政府信息公开

和田街管委会2016年部门决算公开信息

第一部分 和田街片区管委会概述

一、基本情况

(一)主要职能

1、受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；

2、拟订片区发展规划，提出强化两个机制和夯实基层基础，促进社区和谐发展的建议、措施，并组织实施；

3、综合协调相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织为社区居民提供社会事务、民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

4、对相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织履行社会管理和公共服务职能情况进行监督；承担区委交办的工作任务。

(二)机构设置

和田街片区管委会为全额拨款的行政单位，独立核算，单独编制部门预决算。内设机构：片区管委会下设2个内设机构：党政办公室、协调指导科；5个事业中心：行政事务执法管理中心、统战和民宗管理中心、综治信访维稳中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心；社区居委会（10个）。

二、部门决算单位构成

和田街片区管委会2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个。

第二部分 和田街片区管委会2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表（财决01表）

二、 财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、 收入支出决算表（财决02表）

四、 收入决算表（财决03表）

五、 支出决算表（财决04表）

六、 支出决算明细表（财决05表）

七、 基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、 项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、 项目收入支出决算表（财决06表）

十、 行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、 基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表（财决10表）

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、 资产负债表（财决12表）

详细内容见附件1

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

二十三、资产情况表（财决附01表）

二十四、国有资产收益征缴情况表（财决附02表）

二十五、部门决算相关信息表

二十六、政府采购表

第三部分 和田街片区管委会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年本单位总收入25,454,051.34元，较上年增加160,909.65元，增幅0.64%；总支出25,327,484.83元，较上年增加376,785.24元，增幅1.51%。

二、收入情况说明

2016年本单位总收入25,454,051.34元，其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）25,454,051.34元，占总收入的100%。

三、支出情况说明

2016年本单位总支出25,327,484.83元，较上年增加376,785.24元，增幅1.51%，其中：基本支出：14,334,525.42元，占总支出56.6%，项目支出：10,992,59.41元，占总支出43.4%。

基本支出中财政拨款支出14,23,420.17元，占基本支出总额的99.92%，项目支出中财政拨款支出10,992,959.41元，占项目支出总额的100%。

四、结转结余情况说明本单位

2016年末结转和结余2,02,953.97元。

按项目用途划分：基本支出结转和结余91,041.35元，占总结转结余的4.13%。较上年减少57.4%，项目支出结转和结余2,111,912.62元，占总结转和结余的95.87%。较上年增加13.38%。

按资金来源划分：一般公共预算财政拨款结余2,053,864.17元，占总结转结余的93.23%；政府性基金财政拨款支出结余149,089.8元，占总结转结余的6.77%。

结转和结余主要为：项目支出结转和结余

产生结余的主要原因：主要由项目结余的2080208基层政权和社区建设结余、2120501城乡社区环境卫生结余及2299901其他支出结余。经过严格把关控制社区经费支出减少。以及年底下拨的水电费经费未使用完。

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2016年本单位“三公”经费决算支出总额为114,630元，较上年下降83.75%， 其中：公务用车运行维护费为114,630.00元，与上年相比下降83%。

本单位“三公”经费管理措施：公务用车购置严格履行政府采购手续，车辆运行维护费严格按经费定额标准核定。明确公用经费不得用于公务接待及因公出国，如果特殊情况依据实际情况由上级部门审批。

三公经费增加或减少原因：减少原因是公务用车维护费经过领导严格审批方可支出，未购置车辆，没有公务接待，也没有因公出国。

六、部门预算执行情况分析说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明:

2016年度和田街片区管委会机关运行经费支出636865.17元，比上年增加76758.9元，增长13.7%，主要原因是新纳编人员增加，经费增加。

（二）政府采购执行情况说明：

和田街片区管委会政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

2016年度和田街片区管委会政府采购支出0元，未发生政府采购经费支出。其他有关说明内容。

（三）国有资产占用情况说明

（四）对已进行预算绩效管理工作（整体支出绩效和项目支出绩效）开展情况说明

八、专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1.XX单位2016年度决算报表

2.2016年XX单位财政拨款“三公”经费及说明

2017年8月22日

附件2：

2016年XXX财政拨款“三公”经费 支出表及说明

金额单位：元

单位名称

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

说明：在财政拨款“三公”经费公开中（含政府性基金），应对以下事项进行说明： 1、出国团组数及人数X 2、购置公务用车数量X，年末单位公务用车保有量X辆；单位年末一般公务用车X辆，一般执法执勤用车X辆，特种专业技术用车X辆，其他用车X辆。 3、公务接待X批次，共X人； 4、其他需说明事项X

2017年8月22日

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管委会.xls

和田街片区管委会财政拨款三公经费支出表及说明.xls