政府信息公开

沙依巴克区和田街片区管委会2015年

部门预算公开

根据相关文件要求，现将我单位2015年初部门预算及“三公经费”信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；

2、拟订片区发展规划，提出强化两个机制和夯实基层基础，促进社区和谐发展的建议、措施，并组织实施；

3、综合协调相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织为社区居民提供社会事务、民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

4、对相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织履行社会管理和公共服务职能情况进行监督；承担区委交办的工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，我片区管委会下设2个内设机构：党政办公室、协调指导科；5个事业中心：行政事务执法管理中心、统战和民宗管理中心、综治信访维稳中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心；社区居委会（10个）。

（三）人员情况

和田街片区管理委员会属于行政单位，无下设机构。机构人员情况：行政编制17人，实有26人，事业编制95人，实有73人，依照公务员管理编制14人，实有12人。

二、本单位的汇总预算

2015年初预算财政拨款共计1216.67万元，其中行政预算收入:402.28万元，行政事务中心预算收入131.06万元，事业预算收入：683.33万元。

三、预算收支增减变化情况说明

2015年初预算财政拨款共计1216.67万元，2014年预算收入849.44万元，2015年预算收入同比2014年预算收入增加了43%。

（一）一般公共预算收入情况

2015年我单位一般公共预算收入1216.67万元，较上年增减43%；主要原因是：人员及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长。

（二）一般预算支出情况

2015年我单位一般公共预算支出1216.67万元，较上年增减43%；主要原因是：人员及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长。

其中：基本支出1050.8万元，较上年849.44万元增加23.7%；主要原因：新纳编社区工作人员增加使得预算同比上年增长。

1、工资福利支出879.74万元。

2、商品服务支出55.40万元。

3、对个人和家庭补助支出115.66万元。

项目支出165.87万元，较上年0万元增100%；主要原因：新纳编社区工作人员增加及社区经费预算增加，使得预算同比上年增长。

三、政府性基金预算收入和支出

政府性基金预算收入和支出未安排。

四、机关运行经费安排情况说明

2015年本单位机关运行经费60.19万元，主要项如下：

1、办公费6.55万元

2、水电费2.03万元

3、取暖费13.59万元

4、车辆经费7.98万元

5、培训费3.37万元

6、上缴工会经费4.5万元

7、邮电费6.44万元等经费

五、政府采购安排情况说明

政府采购预算经费货物类16.26万元，工程类74.91万元，合计为91.17万元。

六、“三公”经费支出预算情况

2017年三公经费总额7.98万元。

（一）因国公出国（境）经费预算0万元，较上年无变化

（二）公务接待经费预算0万元，较上年相比无变化

（三）公务用车购置0万元，较上年相比无变化

（四）车辆运行维护费预算7.98万元，预算同口径相比去年下降5%。三公”经费预算出现下降，主要原因为我单位车辆购置减少，没有公务接待，也没有因公出国。

七、专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

沙区和田街片区管委会

2015年2月1日