政府信息公开

乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会2018年部门预算公开

目录

第一部分 红庙子片区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府采购表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于红庙子片区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于红庙子片区管理委员会2018年收入预算情况说明

三、关于红庙子片区管理委员会2018年支出预算情况说明

四、关于红庙子片区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说 明

五、关于红庙子片区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于红庙子片区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于红庙子片区管理委员会2018年项目支出情况说明

八、关于红庙子片区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于红庙子片区管理委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 红庙子片区管理委员会单位概况

一、主要职能

红庙子片区管委会是区人民政府的派出机关，在片区管委会党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综合治理、信访、维护稳定等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14、承办区政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

红庙子片区管委会无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、行政社会事务执法管理服务中心、综合治理信访中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心。

1、党政办公室：负责辖区基层党建、精神文明、人民武装和工、青、妇等工作；综合协调驻区单位、组织开展维护稳定、社会服务、城区建设、民生保障等工作。

2、行政社会事务执法管理服务中心：负责辖区民政、计划生育、财政、统战、流动人口和科技、劳动和社会保障工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理工作，计划免疫、妇幼保健等社会事务工作。

3、综合治理信访中心:负责组织实施辖区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定和安全生产监督工作。

4、城区管理服务中心：负责辖区内市容环境卫生工作。

5、流动人口和出租房屋管理中心：负责管理辖区内流动人口，出租房屋管理。

人员情况：红庙子片区管委会编制数119人（行政编制17人。参照公务员法编制5人，事业编制97人），实有人数152人，其中：在职152人，增加32人； 退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会 单位:万元
收 入		支 出
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算	支出分类	2018年预算
一、财政拨款	3585.81	201一般公共服务	1907.01	一、基本支出	2169.10
经费拨款	3585.81	202外交	75.12	工资福利支出支出	1903.42
非税收入	0	203国防	0	商品和服务支出	74.24
基金收入安排的拨款	0	204公共安全	0	对个人和家庭的补助支出	191.44
专项收入安排的拨款	0	205教育	167.81	二、项目支出	1416.71
二、预算外资金	0	206科学技术	0
三、其他资金	0	207文化体育与传媒	0
四、用事业基金弥补的收支差额	0	208社会保障和就业	1268.08
五、上年结余	0	209社会保险基金支出	0
其中：预算内结余	0	210医疗卫生	0.5
预算外结余	0	211节能环保	0
		212城乡设区事务	163.13
		213农林水事务	0
		214交通运输	0
		215资源勘探电力信息等事务	4.16
		216商业服务业等事务	0
		217金融监管等事务支出	0
		218地震灾后恢复重建支出	0
		220国土资源气象等事务	0
		221住房保障支出	0
		222粮油物资储备管理事务	0
		227预备费	0
		228国债还本付息支出	0
		229其他支出	0
		230转移性支出	0
收入 总 计	3585.81	功 能 总 计	3585.81	支 出 总 计	3585.81

表二： 部门收入总体情况表

部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管员会											单位：万元
单位代码	单位名称	合 计	财政预拨款结余结转		财政拨款						其他收入
			结转	结余	小计	一般公共预算		基金预算拨款		非税收入拨款
**	**	1	2	3	4	5		6		7	8
	合计	3,585.81			3,585.81	3,585.81
A021058001	沙依巴克区红庙子片区管委会（本级）	1,740.18			1,740.18	1,740.18
A021058001014	沙依巴克区红庙子片区管委会（行政事务中心）	74.52			74.52	74.52
A021058001015	沙依巴克区红庙子片区管委会（社区事务中心）	1,771.11			1,771.11	1,771.11

表三： 部门支出总体情况表

编制单位：红庙子片区管理委员会											单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款				其他资金	财政预拨款结余结转
类	款	项				小计	一般公共预算	基金预算拨款	非税收入拨款		结转	结余
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		3,585.81	3,585.81	3,585.81
			A021058001	沙依巴克区红庙子片区管委会（本级）	1,740.18	1,740.18	1,740.18
201	03	01	A021058001	行政运行（政府办事务）	285.26	285.26	285.26
201	06	99	A021058001	其他财政事务支出	3.17	3.17	3.17
204	06	99	A021058001	其他司法支出	1.00	1.00	1.00
204	99	01	A021058001	其他公共安全支出	74.12	74.12	74.12
205	02	02	A021058001	小学教育	167.81	167.81	167.81
208	02	08	A021058001	基层政权和社区建设	1,002.57	1,002.57	1,002.57
208	02	99	A021058001	其他民政管理事务支出	0.25	0.25	0.25
208	05	05	A021058001	机关事业单位基本养老	27.29	27.29	27.29
208	05	06	A021058001	机关事业单位职业年金	10.92	10.92	10.92
210	07	99	A021058001	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.50
212	05	01	A021058001	城乡社区环境卫生	163.13	163.13	163.13
215	06	99	A021058001	其他安全生产监管支出	4.16	4.16	4.16
			A021058001014	沙依巴克区红庙子片区管委会（行政事务中心）	74.52	74.52	74.52
201	03	01	A021058001014	行政运行（政府办事务）	65.0	65.0	65.0
208	05	05	A021058001014	机关事业单位基本养老	6.77	6.77	6.77
208	05	06	A021058001014	机关事业单位职业年金	2.71	2.71	2.71
			A021058001015	沙依巴克区红庙子片区管委会（社区事务中心）	1,771.11	1,771.11	1,771.11
201	03	50	A021058001015	事业运行（政府办事务）	1,553.53	1,553.53	1,553.53
208	05	05	A021058001015	机关事业单位基本养老	155.41	155.41	155.41
208	05	06	A021058001015	机关事业单位职业年金	62.17	62.17	62.17

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会					单位：万元
收 入		支 出
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济科目	2018年预算
一、财政拨款	3,585.81	201一般公共服务支出	1907.01	301工资福利支出	2,579.14
一般公共预算	3585.81	202外交支出		302商品和服务支出	815.23
基金预算拨款		203国防支出		303对个人和家庭补助	191.44
非税收入拨款		204公共安全支出	75.12	304对企事业单位的补贴
		205教育支出	167.81	305转移性支出
		206科学技术支出	0	307债务与利息支出
		207文化体育与传媒支出	0	308债务还本支出
		208社会保障和就业支出	1268.08	309基本建设支出
		209社会保险基金支出	0	310其他资本性支出
		210医疗卫生与计划生育支出	0.5	399其他支出
		211节能环保支出	0
		212城乡社区支出	163.13
		213农林水支出	0
		214交通运输支出	0
		215资源勘探信息等支出	4.16
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理事务
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		228国债还本付息支出
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
收 入 总 计	3,585.81	支 出 合 计	3,585.81	支 出 总 计	3,585.81

表五： 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 201 03 01 行政运行 350.31 350.31 201 03 50 事业运行 1553.53 1553.53 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 189.47 189.47 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 75.79 75.79 201 06 99 其他财政事务支出 3.17 3.17 204 06 99 其他司法支出 1.00 1.00 204 99 01 其他公共安全支出 74.12 74.12 205 02 02 小学教育 167.81 167.81 208 02 08 基层政权和社区建设 1002.57 1002.57 208 02 99 其他民政事务管理支出 0.25 0.25 210 07 99 其他计划生育事务支出 0.5 0.5 212 05 05 城乡环境卫生 163.13 163.13 215 06 99 其他安全生产监管支出 4.16 4.16 合计 3585.81 2169.10 1416.71

表六： 一般公共预算基本支出情况表

部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
		乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会	323.46		79.85		25.88
201	03	行政运行	285.25		79.85		25.88
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费	27.29		0		0.00
208	05	职业年金缴费	10.92		0		0.00
		沙依巴克区红庙子片区管委会（行政事务中心）	74.52		19.74		2.15
20	10	行政运行	65.05		19.74		2.15
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费	6.77		0		0.00
208	05	职业年金缴费	207.19		0		0.00
		沙依巴克区红庙子片区管委会（社区事务中心）	1,771.12		433.01		46.22
201	03	事业运行	1,349.06		433.01		46.22
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费	155.40				0.00
208	05	职业年金缴费	62.17				0.00
		合计	2169.10		79.85		74.25

表七： 项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会												单位：万元
科 目 编 码			科目	项目名称		项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
201	06	99		其他财政事务支出	3.17			3.17
204	06	99		其他司法支出	1.00			1.00
204	99	01		其他公共安全支出	74.12			74.12
205	02	02		小学教育	167.81			167.81
208	02	08		基层政权和社区建设	1002.57			1002.57
208	02	99		其他民政事务管理支出	0.25			0.25
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.5			0.5
212	05	05		城乡环境卫生	163.13			163.13
215	06	99		其他安全生产监管支出	4.16			4.16
				合计	1416.71			1416.71

表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管委会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9.98	0	9.98	0	9.98	0

表九： 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管委会 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

说明:我单位预算不涉及此类经费支出。

表十： 财政拨款政府采购预算表

部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管委会

单位：万元

科目编码

款

项

单位编码

单位（科目）名称

项目

规格要求

数量

计量单位

资金来源

类

**

**

采购项目

采购目录

财政拨款（补助）

财政拨款（补助）小计

一般公共预算

基金预算拨款

非税收入拨款

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

合计

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区红庙子片区管委会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区红庙子片区管委会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3585.81万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于沙依巴克区红庙子片区管委会2018年收入预算情况说明

沙依巴克区红庙子片区管委会收入预算3585.81万元，其中：

一般公共预算3585.81万元，占100 %，比上年增加464.67万元，主要原因是人员、社区经费，服务站运行经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长。

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，财政专户管理资金0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

事业收入0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

事业单位经营收入0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

用事业基金弥补收支差额0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。

三、关于沙依巴克区红庙子片区管委会2018年支出预算情况说明：

沙依巴克区红庙子片区管委会2018年支出预算3585.81万元，其中：

基本支出2169.10万元，占60.49 %，比上年增加499.50万元，主要原因是：人员预算增加，使得预算同比上年增长。

项目支出1416.71万元，占39.51 %，比上年减少34.88万元，主要原因是城乡环境卫生经费减少，各项补贴减少。

四、关于沙依巴克区红庙子片区管委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算3585.81万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括： 一般公共服务支出1907.01万元，主要用于行政事业人员经费及办公经费等支出；公共安全支出74.12万元，主要用于服务站水、电、暖气及综合治理等经费支出；教育支出167.81万元，主要用于临聘巡逻员工资支出；社会保障和就业支出1268.08万元，主要用于社区临聘人员各项补贴、社区办公费及访惠聚经费等支出；医疗卫生与计划生育支出0.5万元，主要用于计划生育办公支出；城乡社区卫生支出163.14万元，主要用于环境卫生等方面支出；资源勘探信息等支出4.16万元，主要用于安全员岗位补贴及安全生 产等支出。

五、关于沙依巴克区红庙子片区管委会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

沙依巴克区红庙子片区管委会2018年一般公共预算拨款基本支出2169.10万元，比上年执行数增加499.50万元，增长14.89 %。主要原因是：人员预算增加，使得预算同比上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务1907.01万元，占53.18%。

2.公共安全支出75.12万元，占2.1%。

3教育支出167.81万元，占4.7%。

4.社会保障和就业支出1268.08万元，占35.36%。

5.医疗卫生和计划生育支出0.5万元，占0.013%。

6.城乡社区支出163.13万元，占4.5%。

7.资源勘探信息等支出4.16万元，占0.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（2010301）：350.31万元，占9.8%；

2.事业运行（2010350）：1553.53万元，占43.32%；

3.其他财政事务支出（2010699）：3.17万元，占0.08%；

4.其他司法支出（2040699）：1.00万元，占0.02%；

5.其他公共安全支出（2049901）：74.12万元，占2.07%；

6.小学教育（2050202）：167.81万元，占4.68%；

7.基层政权和社区建设（2080208）：1002.57万元，占27.96%；8.其他民政管理事务支出（2080299）：2.25万元占0.06%；

9.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：189.47万元，占5.28%；

10.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：75.79万元，占2.11%；

11.其他计划生育事务支出（2100799）：0.5万元，占0.01%；

12.城乡环境卫生经费（2120501）：163.13万元，占4.54%；

13.其他安全生产监管支出（2150699）：4.16万元，占0.01%；

六、关于沙依巴克区红庙子片区管委会2018年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区红庙子片区管委会2018年一般公共预算基本支出2169.10万元， 其中：

人员经费2094.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费74.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于沙依巴克区红庙子片区管委会2018年项目支出情况说明

1、项目名称： 其他公共安全支出

设立的政策依据：公共安全管理

预算安排规模：74.12万元

项目承担单位： 红庙子片区管委会

资金分配情况：74.12万元

资金执行时间：2018年度

2、项目名称：城乡环境卫生经费

设立的政策依据：保持辖区市容市貌、环境卫生

预算安排规模：163.13万元

项目承担单位： 红庙子片区管委会

资金分配情况：163.13万元

资金执行时间：2018年度

3、项目名称：小学教育

设立的政策依据：临聘人员工资

预算安排规模：167.81万元

项目承担单位： 红庙子片区管委会

资金分配情况：167.81万元

资金执行时间：2018年度

4、项目名称： 其他财政事务支出

设立的政策依据：协税护税人员工资

预算安排规模：3.17万元

项目承担单位： 红庙子片区管委会

资金分配情况：3.17万元

资金执行时间：2018年度

5、项目名称： 基层政权和社区建设

设立的政策依据：社区经费、巡逻员工资、自聘人员绩效

预算安排规模：1002.57万元

项目承担单位： 红庙子片区管委会

资金分配情况：1002.57万元

资金执行时间：2018年度

6、项目名称： 其他计划生育事务支出

设立的政策依据：计划生育

预算安排规模：0.5万元

项目承担单位： 红庙子片区管委会

资金分配情况：0.5万元

资金执行时间：2018年度

7、项目名称： 其他安全监管支出

设立的政策依据：安全生产支出

预算安排规模：4.16万元

项目承担单位： 红庙子片区管委会

资金分配情况：4.16万元

资金执行时间：2018年度

8、项目名称： 其他司法支出

设立的政策依据：司法经费

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位： 红庙子片区管委会

资金分配情况：1.00万元

资金执行时间：2018年度

情况二：

项目名称：其他民政管理事务支出

设立的政策依据：三老人员政策

预算安排规模：0.25万元

项目承担单位：红庙子片区管委会

资金分配情况：0.25万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：210每月

补贴范围：三老人员

补贴方式：现金

发放程序：制表，申请资金，领导签字，领取现金支票，发放现金，领取人签字，财务记账。

八、关于沙依巴克区红庙子片区管委会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区红庙子片区管委会2018年“三公”经费财政拨款预算数为9.98万元，

其中：因公出国（境）费0万元，

公务用车购置0万元，公务用车运行费9.98万元，

公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无人因公出国出境；公务用车购置费为0万元，原因未安排预算。公务用车运行费增加0万元，公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算 。

九、关于沙依巴克区红庙子片区管委会2018年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金支出预算分类汇总表 编制单位：红庙子片区管理委员会 单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合 计

财政拨款

上级转移支付

其他资金

专户拨款

类

款

项

小计

经费拨款

基金收入安排的拨款

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

无

沙依巴克区红庙子片区管委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，沙依巴克区红庙子片区管委会本级的机关运行经费财政拨款预算74.24万元。比上年减少21.14万元，减少22%，主要原因是：房屋租赁费减少，节约使用办公用品。

（二）政府采购情况

2018年，沙依巴克区红庙子片区管委会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小型微利企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，沙依巴克区红庙子片区管委会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋5011平方米，价值613.24万元。

2.车辆46辆，价值379.68万元；其中：一般公务用车4辆，价值63.81万元；执法执勤用车27辆，价值81.19万元；其他车辆15辆，价值234.68万元。

3.办公家具价值708.10万元。

4.其他资产价值90.64万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额1416.71万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

绩效目标申报表

（2018年度）

1、填报单位：沙依巴克区红庙子片区管委会

项目名称	其他公共安全支出	项目属性		新增项目□ 延续项目☑
主管部门	红庙子片区管委会	项目实施单位		红庙子片区管委会
项目起止时间	2018年度	项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额74.12万元
	财政拨款74.12万元
	自有资金0万元
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	依据法律、法规，行使行政管理职责，负责本辖区各项公共安全管理工作
项目概况	负责本辖区各项公共安全管理工作
项目立项情况	项目立项的依据		年度预算审批同意拨付资金
	项目申报的可行性		片区公共安全管理
	项目申报的必要性		片区公共安全管理
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1.公共安全		2018年1月		2018年12月
	2……

2、填报单位：沙依巴克区红庙子片区管委会

项目名称	城乡环境卫生	项目属性		新增项目□ 延续项目☑
主管部门	红庙子片区管委会	项目实施单位		红庙子片区管委会
项目起止时间	2018年度	项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额163.13万元
	财政拨款163.13万元
	自有资金0万元
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	依据本片区实际情况，行使部门管理职责，负责本辖区各项公共安全管理、城乡环境卫生工作。
项目概况	负责本辖区城乡环境卫生工作
项目立项情况	项目立项的依据		年度预算审批同意拨付资金
	项目申报的可行性		城乡环境卫生
	项目申报的必要性		城乡环境卫生
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1.城乡环境卫生		2018年1月		2018年12月
	2…..

3、填报单位：沙依巴克区红庙子片区管委会

项目名称	小学教育	项目属性		新增项目□ 延续项目☑
主管部门	红庙子片区管委会	项目实施单位		红庙子片区管委会
项目起止时间	2018年度	项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额167.81万元
	财政拨款167.81万元
	自有资金0万元
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	对辖区内地区性、社会 性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。
项目概况	负责本辖区各项公共安全管理、日夜间安全巡逻工作，经费用于临聘巡逻员工资
项目立项情况	项目立项的依据		年度预算审批同意拨付资金
	项目申报的可行性		巡逻员工资
	项目申报的必要性		巡逻员工资
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1.小学教育		2018年1月		2018年12月

4、填报单位：沙依巴克区红庙子片区管委会

项目名称	其他财政事务支出	项目属性		新增项目□ 延续项目☑
主管部门	红庙子片区管委会	项目实施单位		红庙子片区管委会
项目起止时间	2018年度	项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额3.17万元
	财政拨款3.17万元
	自有资金0万元
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	依据法律、法规和规章的规定，负责本辖区协税护税、征税、依法为国聚财
项目概况	负责本辖区协税护税、征税、依法为国聚财工作
项目立项情况	项目立项的依据		年度预算审批同意拨付资金
	项目申报的可行性		协税护税人员工资
	项目申报的必要性		协税护税人员工资
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1.其他财政事务支出		2018年1月		2018年12月
	2……

5、填报单位：沙依巴克区红庙子片区管委会

项目名称	基层政权和社区建设	项目属性		新增项目□ 延续项目☑
主管部门	红庙子片区管委会	项目实施单位		红庙子片区管委会
项目起止时间	2018年度	项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额1002.57万元
	财政拨款1002.57万元
	自有资金0万元
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	社区日常和基层建设
项目概况	负责社区日常和基层项目建设
项目立项情况	项目立项的依据		年度预算审批同意拨付资金
	项目申报的可行性		基层政权和社区建设
	项目申报的必要性		基层政权和社区建设
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1.基层政权和社区建设		2018年1月		2018年12月
	2…..

6、填报单位：沙依巴克区红庙子片区管委会

项目名称	其他民政事务管理支出	项目属性		新增项目□ 延续项目☑
主管部门	红庙子片区管委会	项目实施单位		红庙子片区管委会
项目起止时间	2018年度	项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额0.25万元
	财政拨款0.25万元
	自有资金0万元
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	依据法律、法规和规章的规定，负责本辖区民政事务
项目概况	负责本辖区民政事务
项目立项情况	项目立项的依据		年度预算审批同意拨付资金
	项目申报的可行性		其他民政事务管理支出
	项目申报的必要性		其他民政事务管理支出
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1.其他民政事务管理支出		2018年1月		2018年12月
	2……

7、填报单位：沙依巴克区红庙子片区管委会

项目名称	其他计划生育事务支出	项目属性		新增项目□ 延续项目☑
主管部门	红庙子片区管委会	项目实施单位		红庙子片区管委会
项目起止时间	2018年度	项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额0.5万元
	财政拨款0.5万元
	自有资金0万元
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	依据法律法规和规章的规定，负责本辖区计划生育、违法生育工作
项目概况	负责计划生育、违法生育工作
项目立项情况	项目立项的依据		年度预算审批同意拨付资金
	项目申报的可行性		其他计划生育事务支出
	项目申报的必要性		其他计划生育事务支出
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1.其他计划生育事务支出		2018年1月		2018年12月
	2……

8、填报单位：沙依巴克区红庙子片区管委会

项目名称	其他安全生产监管支出	项目属性		新增项目□ 延续项目☑
主管部门	红庙子片区管委会	项目实施单位		红庙子片区管委会
项目起止时间	2018年度	项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额4.16万元
	财政拨款4.16万元
	自有资金0万元
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	依据法律法规和规章的规定，负责本辖区安全生产、监督指导工作
项目概况	负责本辖区安全生产、监督指导工作
项目立项情况	项目立项的依据		年度预算审批同意拨付资金
	项目申报的可行性		其他安全生产监管支出
	项目申报的必要性		其他安全生产监管支出
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1.其他安全生产监管支出		2018年1月		2018年12月
	2……

9、填报单位：沙依巴克区红庙子片区管委会

项目名称	其他司法支出	项目属性		新增项目□ 延续项目☑
主管部门	红庙子片区管委会	项目实施单位		红庙子片区管委会
项目起止时间	2018年度	项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额1.00万元
	财政拨款1.00万元
	自有资金0万元
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	依据法律、法规和规章的规定，负责司法、普法工作
项目概况	负责司法、普法工作
项目立项情况	项目立项的依据		年度预算审批同意拨付资金
	项目申报的可行性		其他司法支出
	项目申报的必要性		其他司法支出
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1.其他司法支出		2018年1月		2018年12月

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

红庙子片区管理委员会

2018年2月1日

红庙子片区管委会2018年部门预算表-（财政拨款收支情况表）.xls

红庙子片区管委会2018年部门预算表-(部门收支总体情况）.xls