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沙区长胜南片区管委会2016年部门决算

公开信息

第一部分 沙区长胜南片区管委会单位概述

一、基本情况

(一)主要职能

本单位为行政单位，单位执行行政单位会计制度。管委会内设2个机构，一是党政办公室：具体负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作；负责辖区维护稳定工作；负责党务和内部事务工作。二是协调指导科：指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作；协调驻区单位开展相关工作；负责精神文明、文化宣传和群团等工作。

(二)机构设置

管委会下设4个事业单位，一是行政社会事务执法管理服务中心：负责片区民政、劳动和社会保障、财政、科技、文化、教育、体育、统计、计划生育、计划免疫、妇幼保健工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作；负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面协调服务工作；依照授权或委托开展相关执法工作。二是综治信访安全中心：负责组织实施片区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定和安全生产监管等工作；负责片区统战和民族宗教事务工作。三是城区管理服务中心：负责片区市容和环境卫生管理工作。四是流动人口和出租房屋管理中心：负责片区流动人口和出租房屋管理工作。

二、部门决算单位构成

长胜南片区管委会2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个，为行政单位。

第二部分 长胜南片区管委会2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表（财决01表）

二、 财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、 收入支出决算表（财决02表）

四、 收入决算表（财决03表）

五、 支出决算表（财决04表）

六、 支出决算明细表（财决05表）

七、 基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、 项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、 项目收入支出决算表（财决06表）

十、 行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、 基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表（财决10表）

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、 资产负债表（财决12表）

详细内容见附件1

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

二十三、资产情况表（财决附01表）

二十四、国有资产收益征缴情况表（财决附02表）

二十五、部门决算相关信息表

二十六、政府采购表

第三部分 长胜南片区管委会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年本单位总收入9,346,081.19元，较上年增加685,760.28元，增幅7.34%；总支出8,558,196.83元，较上年增加214,912.31元，增幅2.51%。

二、收入情况说明

2016年本单位总收入9,346,081.19元，其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）9,342,842.53元，占总收入的99.97 %， 其他收入3,238.66元。占总收入的0.03%。

三、支出情况说明

2016年本单位总支出8,558,196.83元，较上年增加2,141,912.31元，增幅2.51%，其中：基本支出：6,622,011.22元，占总支出77.38 %，项目支出:1,936,185.61元，占总支出 22.62%。

基本支出中财政拨款支出6,622,011.22元，占基本支出总额的100%，项目支出中财政拨款支出1,936,185.61元，占项目支出总额的100%。

四、结转结余情况说明本单位

2016年末结转和结余2,311,866.23元。

按项目用途划分：基本支出结转和结余69,860.98元，占总结转结余的3.02%。较上年减少27.67%，项目支出结转和结余2,242,005.25元，占总结转和结余的96.98%。较上年增加57.07 %。

按资金来源划分：一般公共预算财政拨款结余2,311,866.23元，占总结转结余的100%；政府性基金财政拨款支出结余0元，占总结转结余的0%，其他资金结余0元，占总结转结余的0%。

结转和结余主要为：基层政权和社区建设支出。

产生结余的主要原因：项目未完工，结转下年度使用。

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2016年本单位“三公”经费决算支出总额为44,693元，较上年增加2.07%，其中：公务接待费0元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，与上年相比持平；因公出国(境)费用0元，出国组团0个，出国人数0人，与上年相比持平。公务用车运行维护费为44,693元，与上年相比增加2.07 %，公务用车购置费0元，与上年相比持平。

本单位“三公”经费管理措施：强化督查。强化廉洁意识，坚决制止奢侈浪费。对本单位公用经费支出情况的进行自我检查，同时严格执行各项费用支出审批程序和财务“收支两条线”，坚决杜绝奢侈浪费现象。

三公经费增加原因：本单位有一辆公务车使用年限已超过15年，维修费用有所上涨。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明:

2016年度本单位机关运行经费支出673,431.99元，比上年增加95280.09元，增长16.48%，主要原因是供暖锅炉用电增加。

（二）政府采购执行情况说明：

2016年度本单位政府采购支出0元，未发生政府采购经费支出。其他有关说明内容:无。

若有其他经费未发生支出，照此进行说明。

七、专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1.沙区长胜南片区管委会2016年度决算报表

2.2016年沙区长胜南片区管委会财政拨款“三公”经费及说明

沙区长胜南片区管委会

2017年8月22日