政府信息公开

2017年沙依巴克区和田街片区管委会年初预算公开

根据相关文件要求，现将我单位2017年初部门预算及“三公经费”信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；

2、拟订片区发展规划，提出强化两个机制和夯实基层基础，促进社区和谐发展的建议、措施，并组织实施；

3、综合协调相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织为社区居民提供社会事务、民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

4、对相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织履行社会管理和公共服务职能情况进行监督；承担区委交办的工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，我片区管委会下设2个内设机构：党政办公室、协调指导科；5个事业中心：行政事务执法管理中心、统战和民宗管理中心、综治信访维稳中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心；社区居委会（10个）。

(三）人员情况

和田街片区管委会编制人数112人，其中：行政人员编制17人，参照公务员编制14人，全额拨款事业单位人员编制81人。实有在职人数121人，其中：行政在职22人，参照公务员在职12人，事业在职人员87人。

二、本单位的汇总预算

2017年初预算汇总包括：201一般公共服务1566万元，208社会保障和就业782万元，212城乡设区事务217万元，205教育182万元。

三、预算收支增减变化情况说明

（一）一般公共预算收入情况

2017年我单位一般公共预算收入2786万元，较上年增加20%；主要原因是：增加了便民警务站经费及社区经费，并增加了新纳编人员。

（二）一般预算支出情况

2017年我单位一般公共预算支出2786万元，较上年增加20%；主要原因是：增加了社区经费，并增加了新纳编人员。

其中：基本支出1736万元，较上年增21%；主要原因：增加了社区经费，并增加了新纳编人员。

1、工资福利支出1511万元

2、商品服务支出72万元

3、对个人和家庭补助支出153万元

项目支出1050万元，较上年减4%；主要原因：计生经费、安全生产经费、巡逻队员工资及响应期间工作补贴等经费均有所减少，并未拨付扫盲经费。

（三）政府性基金预算收入和支出

无

四、机关运行经费安排情况说明

2017年本单位机关运行经费71.72万元，主要包括：办公费、水电费、车辆经费、培训费、邮电费等经费

五、政府采购安排情况说明

2017年本单位采购预计有电脑、打印机、电子屏幕、维稳服装等

六、“三公”经费支出预算情况

2017年三公经费总额11.97万元。

（一）因国公出国（境）经费预算0万元，较上年无变化

（二）公务接待经费预算0万元，较上年无变化

（三）公务用车购置0万元，较上年无变化。

车辆运行维护费预算11.97万元，较上年无变化，主要原因本单位未增加车辆。

七、专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

沙区和田街管委会

2017年1月25日