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附件1：

2017年度乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会部门决算

公开说明

目录

第一部分长江路片区管理委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、 部门单位基本情况，包括：

主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综合治理等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

内设机构

根据上述职责，我单位下设。

1、党政办：具体负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作；负责党务和内部事务工作。

2、协调指导科：指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作；协调驻区单位开展工作；负责精神文明、文化宣传和群团等工作。

人员情况

长江路片区管理委员会编制人数117人，其中：行政人员编制25人，全额拨款事业单位人员编制92人。实有在职人数117人，其中：行政在职25人，事业在职人员92人；离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，长江路片区管理委员会部门决算包括：长江路片区管理委员会部门本级决算。

纳入长江路片区管理委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	长江路片区管理委员会本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入30,844,647.92元，与上年相比，增加5477454.52元，增长21.59%，增减变化主要原因是：社区为民办实事经费增加,及行政事业人员养老年金经费增加。支出30398345.22元，与上年相比，增加4944148.25万元，增长19.42%，增减变化主要原因是：社区为民办实事经费支出,及行政事业人员养老年金支出增加。结余3558024.46元，与上年相比，增加429488.91元，增长13.73%。增减变化主要原因是：人员经费及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长。

与预算相比情况。

2017年度年初预算收入26,678,840元，年末决算收入30,844,647.92元；2017年度年初预算支出26,678,840 元，年末决算支出30,398,345.22元。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计30,844,647.92元，其中：财政拨款收入30,840,516.75元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4,131.17元，占0.01%。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加，人员经费拨款增加。

与预算相比情况。

2017年度年初预算收入26,678,840元，年末决算收入30,844,647.92元；2017年度年初预算支出26,678,840 元，年末决算支出30,398,345.22元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计30,398,345.22元，其中：基本支出16,045,596.28元，占52.78%；项目支出14,352,748.94元，占47.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得基本支出及项目支出均有所增长。

与预算相比情况。

2017年度年初预算收入26,678,840元，年末决算收入30,844,647.92元；2017年度年初预算支出26,678,840 元，年末决算支出30,398,345.22元。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入30,844,647.92元，与上年相比，增加5477454.52元，增长21.59%。增减变化的主要原因是：人员经费及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得经费增加。财政拨款支出30,398,345.22元，与上年相比，增加4944148.25元，增长19.42%。其中：基本支出16,045,596.28元，项目支出14,352,748.94元。增减变化的主要原因是：人员经费及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得支出增加。财政拨款结转结余3,558,024.46元，与上年相比，增加429,488.91元，增长13.73%。增减变化的主要原因是：社区经费、养老金及企业年金清算，使得结余同比上年增长。

与预算相比情况。

2017年度年初预算收入26,678,840元，年末决算收入30,844,647.92元；2017年度年初预算支出26,678,840 元，年末决算支出30,398,345.22元。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出30,391,850.11元。与上年相比，增加5152898.17元，增长20.42%。增减变化的主要原因是：人员经费及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得支出增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出14,653,189.97元，公共安全支出916,701元，教育支出2,017,301元，科学技术支出42,800元社会保障和就业支出11,413,700.39元，医疗卫生与计划生育支出5,000元、城乡社区支出968,348.25元、资源勘探信息等支出30,800元、其他支出344,009.50元。按经济分类科目，工资福利支出22,190,279.99元、商品和服务支出5,800,571.73对个人和家庭的补助1,509,254元、其他资本性支出898,239.50元。

与预算相比情况。

2017年度年初预算收入26,678,840元，年末决算一般公共预算财政拨款收入30,844,647.92元；2017年度年初预算支出26,678,840 元，年末决算一般公共预算财政拨款支出30,391,850.11元。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项经费拨入。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，（减少）0元，（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项经费拨付及支出。

与预算相比情况。

2017年度政府性基金年初预算收入0元，年末决算收入0元；2017年度政府性基金年初预算支出0元，年末决算支出0元。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项经费支出。

与预算相比情况。

2017年度政府性基金年初预算收入0元，年末决算收入0元；2017年度政府性基金年初预算支出0元，年末决算支出0元。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3,558,024.46元。与上年相比，增加429,488.91元，增长（降低）13.73%。其中财政拨款结转结余3,508,842.46元。与上年相比，增加448,596.90元，增长14.66%。增减变化的主要原因是社区经费及年金养老金清算结转，使得结余同比上年增长。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算59,850元，比上年减少17300元，降低22.42%，减少原因是减少公车使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加减少0万元，增长降低0%，增加（减少）原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出59,850元，占100%，比上年减少17300元，降低22.42%，减少原因是减少三公经费支出,减少公车使用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加减少0万元，增长降低0%，增加（减少）原因是无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。长江管委会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费59,850元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费59,850元。主要用于公务用车维修、保险及加油等。2017年，长江路片区管理委员会一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无此项收支。长江路片区管理委员会国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算59850元，2017年度一般公共预算“三公”经费预算支出59850元，与预算相比无变化。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度长江路片区管理委员会机关运行经费支出14547417.08元，比上年增加2014902.93元，增长16.08%，主要原因是工资、养老金及年金支出增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况：

长江路片区管理委员会政府采购计划1,318,400元，其中：政府采购货物支出1,077,600元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出240,800元；实际采购1,315,201.20元，其中：政府采购货物支出1,076,200.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出239,001.20元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况。

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计19,814,560.87元，其中：流动资产6,592,753.71元，固定资产13,221,807.16元，其中：房屋4,205.99（平方米），价值6,050,286.89元，共有车辆25辆，价值2,511,622.00元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车21辆（其他用车主要是：社区巡逻车及城区科垃圾车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值4,659,898.27元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，长江路片区管理委员会资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目28个，涉及预算11343666元，项目支出决算14352748.94元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：绩效情况见附件。

我单位决算中有空表7张，原因是无此项业务支出。

Z06-2基本建设类项目收入支出决算表

Z11财政专户管理资金收入支出决算表

Z10政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

Z10-1政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

Z10-2政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

F02国有资产收益征缴情况表

F05非税收入征缴情况表

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010199 其他人大事务支出

2010299 其他政协事务支出

2010301 行政运行

2010350 事业运行

2010699 其他财政事务支出

2012399 其他民族事务支出

2012499 其他宗教事务支出

2013299 其他组织事务支出

2039901 其他国防支出

2040250 事业运行

2040299 其他公安支出

2040699 其他司法支出

2049901 其他公共安全支出

2050202 小学教育

2050899 其他进修及培训

2059999 其他教育支出

2060402 应用技术研究与开发

2060702 科普活动

2060799 其他科学技术普及支出

2070199 其他文化支出

2079999 其他文化体育与传媒支出

2080208 基层政权和社区建设

2080299 其他民政管理事务支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★

2100799 其他计划生育事务支出

2120501 城乡社区环境卫生

2150699 其他安全生产监管支出

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出

2299901 其他支出

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》