新疆乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会2019年度部门决算公开说明
目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况
一、主要职能
管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。
　　在城市管理工作中履行以下职责和任务：
　　1．对市、区人民政府统一部署的城市管理工作，负责宣传、发动，并组织实施。
　　2．按照市、区人民政府各项达标工作的要求，制定工作计划，组织实施辖区内达标街、达标小区的建设工作。
　　3．协助市政管理部门管理辖区内市政公共设施，教育居民群众维护好市政设施，制止损坏市政设施和危及市政设施安全的行为，发现问题或接到居民投诉，要及时告知并协助管理部门查处。
　　4．负责辖区内绿化达标单位的创建工作，协助绿化主管部门进行建设、管理、养护辖区内绿地和树木，对破坏绿化行为予以制止，发现问题，要告知并协助主管部门查处。管理、检查辖区内单位庭院绿化工作，负责落实辖区内年度义务植树任务。
　　5．做好市容环卫法律、法规的社会宣传，协同环卫管理部门搞好辖区内市容环境卫生工作，推进市容环境卫生市场化运作和清扫保洁工作，对环卫队伍的工作实施日常监督和定期考核。并对实施物业管理小区的市容环境卫生、治安、绿化等履行监督职责，对尚未实施物业管理的住宅区，由管委会负责组织相关单位和社区推进环卫工作管理。
　　6．对在辖区道路、人行道设置安装广告牌、电话亭、阅报栏等实施监督，对未经主管部门批准擅自设置的应予以制止，要告知并协助主管部门责成其整改。
　　7．对在辖区内街设置的农贸市场和商业网点实行监督，对未经主管部门批准擅自设置、改变原设置，而且影响居民生活、有碍社区环境卫生的行为，要告知并协助主管部门进行查处。
　　8．协助工商行政管理和城市管理行政执法队伍，依据有关法律、法规和规定，做好辖区内市场、商场经营秩序的管理工作，制止各种乱摆、乱放及无照经营现象；对违法占用道路和无照经营、占道经营，以及违反市容环境卫生、绿化管理规定的行为，应告知有关部门依法查处；在有条件的管委会设立工商局举报联络点和消协投诉站，重点调解处理商业、服务业、物业、劳资和环境卫生保护五类权益纠纷。
　　9．做好环境保护法律、法规的宣传工作，协同环境保护部门实施环境保护监督管理，并协助主管部门对辖区内违反环境保护法律、法规规定和造成污染扰民事件等情况进行查证。
　　10．对辖区内建筑施工单位高空抛物、扬尘，乱堆、乱放建筑材料和建筑垃圾，破坏周边环境卫生和阻塞交通、损坏道路和闲置工地存在安全、治安和消防隐患等不文明行为，要及时告知并协助主管部门查处。
　　11．组织辖区内房屋安全普查和危房督修工作，发现危房及时督促业主或使用人到鉴定单位申请鉴定，并采取有效防护措施，确保房屋及住户安全。
　　12、协助有关部门开展辖区内的交通安全宣传、教育工作，发现影响交通安全、畅通的问题，及时告知并协助主管部门责成其整改。
　　13．受相关部门的委托，对辖区内物业公司落实各项居民工作事务进行监督，对物业公司不配合社区居民委员会开展工作的行为进行批评，告知并协助有关部门进行查处。
　　14．制定社区消防工作计划和管理制度，开展社区消防安全宣传教育和检查，督促整改火灾隐患，对违反《消防法》的行为，告知并协助公安消防部门查处。如发生火灾，要配合公安消防部门人员维持现场秩序和开展救灾行动。
　　15．检查、督促新建小区公共配套设施建设的落实，协助主管部门做好辖区内公共配套设施使用的管理工作。
　　16．在爱卫会和疾病预防控制中心指导下，在辖区内开展健康教育和除害防病工作。
　　17．协助上级部门管理辖区内的各项安全工作，组织开展相关的宣传教育活动，协助有关部门做好辖区内监督和责任调查工作。
　　18．协助质量技术监督部门对管委会辖区生产加工企业进行质量监督，发现生产加工假冒伪劣商品，尤其是生产危害人民群众身体健康的劣质食品的行为，应及时告知并协助质监部门查处。
　　19．协助卫生部门监督辖区内医疗卫生机构，发现存在非法医疗机构情况的，要及时告知并协助卫生部门查处。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会单位2019年度，实有人数149人，其中：在职人员149人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会单位决算。

第二部分  部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入2,770.41万元，与上年相比，减少713.93万元，降低20.49%，主要原因是1、行政运行办公社区经费减少；2、事业运行办公经费减少；3、社保养老基数调减使得机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；4、临聘人员工资、社保、公积金，冰雪清运费以及民生经费等在年底调整为预拨款项，使得人员支出减少；本年支出2,697.21万元，与上年相比，减少779.46万元，降低22.42%，主要原因是1、行政运行办公社区经费减少；2、事业运行办公经费减少；3、社保养老基数调减使得机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；4、临聘人员工资、社保、公积金，冰雪清运费以及民生经费等在年底调整为预拨款项，使得人员支出减少。

二、收入决算情况说明
2019年度本年收入2,770.41万元，其中：财政拨款收入2,541.47万元，占91.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入228.94万元，占8.26%。

三、支出决算情况说明
2019年度本年支出2,697.21万元，其中，基本支出2,469.73万元，占91.57%；项目支出227.48万元,占8.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入2,541.47万元，与上年相比，减少942.55万元，降低27.05%，主要原因是1、行政运行办公社区经费减少；2、事业运行办公经费减少；3、社保养老基数调减使得机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；4、临聘人员工资、社保、公积金，冰雪清运费以及民生经费等在年底调整为预拨款项，使得人员支出减少。财政拨款支出2,543.38万元，与上年相比，减少932.79万元，降低26.83%，主要原因是1、行政运行办公社区经费减少；2、事业运行办公经费减少；3、社保养老基数调减使得机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；4、临聘人员工资、社保、公积金，冰雪清运费以及民生经费等在年底调整为预拨款项，使得人员支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3,212.29万元,决算数2,541.47万元，预决算差异率-20.88%，主要原因是1、行政运行办公社区经费减少；2、事业运行办公经费减少；3、社保养老基数调减使得机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；4、临聘人员工资、社保、公积金，冰雪清运费以及民生经费等在年底调整为预拨款项，使得人员支出减少。财政拨款支出年初预算数3,212.29万元，决算数2,543.38万元，预决算差异率-20.82%，主要原因是1、行政运行办公社区经费减少；2、事业运行办公经费减少；3、社保养老基数调减使得机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；4、临聘人员工资、社保、公积金，冰雪清运费以及民生经费等在年底调整为预拨款项，使得人员支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 2019年度一般公共预算财政拨款支出2,543.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行263.86万元；
2010350事业运行1365.67万元；
2013499其他统战事务支出2.44万元；
2040699其他司法支出3万元；
2049901其他公共安全支出9.69万元；
2050202小学教育32.42万元；
2070199其他文化和旅游支出4.94万元；
2079999其他文化体育与传媒支出0.98万元；
2080208基层政权和社区建设689.51万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出148.3万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.9万元；
2100799其他计划生育事务支出0.06万元；
2240199其他应急管理支出1.49万元；
2299901其他支出13.14万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,469.33万元，其中：人员经费1,956.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费512.97万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数4.34万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是上下年对比无差异。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费4.34万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是上下年对比无差异；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.34万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.34万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车的车辆燃油费、车辆维修费以及车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元。开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.04万元，决算数4.34万元，预决算差异率-13.86%，主要原因是车辆维修费用减少。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车运行费预算数5.04万元，决算数4.34万元，预决算差异率-13.86%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会单位机关运行经费支出512.97万元，比上年增加442.05万元，增长623.27%。主要原因是2019年各项运转经费调整为基本支出1、2019年新购入电脑及打印机使得办公设备购置款增加. 2、2019年度新升级财务软件使得办公费用增加等.3、2019年临聘等人员支出增加。

（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额3.45万元，其中：政府采购货物支出3.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆28辆，价值156.62万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是：政机关及单位工作人员执行公务用车1辆、27辆社区执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
 
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金55万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了环卫路片区管委会广大职工们的工作热情，使得职工们自身素质与工作效率均有所提升，从而更好的为辖区居民服务；二是用于11个社区办公开支及委员工资、社区业绩考核、基层干部岗位补贴、误餐补助等工作经费。发现的问题及原因：一是项目实施的协调机制有待完善，项目支出运行实践经验还欠缺；二是项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是做好事前的摸底调查、预算编制等，对拟实施项目开展事前评审，确定项目实施的必要性及合理性，进一步保障财政资金用好、用实以及项目完成的及时性。 
项目支出绩效自评表	
（  2019  年度）	
项目名称	社区提标工作经费	
主管部门	沙依巴克区环卫路片区管理委员会	实施单位	沙依巴克区环卫路片区管理委员会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	55	55	55	10	100%	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	—	100%	
	  上年结转资金				—		
	  其他资金				—		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	1、改善各社区办公条件，提高社区工作效率；2、美化各社区环境卫生；3、提高辖区居民对社区工作的满意度；4、维护辖区治安环境	1、各社区办公条件显著改善，社区工作效率明显提高；2、显著美化了各社区环境卫生；3、辖区居民对社区的满意度大幅提高；4、辖区治安环境更加安全祥和。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
	产出指标	数量指标	辖区提标社区个数	=11个	11	10	10		
			开展党建活动的次数	≥5次	5	5	5		
			组织民族团结联谊活动次数	≥12次	15	5	5		
		质量指标	资金绩效考核合格率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	资金时效	2019.1-2019.12	2019.1-2019.12	5	5		
		成本指标	提标额度	≤5万元	5万元	5	5		
		社会效益	提高社区为民办事的能力	不断提高	显著提高	20	20		
		可持续影响指标	持续完善基层组织服务的质量和能力	不断完善	明显改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区服务满意度	≥95%	96%	10	10		
总分	100	100		

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》