目录
第一部分红庙子片区管理委员会单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
沙依巴克区红庙子片区管理委员会
2017年部门决算公开信息
第一部分部门单位概况
一、基本情况，
(一)主要职能
红庙子片区管委会是区人民政府的派出机关，在片区管委会党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
8、会同有关部门做好本辖区安全、信访、片区稳定等工作；
9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
14、承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
管委会下设5个事业单位，一是行政社会事务执法管理服务中心。二是综治信访中心。三是城区管理服务中心。四是流动人口和出租房屋管理中心。五是党政办公室。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，红庙子片区管委会2017年部门报表编制范围的单位共计1个，为行政单位。
纳入红庙子片区管委会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
区红庙子片区管委会本级 |
第二部分红庙子片区管委会2017年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度本单位总收入39284555.37元，与上年相比，增加了9898500.94元，增加33.68%，增减变化主要原因是：新增纳编人员，相应办公费等增加。总支出40779949.58元，与上年相比，增加10712651.49元，增长35.63%，增减变化主要原因是：社区经费增加，支出增加。结余1390364.83元，与上年相比，减少1630595.93元，降低53.98%。增减变化主要原因是：财政收回往年结余资金及当年使用往年结余资金。
与预算相比情况。
2017年初收入预算数31211358.00元，2017年度收入决算数39284555.37元，比预算增加8073197.37元，增长25.87%。2017年年支出预算数31211358.00元，2017年度支出决算数40779949.58元，比预算增加9568591.58元，增长30.66%。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计39284555.37元，其中：财政拨款收入39277809.52元，占总收入99.98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，其他收入6745.85元，占0.02%。增减变化的主要原因是：新增纳编人员，相应办公费等增加。
与预算相比情况。
2017年初收入预算数31211358.00元，2017年度收入决算数39284555.37元，比预算增加8073197.37元，增长25.87%。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计40779949.58元，其中：基本支出20737914.08元，占总支出50.85%；项目支出20042035.50元，占总支出49.15%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增减变化的主要原因是：社区经费增加，支出增加。
与预算相比情况。
2017年支出预算数31211358.00元，2017年度决算支出数40779949.58元，比预算增加9568591.58元，增长30.66%。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入39277809.52元，与上年相比，增加9896261.29万元，增长33.68%。增减变化的主要原因是：新增纳编人员，相应办公费等增加。财政拨款支出40773203.73元，与上年相比，增加10710411.84元，增长35.63%。其中：基本支出20731168.23元，项目支出20042035.50元。增减变化的主要原因是：社区经费增加，支出增加。财政拨款结转结余1390364.83元，与上年相比，减少1630595.93元，降低53.98%。增减变化的主要原因是：财政收回往年结余资金及当年使用往年结余资金
与预算相比情况。
2017年初财政拨款收入预算数31211358.00元，2017年度决算收入数39277809.52元，比预算增加8066451.52元，增长25.84%。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出40647552.53元。与上年相比，增加11082268.22元，增长37.48%。增减变化的主要原因是：人员增加以及安排了机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出18362196.03元，公共安全支出2673410.45元，教育支出1638868.00元，科学技术支出33220.00元，社会保障和就业支出16290721.73元，医疗卫生与计划生育支出12780.00元，城乡社区支出1230193.52元，资源勘探信息等支出32600.00元，其他支出373562.80元。按经济分类科目，工资福利支出25951892.55元，商品和服务支出12352861.81元，对个人和家庭补助支出1848586.9元，其他资本性支出494211.27元。
与预算相比情况:
2017年年初一般公共预算财政拨款支出预算数31211358.00元，2017年度决算支出数40647552.53元，比预算增加9436194.53元，增长30.23%。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，无变化，增长（降低）0%。增（减）变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出125651.20元，与上年相比，减少371856.38元，减少295.94%。减少的主要原因是：老年活动室建设维修费减少。其中：按经济分类科目，商品和服务支出61631.20元，其他资本性支出64020.00元。
与预算相比情况：
2017年年初政府性基金预算财政拨款支出预算数0元，2017年度决算支出数125651.20元，比预算增加125651.20元，增长100%。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1390364.83元。与上年相比，减少1630595.93元，降低53.98%。其中财政拨款结转结余1390364.83元。减少的主要原因财政收回往年结余资金及当年使用往年结余资金。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算99528.61元，比上年增加2264.88元，增长2.33%，增加原因是车辆修理燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0元，原因是预算未安排，未发生此项经费支出，公务用车购置及运行维护费支出99528.61元，占100%，比上年增加2264.88元，增长2.33%，原因是修理费、燃油费增加；公务接待费支出0元，原因是预算未安排，未发生此项经费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费99528.61元，其中，公务用车运行维护费99528.61元。主要用于车辆维修、燃油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。
公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元。红庙子管委会国内公务接待0批次，共计0人次。
与预算相比情况：2017年年初预算支出数99800元，2017年度决算支出数99528.61元，比预算减少0.27%，主要原因：合理、节约使用经费。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度红庙子片区管委会机关运行经费支出684581.28元，比上年减少479336.35元，降低41.18%，主要原因是节省开支，降低各项办公费。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
红庙子片区管委会政府采购计划241220.00元，其中：政府采购货物支出241220.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元；实际采购192140.00元，其中：政府采购货物支出192140.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计20606500.92元，其中：流动资产5234496.85元，固定资产15372004.07元，其中：房屋6287.78（平方米），价值7570574.87元，共有车辆59辆，价值2873035.00元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车20辆、一般执法执勤用车20辆、其他用车19辆（其他用车主要是：皮卡车2辆，装载机2辆，越野车1辆，垃圾车和机械车13辆，电影车1辆），单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）、其他固定资产价值4928394.20元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，红庙子片区管委会单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目17个，涉及预算17个，项目支出决算20042035.5元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：见附表
其他有关说明内容：见附表
（四）空表情况说明
1、表八 Z06_2《基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)》为空表，因本单位未发生此类经费收入和支出，故表为空表。
2、表十二 Z11《财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)》为空表, 因本单位未发生此类经费收入和支出，故表为空表。
3、表二十 Z10_1《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10)》为空表, 因本单位未发生此类经费支出，故表为空表。
4、表二十四 F02《国有资产收益征缴情况表(财决附02表)》为空表, 因本单位未发生国有资产收益征缴情况，故表为空表。
5、表二十七 F05《非税收入征缴情况表(财决附05表)》为空表, 因本单位未发生非税收入征缴情况，故表为空表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:
201（类）03（款）01（项）：指行政运行；
201（类）03（款）50（项）：指事业运行；
201（类）06（款）99（项）：指其他财政事务支出；
204（类）02（款）50（项）：指事业运行；
204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出；
204（类）06（款）99（项）：指其他司法支出；
204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出；
205（类）02（款）02（项）：指小学教育；
205（类）08（款）99（项）：指其他进修及培训；
206（类）04（款）02（项）：指应用技术研究与开发；
207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出；
207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出；
208（类）02（款）08（项）：指基层政权和社区建设；
208（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出；
208（类）05（款）05（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出；
208（类）05（款）06（项）： 指机关事业单位职业年金缴费支出:
210 (类) 07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出；
212（类） 05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生；
215（类） 06（款）99（项）：指其他安全生产监管支出；
229（类） 60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出；
229（类） 99（款）01（项）：指其他支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
沙依巴克区人民政府主办
乌鲁木齐市沙依巴克区电子政务办公室承办
新公网安备 65010302000265号