政府信息公开

和田街片区管委会2015年部门决算公开信息

第一部分和田街片区管委会概述

一、基本情况

(一)主要职能

1、受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；

2、拟订片区发展规划，提出强化两个机制和夯实基层基础，促进社区和谐发展的建议、措施，并组织实施；

3、综合协调相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织为社区居民提供社会事务、民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

4、对相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织履行社会管理和公共服务职能情况进行监督；承担区委交办的工作任务。

(二)机构设置

沙区和田街片区管委会为行政事业单位，无下设机构。机构人员情况：行政编制17人，实有27人，事业编制95人，实有84人，依照公务员管理编制14人，实有11人，企业军转干部2人。

二、部门决算单位构成

和田街片区管委会2015年部门决算报表编制范围的单位共计1个，名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	和田街片区管委会（本级）	行政单位

第二部分和田街片区管委会2015年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表（财决01表）

二、 财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、 收入支出决算表（财决02表）

四、 收入决算表（财决03表）

五、 支出决算表（财决04表）

六、 支出决算明细表（财决05表）

七、 基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、 项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、 项目收入支出决算表（财决06表）

十、 行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、 基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表（财决10表）

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、 资产负债表（财决12表）

详细内容见附件1

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

第三部分和田街片区管委会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年本单位总收入25293141.69元,较上年减少1606005.25元，减少6%；总支出24950699.59元，较上年减少6821787.17元，减少27.34%。

二、收入情况说明

2015年本单位总收入25293141.69元，其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）25280252.82元，占总收入的99.95%， 其他收入12888.87元。占总收入的0.05%。

三、支出情况说明

2015年本单位总支出24950699.59元，较上年减少6821787.17元，减少27.34%，其中：基本支出：12313386.07元，占总支出49.35%，项目支出：12637313.52元，占总支出50.65%。

基本支出中财政拨款支出12300497.2元，占基本支出总额的99.9%，项目支出中财政拨款支出12636313.52元，占项目支出总额的99.99 %。

四、结转结余情况说明本单位

2015年末结转和结余2076387.46元。

按项目用途划分：基本支出结转和结余213714.76元，占总结转结余的10.3%。较上年增加82%，项目支出结转和结余1862672.7元，占总结转和结余的89.7%。较上年增加5.8%。

按资金来源划分：一般公共预算财政拨款结余2027297.66元，占总结转结余的97.6%；政府性基金财政拨款支出结余49089.8元，占总结转结余的2.4%，其他资金结余0元，占总结转结余的0%。

结转和结余主要为：项目支出结转和结余

产生结余的主要原因：主要由项目结余的2080208基层政权和社区建设结余、2120501城乡社区环境卫生结余及2299901其他支出结余。社区减少，经费支出减少。

五、2015年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2015年本单位“三公”经费决算支出总额为705608.70元，较上年增加4% ，其中：公务接待费0元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，与上年相比减少0%；因公出国(境)费用0元，出国组团0个，出国人数0人，与上年相比0% 。公务用车运行维护费为674232.10元，与上年相比增加5.3%，公务用车购置费31376.6元，与上年相比减少67.55%。

本单位“三公”经费管理措施：公务用车购置严格履行政府采购手续，车辆运行维护费严格按经费定额标准核定。明确公用经费不得用于公务接待及因公出国，如果特殊情况依据实际情况由上级部门审批。

三公经费增加或减少原因：减少原因是车辆购置减少，没有公务接待，也没有因公出国。

六、部门预算执行情况分析说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明:

2015年度和田街片区管委会机关运行经费支出560106.27元，比上年减少327534.02元，降低36.9%，主要原因是：没有公务接待开支。

如未发生机关运行经费支出，需写明：××年度××单位机关运行经费支出0元，未发生机关运行经费支出。

若有其他经费未发生支出，照此进行说明。

（二）政府采购执行情况说明：

和田街片区管委会单位政府采购计划911700元，其中：政府采购货物支出162600元、政府采购工程支出749100元、政府采购服务支出0元；实际采购898856.5元，其中：政府采购货物支出159700元、政府采购工程支出739156.5元、政府采购服务支出0元。

如未发生政府采购支出，需写明：××年度××单位政府采购支出0元，未发生政府采购经费支出。其他有关说明内容。

（三）国有资产占用情况说明

（四）对已进行预算绩效管理工作（整体支出绩效和项目支出绩效）开展情况说明

八、专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1.XX单位2015年度决算报表

2.2015年XX单位财政拨款“三公”经费及说明

2016年8月30日

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管委会.xls