政府信息公开

2017年沙依巴克区长江路片区

管委会年初预算公开

根据相关文件要求，现将我单位2017年初部门预算及“三公经费”信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综合治理工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，我单位下设。

1、党政办：具体负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作；负责党务和内部事务工作。

2、协调指导科：指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作；协调驻区单位开展工作；负责精神文明、文化宣传和群团等工作。

(三）人员情况

长江路片区管理委员会编制人数117人，其中：行政人员编制25人，全额拨款事业单位人员编制92人。实有在职人数117人，其中：行政在职25人，事业在职人员92人；离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

二、本单位的汇总预算

2017年初预算汇总2667万元，其中工资福利支出940万元、商品服务支出431万元、对个人和家庭补助支出126万元等。

三、预算收支增减变化情况说明

（一）一般公共预算收入情况

2017年我单位一般公共预算收入2668万元，较上年增加5.2%；主要原因是：新增纳编人员13人。

（二）一般预算支出情况

2017年我单位一般公共预算支出2668万元，较上年增加5.2%；主要原因是：新增纳编人员13人。

其中：基本支出1497万元，较上年增16.95%；主要原因：新增纳编干部13人。

1、工资福利支出940万元

2、商品服务支出431万元

3、对个人和家庭补助支出126万元

项目支出1171万元，较上年减少6.8%；主要原因。

（三）政府性基金预算收入和支出无。

四、机关运行经费安排情况说明

2017年本单位机关运行经费65万元，主要支出为办公费9.46万元，印刷费2.04万元，水费2.57万元、电费11.31万元、邮电费12.96万元，暖气费5.91万元、维修费1.32万元，培训费2.6万元，公务用车维护费5.99万元，一般设备购置费13.26万元。

五、政府采购安排情况说明

2017年本单位预计采购办公设备、装备。

六、专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、“三公”经费支出预算情况

2017年三公经费总额6万元。

（一）因国公出国（境）经费预算0元，较上年无变化

（二）公务接待经费预算0元，较上年无变化

（三）公务用车购置0元，较上年无变化。

车辆运行维护费预算6万元，较上年减少25%主要原因减少三公支出。

沙区长江路管委会

2017年1月25日