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附件1：

2017年度沙区长胜南片区管委会决算

公开说明

目录

第一部分沙区长胜南片区管委会单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分沙区长胜南片区管委会部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分沙区长胜南片区管委会部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分沙区长胜南片区管委会单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

本单位为行政单位，单位执行行政单位会计制度。管委会内设2个机构，一是党政办公室：具体负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作；负责辖区维护稳定工作；负责党务和内部事务工作。二是协调指导科：指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作；协调驻区单位开展相关工作；负责精神文明、文化宣传和群团等工作。

管委会下设4个事业单位，一是行政社会事务执法管理服务中心：负责片区民政、劳动和社会保障、财政、科技、文化、教育、体育、统计、计划生育、计划免疫、妇幼保健工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作；负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面协调服务工作；依照授权或委托开展相关执法工作。二是综治信访安全中心：负责组织实施片区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定和安全生产监管等工作；负责片区统战和民族宗教事务工作。三是城区管理服务中心：负责片区市容和环境卫生管理工作。四是流动人口和出租房屋管理中心：负责片区流动人口和出租房屋管理工作。

本单位编制人数80人。其中：行政人员编制14人，全额拨款事业单位人员编制66人。2017年年末，实有在职人数57人，其中：行政在职12人，事业在职人员45人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，沙区长胜南片区管委会部门决算包括：沙区长胜南片区管委会部门本级决算。

纳入沙区长胜南片区管委会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	沙区长胜南片区管委会

第二部分沙区长胜南片区管委会部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入15,794,567.16元，与上年相比，增加6,448,485.97，增长69%，增减变化主要原因是：社区经费增加、新增重点项目建设。支出15,130,426.14元，与上年相比，增加6,572,229.31元，增长76.79%，增减变化主要原因是：新增重点项目建设工作人员支出、综

治工作人员经费支出等。结余2,976,007.25元，与上年相比，增加664,141.02元，增长28.73%。增减变化主要原因是：新增彩票公益性基金。

与预算相比情况：收入预算数10072590.00元,收入15794567.16元,与预算数相比增加5721977.16元,增长56.81%

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计15,794,567.16元，其中：财政拨款收入15,794,567.16元，占99.98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入2,647.20元，占0.02%。增减变化的主要原因是：社区经费增加、新增重点项目建设。

与预算相比情况：财政拨款收入预算数10,072,590.00元,财政拨款收入15,794,567.16元,与预算数相比增加5721977.16元,增长56.81%

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计15,130,426.14元，其中：基本支出9,722,616.33元，占64.26%；项目支出5,407,809.81元，占35.74%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增减变化的主要原因是：新增重点项目建设工作人员支出、综治工作人员经费支出等。

与预算相比情况：支出预算数10,072,590.00元，支出15,130,426.14元，与预算数相比增加5057836.14元，增长50.21%

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入15,791,919.96元，与上年相比，增加6,449,077.43元，增长66.89%。增减变化的主要原因是：社区经费增加、新增重点项目建设、彩票公益性基金。财政拨款支出15,130,426.14元，与上年相比，增加6,572,229.31元，增长76.79%。其中：基本支出9,722,616.33元，项目支出5,407,809.81元。增减变化的主要原因是：新增5个社区开展工作、重点项目建设工作人员支出、综治工作人员经费支出等。财政拨款结转结余2,976,007.25元，与上年相比，增加664,141.02元，增长28.73%。增减变化的主要原因是：新增彩票公益性基金。

与预算相比情况：财政拨款收入预算数10,072,590.00元，财政拨款收入15,791,919.96元，与预算情况相比增加5719329.96元，增长56.78%

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出15,127,778.94元。与上年相比，增加6,572,820.77元，增长76.83%。增减变化的主要原因是：新增重点项目建设工作人员支出、综治工作人员经费支出等。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出7,343,361.73元，公共安全支出2,651,022.58元，教育支出3,600元，文化体育与传媒支出50,290元，社会保障和就业支出4,850,752.06元，医疗卫生与计划生育支出5,000元，城乡社区支出70,591.85元，资源勘探信息等支出32,598.75元，其他支出120,561.97元。按经济分类科目，工资福利支出8,730,299.01元，商品和服务支出4,911,941.53元，对个人和家庭的补助726,081.20元，其他资本性支出762,104.40元。

与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出预算数10,072,590.00元,一般公共预算财政拨款支出15,127,778.94元,与预算数相比增加5055188.94,增长50.19%

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入200,000元，与上年相比，增加200,000元，增长100%。增减变化的主要原因是：新增彩票公益性基金。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增减变化的主要原因是：未使用彩票公益性基金。

与预算相比情况：政府性基金预算财政拨款收入预算数0，政府性基金预算财政拨款收入200,000元，与预算数相比情况相比增加200000元

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加0元，增长0%。增减变化的主要原因是：未使用彩票公益性基金。其中：按功能分类科目，无支出。按经济分类科目，无支出。

与预算相比情况：无变化

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余2,976,007.25元。与上年相比，增加664,141.02元，增长28.73%。其中财政拨款结转结余2,776,007.25元。与上年相比，增加464,141.02元，增长20.08%。增减变化的主要原因是新增彩票公益性基金。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算124,640元，比上年增加890.61元，增长0.72%。增加原因是使用寿命超15年车辆维修费用。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是严格按照预算执行。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费124,640元，比上年增加890.61元，增长0.72%，增加原因是使用寿命超15年车辆维修费用。其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费124,640元。与上年相比无变化，原因是：严格按照预算执行，主要用于公务用车的维修及保养等。2017年，本单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无。本单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出预算数124,640元，一般公共预算“三公”经费支出决算124,640元，与预算数相比无变化，增减变化主要原因是：没有增减变动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是2017年预算未安排因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费124,640元，与预算相比无变化，增减变化主要原因是：没有增减变化。主要用于公务用车的维修及保养等。公务接待费0元，与预算相比减少0元，减少0%，减少原因：是没有公务接待费用。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出641,267.62元，比上年减少32,164.37元，降低4.78%，主要原因是厉行节约，从严控制办公经费，如电、通讯等支出。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

本单位政府采购计划645,500元，其中：政府采购货物支出45,500元、政府采购工程支出600,000元、政府采购服务支出0元；实际采购535,205.19元，其中：政府采购货物支出44,500.00元、政府采购工程支出490,705.19元、政府采购服务支出0元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计6,044,643.89元，其中：流动资产3,081,651.53元，固定资产2,962,992.36元，其中：房屋10（平方米），价值58,018元，共有车辆20辆，价值1,404,150元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车16辆（其他用车主要是：社区巡逻车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1,500,824.36元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算0元。2017年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：基本建设类项目收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表、国有资产收益征缴情况表、非税收入征缴情况表为空，主要原因是没有该项收支。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）05（款）99（项）：指其他统计信息事务支出，201（类）06（款）99（项）：指其他财政事务支出，201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出，203（类）99（款）01（项）：指其他国防支出， 204（类）02（款）50（项）：指事业运行（公安），204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出， 204（类）06（款）99（项）：指其他司法支出，204（类）99（款）

01（项）：指其他公共安全支出，205（类）08（款）99（项）：指其他进修及培训，206（类）04（款）02（项）：指应用技术研究与开发，206（类）07（款）99（项）：指其他科学技术普及支出，207（类） 01（款）99（项）：指其他文化支出，208（类）02（款）08（项）：指基层政权和社区建设，210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出，212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生，215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监管支出，229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出，229 （类）99（款）01（项）：指其他支出，201（类）03（款）01（项）：指行政运行，201（类）03（款）50（项）：指事业运行，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款） 06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》