2018.1		2018.12
	3、新招事业编经费		2018.1		2018.12

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：骑马山片区管委会

项目名称	小学教育-临聘巡逻队员工资	项目属性		新增项目□ 延续项目R
主管部门	沙依巴克区财政局	项目实施单位		骑马山片区管委会
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		孙蕾		联系电话	8735908
项目资金（万元）	资金总额：49.25
	财政拨款：49.25
	自有资:：0
	经营性收入:0
	其他收入:0
	其他:0
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能
项目概况	2050202小学教育-临聘巡逻队员工资，预算安排规模：49.25万元。
项目立项情况	项目立项的依据		年度预算审批通过
	项目申报的可行性		有
	项目申报的必要性		有
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、临聘巡逻队员工资		2018.1		2018.12
	2、

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：骑马山片区管委会

项目名称	基层政权和社区建设支出	项目属性		新增项目□ 延续项目R
主管部门	沙依巴克区财政局	项目实施单位		骑马山片区管委会
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		孙蕾		联系电话	8735908
项目资金（万元）	资金总额：387.87
	财政拨款：387.87
	自有资:：0
	经营性收入:0
	其他收入:0
	其他:0
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能
项目概况	2080208基层政权和社区建设支出-管委会食堂伙食补助；临聘处突队工资；社区工作者补贴；基层干部、重点社区岗位补贴；社区响应补贴、期间餐补贴；访惠聚经费；社区经费，预算安排规模：387.87万元。
项目立项情况	项目立项的依据		年度预算审批通过
	项目申报的可行性		有
	项目申报的必要性		有
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、社区经费		2018.1		2018.12
	2、访惠聚经费		2018.1		2018.12
	3、基层、重点工资补贴		2018.1		2018.12

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：骑马山片区管委会

项目名称	计生经费	项目属性		新增项目□ 延续项目R
主管部门	沙依巴克区财政局	项目实施单位		骑马山片区管委会
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		孙蕾		联系电话	8735908
项目资金（万元）	资金总额：0.5
	财政拨款：0.5
	自有资:：0
	经营性收入:0
	其他收入:0
	其他:0
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能
项目概况	2100799其他计划生育事务-计生经费，预算安排规模：0.5万元。
项目立项情况	项目立项的依据		年度预算审批通过
	项目申报的可行性		有
	项目申报的必要性		有
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、计生经费		2018.1		2018.12
	2、

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：骑马山片区管委会

项目名称	城乡环境卫生经费	项目属性		新增项目□ 延续项目R
主管部门	沙依巴克区财政局	项目实施单位		骑马山片区管委会
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		孙蕾		联系电话	8735908
项目资金（万元）	资金总额：75.11
	财政拨款：75.11
	自有资:：0
	经营性收入:0
	其他收入:0
	其他:0
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能
项目概况	2120501城乡环境卫生支出-环境卫生奖励金；城乡环境卫生经费；，预算安排规模：75.11万元。
项目立项情况	项目立项的依据		年度预算审批通过
	项目申报的可行性		有
	项目申报的必要性		有
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、环境卫生奖励金		2018.1		2018.12
	2、城乡环境卫生		2018.1		2018.12

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：骑马山片区管委会

项目名称	安全员岗位补贴	项目属性		新增项目□ 延续项目R
主管部门	沙依巴克区财政局	项目实施单位		骑马山片区管委会
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		孙蕾		联系电话	8735908
项目资金（万元）	资金总额：4.16
	财政拨款：4.16
	自有资:：0
	经营性收入:0
	其他收入:0
	其他:0
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能
项目概况	2150699其它安全生产监管—安全员岗位补贴、安全生产经费，预算安排规模：4.16万元。
项目立项情况	项目立项的依据		年度预算审批通过
	项目申报的可行性		有
	项目申报的必要性		有
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、安全员岗位补贴		2018.1		2018.12
	2、安全生产经费		2018.1		2018.12

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

沙区骑马山片区管委会

2018年2月1日

政府信息公开

沙依巴克区骑马山片区管委会2018年部门预算公开