2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会部门决算公开

发布时间：2019-08-29 信息来源：【字体：大中小】

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；

2、拟订片区发展规划，提出强化两个机制和夯实基层基础，促进社区和谐发展的建议、措施，并组织实施；

3、综合协调相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织为社区居民提供社会事务、民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

4、对相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织履行社会管理和公共服务职能情况进行监督；承担区委交办的工作任务。

二、机构设置情况

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会管委会无下属预算单位，下设5个处室，分别是：一是行政社会事务执法管理服务中心，二是综治信访中心，三是城区管理服务中心，四是流动人口和出租房屋管理中心，五是统战民宗科。

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会编制人数104人，实有人数127人，其中：在职127人，增加10人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会单位部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会单位本级
2
…

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3,623.99万元，与上年相比，增加539.52万元，增长17.49%，增长主要原因是新纳编人员增加，人员及办公经费增加，在职人员养老保险经费增加，城乡社区环境卫生经费增加在职人员职业年金经费增加；支出3,595.08万元，与上年相比，增加555.24万元，增长18.27%，增长主要原因是新纳编人员增加，人员及办公经费开支增加，在职人员养老保险经费开支增加，辖区环境卫生治理及整治工作经费开支增加，在职人员职业年金经费开支增加；结余374.98万元，与上年相比，增加19.18万元，增长5.39%，增长主要原因是社区办公经费结余人员及办公经费结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3,623.99万元，其中：财政拨款收入3,623.45万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.53万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2,899.99万元，决算数3,623.99万元，预决算差异对比，增加723.99万元，增长24.97%，增长主要原因是新纳编人员增加，人员及办公经费增加，在职人员养老保险经费增加，城乡社区环境卫生经费增加，在职人员职业年金经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3,595.08万元，其中，基本支出2,199.85万元，占61.19%；项目支出1,395.22万元,占38.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2,899.99万元，决算数3,595.08万元，预决算差异对比，增加695.08万元，增长23.97%，增长主要原因是新纳编人员增加，人员及办公经费开支增加，在职人员养老保险经费开支增加，辖区环境卫生治理及整治工作经费开支增加，在职人员职业年金经费开支增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3,623.45万元，与上年相比，增加539.4万元，增长17.49%，增长主要原因是新纳编人员增加，人员及办公经费增加，在职人员养老保险经费增加，城乡社区环境卫生经费增加，在职人员职业年金经费增加。财政拨款支出3,594.54万元，与上年相比，增加555.36万元，增长18.27%，增长主要原因是新纳编人员增加，人员及办公经费开支增加，在职人员养老保险经费开支增加，辖区环境卫生治理及整治工作经费开支增加，在职人员职业年金经费开支增加。其中：基本支出2,199.32万元，项目支出1,395.22万元。财政拨款结转结余374.98万元，与上年相比，增加19.18万元，增长5.39%，增长主要原因是社区办公经费结余人员及办公经费结余。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2,899.99万元,决算数3,623.45万元，预决算差异对比，增加723.46万元，增长24.95%，增长主要原因是新纳编人员增加，人员及办公经费增加，在职人员养老保险经费增加，城乡社区环境卫生经费增加，在职人员职业年金经费增加。财政拨款支出年初预算数2,899.99万元，决算数3,594.54万元，预决算差异对比，增加694.55万元，增长23.95%，增长主要原因是新纳编人员增加，人员及办公经费开支增加，在职人员养老保险经费开支增加，辖区环境卫生治理及整治工作经费开支增加，在职人员职业年金经费开支增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3,623.45万元，与上年相比，增加539.4万元，增长17.49%，增长主要原因是新纳编人员增加，人员及办公经费增加，在职人员养老保险经费增加，城乡社区环境卫生经费增加，在职人员职业年金经费增加。一般公共预算财政拨款支出3,594.54万元，与上年相比，增加555.36万元，增长18.27%，增长主要原因是新纳编人员增加，人员及办公经费开支增加，在职人员养老保险经费开支增加，辖区环境卫生治理及整治工作经费开支增加，在职人员职业年金经费开支增加。其中：按功能分类科目。2010199其他人大事务支出0万元，2010299其他政协事务支出0万元，2010301行政运行支出386.63万元，2010350事业运行支出1288.93万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元，2010699其他财政事务支出0.37万元，2012399其他民族事务支出0万元，2012499其他宗教事务支出0.11万元，2013299其他组织事务支出0万元，2013402一般行政管理事务支出0.82万元，2013499其他统战事务支出2万元，2039901其他国防支出0万元，2040250事业运行支出3.73万元，2040699其他司法支出0.93万元，2049901其他公共安全支出83.69万元，2050202小学教育支出201.02万元，2059999其他教育支出0万元，2060799其他科学技术普及支出0万元，2070199其他文化支出0万元，2079999其他文化体育与传媒支出3.6万元，2080208基层政权和社区建设支出916.42万元，2080299其他民政管理事务支出1.69万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出473.91万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出46.12万元，2082501其他城市生活救助支出0.2万元，2100799其他计划生育事务支出0.5万元，2120501城乡社区环境卫生支出124.93万元，2150699其他安全生产监管支出4.16万元，2299901其他支出44.78万元。按经济分类科目，工资福利支出2,792.28万元，商品和服务支出725.66万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出76.61万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数2,899.99万元，决算数3,623.45万元，预决算差异对比，增加723.46万元，增长24.95%，增长主要原因是新纳编人员增加，人员及办公经费增加，在职人员养老保险经费增加，城乡社区环境卫生经费增加，在职人员职业年金经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2,899.99万元，决算数3,594.54万元，预决算差异对比，增加694.55万元，增长23.95%，增长主要原因是新纳编人员增加，人员及办公经费开支增加，在职人员养老保险经费开支增加，辖区环境卫生治理及整治工作经费开支增加，在职人员职业年金经费开支增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是我单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是我单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余374.98万元。与上年相比，增加19.18万元，增长5.39%。

其中财政拨款结转结余374.98万元。与上年相比，增加19.18万元，增长5.39%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数8.18万元，比上年增加2.19万元，增长36.67%，增加原因是车辆老旧及车辆维护维修费用增加，车辆运行成本增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此情况；公务用车购置及运行维护费8.18万元，占100%，比上年增加2.19万元，增长36.67%，增加原因是车辆老旧及车辆维护维修费用增加，车辆运行成本增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：我单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费8.18万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.18万元。主要用于公务用车的汽油费、维修费、保险费及车辆审验费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为26辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位无此情况。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.18万元，决算数8.18万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位严格按照年初预算标准使用经费，未超支使用。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况；公务用车购置及运行维护费支出预算数8.18万元，决算数8.18万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位严格按照年初预算标准使用经费，未超支使用；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会单位机关运行经费支出53.04万元，比上年减少12.76万元，降低19.39%，降低主要原因是机关严格控制办公经费开支，办公水电费减少；因公出差差旅费减少；机关设施维修费减少；公务用车运行维护费减少等。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆26辆，价值260.84万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：管委会城区管理服务中心滑移清雪车1辆，人力车2辆，清洁卫生车辆3辆，三轮摩托车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

城乡环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡环境卫生项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为124.93万元，执行数为124.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加大服务居民力度，更高效的利用资金服务于民。；二是更好的服务居民，提升辖区形象、创造干净整洁、舒适优美的宜居环境，促进环卫事业健康、协调发展有着积极的作用。发现的问题及原因：一是我片区管委会人员配备略显不足；相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是在工作中不断探索工作方法，不断总结工作经验；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			城乡社区环境卫生			自评分
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会
预算执行情况（万元）	预算数：		124.93	执行数：	124.93	10
	其中：财政拨款		124.93	其中：财政拨款	124.93
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		10
	今年拨付的124.93万元用于支付辖区10个社区城乡社区环境卫生相关工作，用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面。			今年拨付的124.93万元已全部用于用于支付辖区10个社区城乡社区环境卫生相关工作，用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：10个社区	支付辖区10个社区城乡社区环境卫生相关工作，用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面。	今年拨付的124.93万元已全部用于支付辖区10个社区城乡社区环境卫生相关工作，用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面。	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：	加大服务居民力度，更高效的利用资金服务于民。	更好的服务居民，提升辖区形象、创造干净整洁、舒适优美的宜居环境，促进环卫事业健康、协调发展有着积极的作用。	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：	支付辖区10个社区城乡社区环境卫生相关工作，用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面。	支付辖区10个社区城乡社区环境卫生相关工作，用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面，工作基本快速完成，保证时效性。	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：10个社区环境卫生安排	为社区干净卫生的环境创造做出突出贡献	为辖区居民的卫生环境一直继续努力。	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：10个社区环境卫生安排	为了更好做好城区环境卫生，保证城市道路的畅通持续性。	10个社区城区环境保持干净卫生的，为市容市貌保持做贡献。	10
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：10个社区环境卫生安排。	满意	满意	20
			指标2：
			……
		……
	总分					90

社区及人员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区及人员工作项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1139.84万元，执行数为916.42万元，完成预算的80.4%。主要产出和效果：一是用于10个社区办公开支及委员工资、社区业绩考核、基层干部岗位补贴等工作经费；二是强化了基层财政监督职能，保障了各项工作的落实和各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效，确保社区各项工作顺利开展。发现的问题及原因：一是从事此项工作人人员业务素质层次不齐，需进一步加强业务培训；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是加强财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；二是科学、合理的使用资金，加大服务居民力度，更高效的利用资金服务于民。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			基层政权和社区建设
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会			自评分
预算执行情况（万元）	预算数：		1139.84	执行数：	916.42	10
	其中：财政拨款		909.66	其中：财政拨款	909.66
	其他资金		230.18	其他资金	6.76
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		10
	以前年度结转230.18万元，今年拨付的909.66万元，其中916.42万元用于10个社区办公开支及委员工资、社区业绩考核、基层干部岗位补贴、误餐补助等工作经费。剩余结转至下年使用。			以前年度结转230.18万元，今年拨付的909.66万元，其中916.42万元用于10个社区办公开支及委员工资、社区业绩考核、基层干部岗位补贴、误餐补助等工作经费。剩余结转至下年使用。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：10个社区	10个社区办公开支及委员工资、社区业绩考核、基层干部岗位补贴、误餐补助等工作经费。	以前年度结转230.18万元，今年拨付的909.66万元，其中916.42万元用于10个社区办公开支及委员工资、社区业绩考核、基层干部岗位补贴、误餐补助等工作经费。剩余结转至下年使用。	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：	加大服务居民力度，更高效的利用资金服务于民。	提升了长江路片区管委会广大职工们的工作热情，使得职工们自身素质与工作效率均有所提升，从而更好地为辖区居民服务，也进一步提高了辖区工作成效。	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：	更快更及时的服务广大社区居民	此项目能使社区干部成员更快更及时的服务广大社区居民	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：	加大服务居民力度，更高效的利用资金服务于民。为社区长治久安做贡献。	提升了长江路片区管委会广大职工们的工作热情，使得职工们自身素质与工作效率均有所提升，从而更好地为辖区居民服务，也进一步提高了辖区工作成效，为社区服务更耐心细致。	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：	满意	满意	30
			指标2：
			……
		……
	总分					90

安全生产监督工作经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产监管事务工作经费支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.16万元，执行数为4.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目实施加强了财政资金监管工作，确保了工作顺利实施；二是加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；三是强化了基层财政监督职能，保障了各项工作的落实和各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。发现的问题及原因：一是我片区管委会人员配备略显不足；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是在工作中不断探索工作方法，不断总结工作经验；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称			其他安全生产监管支出
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会
预算执行情况（万元）	预算数：		4.16	执行数：	4.16	10
	其中：财政拨款		4.16	其中：财政拨款	4.16
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		10
	今年拨付的4.16万元，其中4.16万元用于支付辖区10个社区安全生产相关工作，用于为辖区的巡逻员购买设备、为辖区居民、商户印制安全生产知识宣传册以及购买消防器材等。			今年拨付的4.16万元，其中4.16万元用于支付辖区10个社区安全生产相关工作，用于为辖区的巡逻员购买设备、为辖区居民、商户印制安全生产知识宣传册以及购买消防器材等。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：10个社区	今年拨付的4.16万元，其中4.16万元用于支付辖区10个社区安全生产相关工作，用于为辖区的安全员购买设备、为辖区居民、商户印制安全生产知识宣传册以及购买消防器材等。	今年拨付的4.16万元，其中4.16万元用于支付辖区10个社区安全生产相关工作，用于为辖区的安全员购买设备、为辖区居民、商户印制安全生产知识宣传册以及购买消防器材等。	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：	使各社区专干素质与效率均有提升，也进一步改善了辖区安全局面，使得辖区更加安全。	今年拨付的4.16万元，其中4.16万元，用于支付辖区10个社区安全生产相关工作，用于为辖区的安全员购买设备、为辖区居民、商户印制安全生产知识宣传册以及购买消防器材等。。	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：10个社区	此项目为辖区安全宣传保障工作提供资金支出。	为创建平安社区做出突出贡献。	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：10个社区	此项目支出为社区安全持续发展做支持。	用于为辖区的安全员购买设备、为辖区居民、商户印制安全生产知识宣传册以及购买消防器材等。此项目应持续支持。	10
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：10个社区居民	满意	满意	30
			指标2：
			……
		……
	总分					90

协税护税工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，协税护税工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为31.04万元，执行数为0.37万元，完成预算的1.19%。主要产出和效果：一是缓解管委会税收任务压力；二是提升本单位办税服务整体形象，提高纳税服务质效，完成财政下达的税收任务。发现的问题及原因：一是相关制度建设还有待进一步的加强；二是管委会从事此项工作的人员配备不齐。下一步改进措施：一是在工作中不断探索工作方法，不断总结工作经验；二是着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称			其他财政事务支出
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会			自评分
预算执行情况（万元）	预算数：		31.04	执行数：	0.37	10
	其中：财政拨款		0.37	其中：财政拨款	0.37
	其他资金		30.67	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		10
	为了更好的完成税收任务，加大对辖区企业，建筑工地，个体经商户等督促，共同完成协税护税工作任务。			2018年12月31日，财政拨款0.37万元、年初结转30.67万元、项目支出0.37万元，全部使用完成。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：10个社区	为了更好的完成税收任务，加大对辖区企业，建筑工地，个体经商户等督促，共同完成协税护税工作任务。	拨付0.37万元，全部使用完成。	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：10个社区协税工作更加快速及时，保证时效性。	完成	完成	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：10个社区	提高税收任务，加大力度完成协税工作。	更好的完成财政工作，提升居民满意度。	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：10个社区协税工作，方便辖区企业，建筑工地，个体经商户等督促，共同完成协税护税工作任务。	完成	完成	10
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：	满意	满意	30
			指标2：
			……
		……

其他城市生活救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他城市生活救助项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全部用于发放困难居民补助；二是强化了基层财政监督职能，保障了各项工作的落实和各项资金有效使用，使困难居民生活得到一定改善。发现的问题及原因：一是从事此项工作人人员业务素质层次不齐，需进一步加强业务培训；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是进一步走访特困人员，了解基本情况，使他们感受到党和政府对他们的关怀；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			其他城市生活救助
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会			自评分
预算执行情况（万元）	预算数：		0.2	执行数：	0.2	10
	其中：财政拨款		0.2	其中：财政拨款	0.2
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		10
	该项目资金财政拨款全额到位0.2万元，项目资金到位率100%。针对受助人员进行救助，使救助人员受到救助服务。			完成100%。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：10个社区	针对受助人员进行救助，使救助人员受到救助服务。	该项目资金财政拨款全额到位0.2万元，项目资金到位率100%。	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：为该社区居民提供最低生活保障支出，提供高效的质量安排	完成	完成	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：更快速，及时高效的完成救助服务。	完成	完成	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：	救助服务不仅赢得了受助人员肯定，也成为消除社会矛盾和安全隐患、维持长治久安、和谐稳定的重要手段。	救助服务不仅赢得了受助人员肯定，也成为消除社会矛盾和安全隐患、维持长治久安、和谐稳定的重要手段。	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：	满意	满意	30
			指标2：
			……
		……
	总分

便民服务站工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，便民服务站工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为83.7万元，执行数为83.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全部用于缴纳便民服务站水电费支出；二是进一步确保了便民服务站工作顺利开展。发现的问题及原因：一是该项资金为专项资金，遵循专款专用原则；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率；二是从实际出发使有限的资金发挥作用最大化。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			其他公共安全支出			自评分
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会
预算执行情况（万元）	预算数：		85.47	执行数：	83.70	10
	其中：财政拨款		83.70	其中：财政拨款	83.70
	其他资金		1.77	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		10
	今年拨付85.47万元，主要用于辖区12个便民服务站水电费。			已使用83.70万元，主要用于辖区12个便民服务站水电费。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：12个便民服务站水电费	83.70万元	83.70万元	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：能为辖区居民提供更高得质量服务做出后勤保障	完成	完成	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：12个便民服务站更快速，及时的方便广大群众。	完成	完成	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：加强便民服务站在群众中的社会效益影响。	完成	完成	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：	通过便民服务站为广大群众发挥作用、搞好服务。要加持以人为本、便民高效，项目运行所依赖的政策制度能持续执行。按照“群众有什么需求，中心就提供什么服务”的原则，科学设置服务事项，充实服务内容。	通过便民服务站为广大群众发挥作用、搞好服务。要加持以人为本、便民高效，项目运行所依赖的政策制度能持续执行。按照“群众有什么需求，中心就提供什么服务”的原则，科学设置服务事项，充实服务内容。	10
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：	满意	满意	20
			指标2：
			……
		……
	总分					90

征兵入伍事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，征兵入伍事务工作经费项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为1.97万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：一是该项资金为专项资金，遵循专款专用原则；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是在工作中不断探索工作方法，不断总结工作经验；二是着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			其他国防支出
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会			自评分
预算执行情况（万元）	预算数：		1.97	执行数：	0
	其中：财政拨款			其中：财政拨款
	其他资金		1.97	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	此项目今年未支出。			此项目今年未支出。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	总分

计划生育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育工作经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为1.06万元，执行数为0.5万元，完成预算的47.17%。主要产出和效果：一是用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品；二是强化了基层财政监督职能，保障了各项工作的落实和各项资金有效使用，提高了计划生育宣传力度。发现的问题及原因：一是从事此项工作人人员业务素质层次不齐，需进一步加强业务培训；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是各社区专干素质与效率均有提升，也进一步改善了计生工作者与居民群众的关系；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称			其他计划生育事务支出
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会			自评分
预算执行情况（万元）	预算数：		1.06	执行数：	0.5	10
	其中：财政拨款		0.5	其中：财政拨款	0.5
	其他资金		0.56	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		10
	今年拨付的0.5万元用于支付辖区10个社区计划生育相关工作，用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品。			今年拨付的0.5万元已全部用于辖区10个社区计划生育相关工作，用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：10个社区	各社区专干素质与效率均有提升，也进一步改善了计生工作者与居民群众的关系。	用于辖区10个社区计划生育相关工作，用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品。	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：	加大服务居民力度，更高效的利用资金服务于民。	各社区专干素质与效率均有提升，也进一步改善了计生工作者与居民群众的关系。	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提高社会计划生育宣传力度，更好地服务于民。	完成	完成	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：10个社区计划生育工作	各社区专干素质与效率均有提升，也进一步改善了计生工作者与居民群众的关系。	各社区专干素质与效率均有提升，也进一步改善了计生工作者与居民群众的关系持续保持。	10
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：10个社区对计划生育工作的支持力度。	满意	满意	20
			指标2：
			……
		……
	总分					80

扫盲经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫盲经费项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：一是该项资金为以前年度专项资金，遵循专款专用原则；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是积极开展培训工作，提高各社区专干业务知识水平；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称			其他教育支出
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会			自评分
预算执行情况（万元）	预算数：		4	执行数：	0
	其中：财政拨款			其中：财政拨款
	其他资金		4	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	年初结转4万元，未使用此项资金			未完成，未使用此项资金
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	总分

其他科学技术普及经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他科学技术普及经费项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：一是该项资金为以前年度专项资金，遵循专款专用原则；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是积极开展培训工作，提高各社区专干业务知识水平；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称			其他科学技术普及
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会			自评分
预算执行情况（万元）	预算数：		2.23	执行数：	0
	其中：财政拨款			其中：财政拨款
	其他资金		2.23	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	年初结转2.75万元，全部用于辖区科普活动的支出。			未完成，此经费未支出。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	总分

三老人员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三老人员补贴项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.69万元，执行数为1.69万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全部用于发放生活补贴；二是强化了基层财政监督职能，保障了各项工作的落实和各项资金有效使用，确保三老人员均享受到待遇。发现的问题及原因：一是从事此项工作人人员业务素质层次不齐，需进一步加强业务培训；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是进一步核实三老人员人数的真实性；二是落实三老人员基本情况，使他们感受到党和政府对他们的关怀。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称			其他民政管理事务支出
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会			自评分
预算执行情况（万元）	预算数：		1.69	执行数：	1.69	10
	其中：财政拨款		1.69	其中：财政拨款	1.69
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		10
	财政拨款款项1.69万元，实际使用1.69万元。			财政拨款款项1.69万元，实际使用1.69万元。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：是否核实三老人员人数	是	是	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：每月核实人员情况	完成	完成	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1提高走访慰问困难老干部、老党员、老模范，落实三老人员基本情况，使他们感受到党和政府对他们的关怀。	完成	完成	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：弘扬志愿服务精神，引导广大市民树立文明意识	完成	完成	10
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：持续改进机关工作作风，提高群众满意度。	满意	满意	30
			指标2：
			……
		……
	总分					90

其他民族事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他民族事务经费项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：一是该项资金为以前年度专项资金，遵循专款专用原则；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是积极开展培训工作，提高各社区专干业务知识水平；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称			其他民族事务支出
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会			自评分
预算执行情况（万元）	预算数：		5.02	执行数：	0
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	0
	其他资金		5.02	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	年初结转5.02万元，预期全部使用，为更好地维护民族团结事业。			未使用此项资金。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	总分

其他人大事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他人大事务经费项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：一是该项资金为以前年度专项资金，遵循专款专用原则；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是积极开展培训工作，提高各社区专干业务知识水平；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称			其他人大事务支出
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会			自评分
预算执行情况（万元）	预算数：		3.7	执行数：	0
	其中：财政拨款			其中：财政拨款
	其他资金		3.7	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	年初结转3.7万元，今年未使用此项资金。			未完成，今年未使用此项资金。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	总分

司法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，司法工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.93万元，执行数为0.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全部用于司法所事务相关工作购买办公设备、办公耗材、网络普法学习等经费支出；二是实施加强了财政资金监管工作，确保司法工作顺利开展。发现的问题及原因：一是该项资金为专项资金，遵循专款专用原则；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是从实际出发使有限的资金发挥作用最大化；二是加大普法宣传力度，更高效的利用资金服务于民。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			其他司法支出
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会			自评分
预算执行情况（万元）	预算数：		0.93	执行数：	0.93	10
	其中：财政拨款		0.93	其中：财政拨款	0.93
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		10
	今年拨付的0.93万元用于司法宣传工作。包括普法宣传，法律援助，法宣教育及司法所工作经费。			今年拨付的0.93万元已全部用于司法宣传工作。包括普法宣传，法律援助，法宣教育及司法所工作经费。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：10个社区	为10个社区的居民进行普法宣传工作	今年拨付的0.93万元已全部用于10个社区司法宣传工作。包括普法宣传，法律援助，法宣教育及司法所工作经费。	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：	加大普法宣传力度，更高效的利用资金服务于民。	今年拨付的0.93万元已全部用于10个社区司法宣传工作。包括普法宣传，法律援助，法宣教育及司法所工作经费。	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：树立党组织在群众中的光辉形象，帮助居民更懂法。	完成	完成	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：提高10个社区的居民法制观念，使居民更懂法，更好地用法。	完成	完成	10
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：10个社区居民	满意	满意	30
			指标2：
			……
		……
	总分					90

两项办信息采集点事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两项办信息采集点项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购买办公设备、办公耗材、印制宣传资料等；二是资金的有效使用确保了两项办工作正常开展。发现的问题及原因：一是该项资金为专项资金，遵循专款专用原则；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是在工作中不断探索工作方法，不断总结工作经验；二是着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会			自评分
预算执行情况（万元）	预算数：		10	执行数：	10	10
	其中：财政拨款		10	其中：财政拨款	10
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		10
	今年拨付的10万元，10万元用于两项采集点的日常办公费用及医疗器具的购买。资金全部投入使用，未产生结余。			今年拨付的10万元，10万元用于两项采集点的日常办公费用及医疗器具的购买。资金全部投入使用，未产生结余。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：10万元用于两项采集点的日常办公费用及医疗器具的购买。	2018年3月-12月本单位的会计代理记账费用 5万元用于两项采集点的日常办公费用及医疗器具的购买。	全部投入使用，未产生结余。	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：：10万元用于两项采集点的日常办公费用及医疗器具的购买。	财务记账工作完成100%不断完善采集工作模式，精准把握工作重点、确保按时高质量的完成“两项”采集点工作。	实际使用100%	10
			指标2
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：10万元用于两项采集点的日常办公费用及医疗器具的购买。	更好的做到账面清晰，账账相符、账实相符服务于广大辖区居民信息采集工作，树立高效严谨的形象	完成	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标2：10万元用于两项采集点的日常办公费用及医疗器具的购买。	在群众之间树立好的社区形象	在群众之间树立好的社区形象	10
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：	满意	满意	30
			指标2：
			……
		……
	总分					90

其他政协事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他政协事务经费项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：一是该项资金为以前年度专项资金，遵循专款专用原则；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是积极开展培训工作，提高各社区专干业务知识水平；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称			其他政协事务支出
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会			自评分
预算执行情况（万元）	预算数：		3	执行数：	0
	其中：财政拨款			其中：财政拨款
	其他资金		3	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	年初结转3万元，未使用此项资金			未完成，未使用此项资金
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	总分

其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为37.04万元，执行数为35.15万元，完成预算的94.89%。主要产出和效果：一是项目实施加强了财政资金监管工作，确保了工作顺利实施；二是加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；三是强化了基层财政监督职能，保障了各项工作的落实和各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。发现的问题及原因：一是我片区管委会人员配备略显不足；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是在工作中不断探索工作方法，不断总结工作经验；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			其他支出
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会			自评分
预算执行情况（万元）	预算数：		37.04	执行数：	35.15	10
	其中：财政拨款		37.04	其中：财政拨款	35.15
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		10
	为了更好做好服务群众工作，为社区驻（村）社区成员提供生活保障。			2018年财政拨款37.04万元，支出35.15万元，为了更好做好服务群众，为社区驻（村）社区成员提供生活保障。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：10个社区	2018年财政拨款37.04万元，支出35.15万元，为了更好做好服务群众的工作，为社区驻（村）社区成员提供更好地生活保障。	2018年财政拨款37.04万元，支出35.15万元，为了更好做好服务群众的工作，为社区驻（村）社区成员提供更好地生活保障。	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：更快速完成项目支出，保证实时效性。	完成	完成	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提高社会影响效益，为成员更好服务群众作出后勤保障	完成	完成	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：为社区驻（村）社区成员提供生活保障、提供持续的后勤力量。	完成	完成	10
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：	满意	满意	30
			指标2：
			……
		……
	总分					90

其他宗教事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他宗教事务经费项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.11万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：一是该项资金未使用，专项资金，遵循专款专用原则；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是积极开展培训工作，提高各社区专干业务知识水平；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）

项目名称			其他宗教事务支出
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会			自评分
预算执行情况（万元）	预算数：		0.11	执行数：	0
	其中：财政拨款			其中：财政拨款
	其他资金		0.11	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	年初结转0.11万元.			今年未使用此项资金0.11万元。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：	年初结转0.11万元.	使用0.11万元
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	总分

其他组织事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他组织事务经费项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：一是该项资金为以前年度专项资金，遵循专款专用原则；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是积极开展培训工作，提高各社区专干业务知识水平；二是对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			其他组织事务支出
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会			自评分
预算执行情况（万元）	预算数：		12	执行数：	0
	其中：财政拨款			其中：财政拨款
	其他资金		12	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	年初结转12万元，今年未使用此项资金。			未完成，今年未使用此项资金。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	总分

巡逻员工资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡逻员工资经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为201.02万元，执行数为201.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于支付辖区17个社区巡逻员工资，保障巡逻队员合法权益。二是实施加强了财政资金监管工作，确保社会治安工作工作顺利开展。发现的问题及原因：一是我片区管委会人员配备略显不足；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是在工作中不断探索工作方法，不断总结工作经验；二是加大服务居民的力度，更高效的利用资金服务于民。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			巡逻员工资支出
预算单位			新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会			自评分
预算执行情况（万元）	预算数：		201.02	执行数：	201.02	10
	其中：财政拨款		201.02	其中：财政拨款	201.02
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		10
	今年拨付的201.02万元已全部用于支付辖区10个社区巡逻员工资。			今年拨付的201.02万元已全部用于支付辖区10个社区巡逻员工资。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：10个社区	10个社区巡逻员工资	今年拨付的201.02万元已全部用于支付辖区10个社区巡逻员工资。	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：	加大服务居民力度，更高效的利用资金服务于民。	今年拨付201.02万元已全部用于辖区10个社区巡逻员工资。大大提升了长江路管委会管辖片区的安全与稳定，使得社区安定，辖区居民生活和谐。	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：10个社区	大大提升了长江路管委会管辖片区的安全与稳定，使得社区安定，辖区居民生活和谐。	大大提升了长江路管委会管辖片区的安全与稳定，使得社区安定，辖区居民生活和谐。此项目完成。	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：	满意	满意	40
			指标2：
			……
		……
	总分					90

社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：此项目无支出。发现的问题及原因：此项目无支出。下一步改进措施：此项目无支出。

乌鲁木齐市专项转移支付绩效自评表
（ 2018年度）
专项名称			用于社会福利的彩票公益金支出
上级主管部门
地方主管部门					实施单位	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会		自评分

项目资金（万元）				全年预算数（A,含结余结转）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	4.92	0		0
			其中：上级补助
			本级资金
			其他资金	4.92	0		0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	年初结转4.92万元				本年未支付此项支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标


		质量指标


		时效指标


		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标


		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标


		……
	总分
说明	请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

一般行政事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政事务工作经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.82万元，完成预算的82%。主要产出和效果：一是用于购买办公用品，宣传展板等；二是加大了服务居民的力度，更高效的利用资金服务于民。发现的问题及原因：一是该项资金为专项资金，遵循专款专用原则；二是相关制度建设还有待进一步的加强。下一步改进措施：一是在工作中不断探索工作方法，不断总结工作经验；二是着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

乌鲁木齐市专项转移支付绩效自评表
（2018年度）
专项名称			一般行政管理事务
上级主管部门
地方主管部门					实施单位	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会		自评分
项目资金（万元）				全年预算数（A,含结余结转）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	1	0.82			10
			其中：上级补助	1	0.82
			本级资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			10
年度总体目标	市级拨款项目：1万元，实际使用支出：0.82万元.				市级拨款项目：1万元，实际使用支出：0.82万元.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	10个社区居民		1万元	0.82万元	加大资金支出力度	10


		质量指标	加大服务居民力度，更高效的利用资金服务于民		1万元	0.82万元	提高资金支出质量，保证该项支出能更多服务群众	10


		时效指标


		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	今年拨付1万元，其中0.82万元用于管理服务群众的工作的工作顺利开展，通过购买办公用品，宣传展板等工作经费。		完成	完成		10


		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	10个社区居民		完成	完成	无	40


		……
	总分							90
说明	请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

第三部分专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

功能科目代码	功能科目名称	名词解释
2010199	其他人大事务支出	反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
2010299	其他政协事务支出	反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
2010301	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010350	事业运行	反映事业单位的基本支出，不包括行政单位〈包括实行公务员管理的事业单位〉后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2010699	其他财政事务支出	反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
2012399	其他民族事务支出	反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
2012499	其他宗教事务支出	反映除上述项目以外其他用于宗教事务方面的支出
2013299	其他组织事务支出	反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
2013402	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013499	其他统战事务支出	反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
2039901	其他国防支出	反映其他用于国防方面的支出。
2040250	事业运行	反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
2040699	其他司法支出	反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
2049901	其他公共安全支出	反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
2050202	小学教育	反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2059999	其他教育支出	反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
2060799	其他科学技术普及支出	反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
2070199	其他文化支出	反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2079999	其他文化体育与传媒支出	以外其他文化体育与传媒方面的支出。
2080208	基层政权和社区建设	反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
2080299	其他民政管理事务支出	反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2082501	其他城市生活救助	反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
2100799	其他计划生育事务支出	反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2120501	城乡社区环境卫生	反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2150699	其他安全生产监管支出	反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出
2299901	其他支出	反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分部门决算公开9张报表（见附表）

一、《封面代码》

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2019年8月28日

政府信息公开

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会部门决算公开