政府信息公开

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管理委员会2015年部门决算公开信息

第一部分 单位概述

一、基本情况

(一)主要职能

友好北路片区管理委员会是沙区人民政府的派出机关，在管委会党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

独立核算的行政机构一个。友好北片区管理委员会行政编制数17个，包括南疆选调（行政）编制数1个，社区（行政）编制数1个，事业编制数86个（其中包含行政事务执法管理中心参公人员10个），。2015年末实有在职行政人数为行政28人，行政超编原因是街道办事处升级为管委会，编制未及时调整，事业人数85人。

二、部门决算单位构成

单位2015年部门决算报表编制范围的单位共计1个，名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路片区管理委员会（本级）	行政单位
2		公益一类
3		公益一类
4		公益一类
5		公益二类

第二部分 2015年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表（财决01表）

二、 财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、 收入支出决算表（财决02表）

四、 收入决算表（财决03表）

五、 支出决算表（财决04表）

六、 支出决算明细表（财决05表）

七、 基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、 项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、 项目收入支出决算表（财决06表）

十、 行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、 基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表（财决10表）

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、 资产负债表（财决12表）

详细内容见附件1

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年本单位总收入23,040,947.26元，2014年本单位总收入21,903,956.57元，较上年增加1136990.69元，增幅4.93%；2015年本单位总支出24,162,098.10元，2014年本单位总支出24,552,390.34元，较上年减少390292.24元，减少1.62%。

二、收入情况说明

2015年本单位总收入23,040,947.26元，其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）23,031,558.68元，占总收入的99.99%， 其他收入9,388.58元。占总收入的 0.01%。

三、支出情况说明

2015年本单位总支出24,162,098.10元，较上年减少390292.24元，减少1.62 %，其中：基本支出：12,298,967.66元，占总支出50.9%，项目支出：11,863,130.44元，占总支出 49.1%。

基本支出中财政拨款支出12,298,967.66元，占基本支出总额的 100%，项目支出中财政拨款支出11,863,130.44元，占项目支出总额的100%。

四、结转结余情况说明本单位

2015年末结转和结余1,654,909.11元。

按项目用途划分：基本支出结转和结余190,351.00元，占总结转结余的11.50%。较上年减少25.79%，项目支出结转和结余1,464,558.11元，占总结转和结余的88.50%。较上年减少47.41%。

按资金来源划分：一般公共预算财政拨款结余1620206.18元，占总结转结余的97.90%；政府性基金财政拨款支出结余34,702.93元，占总结转结余的2.10%，其他资金结余0元，占总结转结余的 0%。

结转和结余主要为：1.2010301款行政运行结余57000元；2.2010350款事业运行结余133351元；3.2010199款其他人大事务支出结余13105.94元；4.2010299款其他政协事务支出结余10770元；5.2010308款信访事务结余168222.32元，6.2010699款其他财政事务支出292686.32元，7.2012399款其他民族事务支出21603元，8.2039901款其他国防支出29929元，9.2049901款其他公共安全支出159387.38元，10.2059999款其他教育支出20000元，11.2060799款其他科学技术普及支出8500元，12.2070199款其他文化支出9663元，13.2080208款基层政权和社区建设支出621492.11元，14.2120501款民生经费60180.11元，15.2296002款用于社会福利的彩票公益金支出34702.93元，16.2299901款其他支出14316元。

产生结余的主要原因：当年拨入的专项经费未使用完，结转下年继续使用。

五、2015年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2015年本单位“三公”经费决算支出总额为122442.8元，较上年下降58.13%， 其中：公务接待费0元，国内公务接待批次 0个，国内公务接待人次0人，与上年相比减少0 %；因公出国(境)费用0 元，出国组团 0 个，出国人数 0 人，与上年相比 0 % 。公务用车运行维护费为122442.8元，与上年相比下降58.13%，公务用车购置费 0 元，与上年相比减少 0%。

本单位“三公”经费管理措施：严格执行公务卡结算。行政人员及其它相关工作人员，必须办理并开通使用地方预算单位公务卡，研读并留存《公务卡操作指南》，严格执行《暂行规定》及《强制结算目录》。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、专用材料费等支出，必须按强制结算目标相关要求使用公务卡结算。上述因公消费支出报批时须附消费发票及银联小票，履行经手、证明、处室主任审核审批等程序后，再到财务室结算。财务室结算时先登录公务卡支付系统，录入持卡人消费信息，刷卡消费金额由财政及银行系统直接还款至公务卡，现金消费由财务室直接支付。严格控制公务用车。全年公务用车严格控制在规定范围内。所有公务用车应事先申报表申报；电话口头申报的事后及时补办申报。《公务用车申报单》须写清用车事由、主要线路及用车时间、用车金额；用车人及随车人须签字认可。事先申报的，申报单由用车人交车主留存结算；事后申报的，申报单由办公室留存与车主结算。办公室与车主要做到一月一清理、一月一结算。工会员工祝贺慰抚用车，须控制车次、控制标准、严格审批，费用列入工会开支。

三公经费增加或减少原因：减少的原因是部分车辆属于专用车辆（如：垃圾车、巡逻车等），不在公务用车范围。

六、部门预算执行情况分析说明

年初预算收入数12,888,441.00元，年初预算支出数12,888,441.00元。2015年年初结转结余2776059.95元与2014年年末结转结余3041394.16元不一致，原因是265334.21元上缴财政。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明:

2015年度单位机关运行经费2010301款支出4,451,534.82元，2014年度单位机关运行经费2010301款支出3,839,162.22元，比上年增加612372.6元，增长13.76%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

2015年度单位事业运行经费2010350款支出7,832,292.84元，2014年度单位事业运行经费2010350款支出6,861,962.02元，比上年增加970330.82元，增长12.39%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购执行情况说明：

单位政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况说明

（四）对已进行预算绩效管理工作（整体支出绩效和项目支出绩效）开展情况说明

八、专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1.友好北单位2015年度决算报表

2.2015年友好北单位财政拨款“三公”经费及说明

2016年8月30日