政府信息公开

2017年度沙区长胜西片区管委会决算

公开说明

目录

第一部分 沙区长胜西片区管委会单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 沙区长胜西片区管委会部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 沙区长胜西片区管委会部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 沙区长胜西片区管委会单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。根据上述职责，我单位下设2部门， 1、党政办公室：具体负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作；负责辖区维护稳定工作；负责党务和内部事务工作。2、协调指导科：指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障工作；协调驻区单位开展相关工作；负责精神文明、文化宣传和群团等工作。乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会单位编制人数50人，其中：行政人员编制14人，全额拨款事业单位人员编制36人。实有在职人数31人，其中：行政在职14人，事业在职人员17人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，沙区长胜西片区管委会部门决算包括：沙区长胜西片区管委会部门本级决算。

纳入沙区长胜西片区管委会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 沙区长胜西片区管委会部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入8484061.41元，与上年相比，增加2500000.36增长41.78%，增减变化主要原因是：增加访惠聚工作经费。支出8262844.41元，与上年相比，增加2153879.06元，增长32.56%，增减变化主要原因是：增加访惠聚工作经费。结余432406.9元，与上年相比，增加221217元，增长104.75%。增减变化主要原因是：老年活动室经费结余。

与预算相比情况：收入预算数是6,030,984.00元，收入8484061.41元，与预算相比增加2453077.41元，增长40.67%；支出预算数是6,030,984.00元，支出8,262,844.41元，与预算数相比增加2231860.41元，增长37%，增减变化主要原因是：增加访惠聚工作经费。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计8484061.41元，其中：财政拨款收入8483433.61元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入627.8元，占0.01%。增减变化的主要原因是：增加访惠聚工作经费。

与预算相比情况：收入预算数是6,030,984.00元，收入8484061.41元，与预算相比2453077.41元，增长40.67%，增减变化主要原因是：增加访惠聚工作经费。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计8262844.41元，其中：基本支出5830331.7元，占70.56%；项目支出2432512.71元，占29.44%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增减变化的主要原因是：增加访惠聚工作经费。

与预算相比情况：支出预算数是6,030,984.00元，支出8,262,844.41元，与预算数相比2231860.41元，增长37%，增减变化主要原因是：增加访惠聚工作经费。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入8483433.61元，与上年相比，增加2500855.66元，增长35.95%。增减变化的主要原因是：增加访惠聚工作经费。财政拨款支出8262844.41元，与上年相比，增加2153879.06元，增长35.26%。其中：基本支出5830331.7元，项目支出2432512.71元。增减变化的主要原因是：增加访惠聚工作经费。财政拨款结转结余432406.9元，与上年相比，增加221217元，增长104.75%。增减变化的主要原因是：老年活动室经费结余。

与预算相比情况：财政拨款收入预算数6030984元，财政拨款收入8483433.61元,与预算相比增加2452449.61元，增长40.66%，财政拨款支出预算数6030984元,财政拨款支出8262844.41元，与预算相比增加2231860.41元，增长37%，增减变化主要原因是：增加访惠聚工作经费。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出8260733.51元。与上年相比，增加2151768.16元，增长35.22%。增减变化的主要原因是：增加访惠聚工作经费等。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出4439397.71元，公共安全支出388466.6元，教育支出107603元，科学技术支出：38660元，文化体育与传媒支出3491元，社会保障和就业支出3005961.45元，医疗卫生与计划生育支出5000元，城乡社区支出205417.68元，资源勘探信息等支出31184元，其他支出35552.07元。按经济分类科目，人员经费支出5313809.52元，日常公用经费支出516522.18元，行政事业类项目支出2432512.71元。

与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出预算数6030984元，一般公共预算财政拨款支出8260733.51元，与预算数相比增加2229749.51元，增长36.97%，增减变化主要原因是：增加访惠聚工作经费。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入350000元，与上年相比，增加350000元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加访惠聚工作经费。政府性基金预算财政拨款支出350000元，与上年相比，增加350000元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加访惠聚工作经费。

与预算相比情况：政府性基金预算财政拨款收入预算数0元，政府性基金预算财政拨款收入350000元，与预算数相比增加350000元，增减变化主要原因是：增加访惠聚工作经费。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加0元，增长0%。增减变化的主要原因是：未使用彩票公益性基金。其中：按功能分类科目，无支出。按经济分类科目，无支出。

与预算相比情况：无变化

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余432406.9元。与上年相比，增加221217元，增长104.75%。其中财政拨款结转结余82406.9元。与上年相比， 减少127299.9元，降低60.7%。增减变化的主要原因是因办公用房涉及拆迁老年活动室项目暂缓。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算121600元，比上年增加6731.33元，增长5.86%，增加原因是：我管委会地处城乡结合部路面情况较差，车辆维修费较大，车辆老化严重。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出121600元，占100%，比上年增加6731.33元，增长5.86%，增加原因是：我管委会地处城乡结合部路面情况较差，车辆维修费较大，车辆老化严重；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费121600元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费121600元。比上年增加6731.33元，增长5.86%，增加原因是：我管委会地处城乡结合部路面情况较差，车辆维修费较大，车辆老化严重。主要用于公务用车的维修及保养等。2017年，本单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无。本单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出预算数121600元，一般公共预算“三公”经费支出决算121600元，与预算数相比无变化，原因是：严格按照预算数执行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是2017年预算未安排因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费121600元，与预算相比无变化，主要用于公务用车的维修及保养等。公务接待费0元，与预算相比减少0元，减少0%，减少原因是没有公务接待费用。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出514411.28元，比上年减少119582.73元，降低18.86%，主要原因是缩减办公经费，控制水电通讯等费用。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

本单位政府采购计划52700元，其中：政府采购货物支出52700元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购33400元，其中：政府采购货物支出33400元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1599544.92元，其中：流动资产655650.24元，固定资产943894.68元，其中：房屋无租用办公用房（平方米），价值0元，共有车辆7辆，价值349430元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：班车）；单位价值50元以上通用设备0台（套）、单位价值100元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值594464.68元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目15个，涉及预算1,245,474.00元，项目支出决算2,432,512.71元。2017年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：见附件。

其他有关说明内容：基本建设类项目收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、国有资产收益征缴情况表、非税收入征缴情况表为空，主要原因是没有该项收支。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）05（款）99（项）：指其他统计信息事务支出，201（类）06（款）99（项）：指其他财政事务支出， 204（类）02（款）50（项）：指事业运行（公安），204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出，204（类）06（款）99（项）：指其他司法支出，204（类）99（款） 01（项）：指其他公共安全支出，205（类）02（款）02（项）：小学教育，205（类）08（款）99（项）：指其他进修及培训，206（类）04（款）02（项）：指应用技术研究与开发， 207（类） 01（款）99（项）：指其他文化支出，208（类）02（款）08（项）：指基层政权和社区建设，210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出，212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生，215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监管支出，229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出，229（类）99（款）01（项）：指其他支出， 201（类）03（款）01（项）：指行政运行，201（类）03（款）50（项）：指事业运行，208（类）05（款） 05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款） 06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明：无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》