政府信息公开

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

沙依巴克区人民政府直属事业单位，相当副县级，职责是：

1、负责拟定火车南站地区综合管理总体方案；

2、监督执行火车南站地区管理委员会的各项决议；

3、负责地区的日常综合管理和有关的组织协调工作；

4、督促相关管理部门依法履行各自的管理职责；

5、承办南站管委会和沙依巴克区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：管委会内设党政办公室，规格为正科级；管委会下设两个综合协调中心， 管理服务中心，规格为正科级。

从决算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1,387.34万元，与上年相比，增加139.74万元，增长11.2%，增加主要原因是物品采购增加、人员工资变动，拨款增加；支出1,404.89万元，与上年相比，减少34.84万元，降低2.42%，减少主要原因是人员减少，物品购置减少；结余15.8万元，与上年相比，减少17.55万元，降低52.63%，减少主要原因是未付安保费结余以及办公管理费用结余，用于办公费支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1,387.34万元，其中：财政拨款收入1,386.39万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.95万元，占0.07%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,363.54万元，决算数1,387.34万元，预决算差异对比，增加23.8万元，增长1.75%，增加主要原因是物品采购增加、人员工资变动，拨款增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1,404.89万元，其中，基本支出403.57万元，占28.73%；项目支出1,001.32万元,占71.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1,363.54万元，决算数1,404.89万元，预决算差异对比，增加41.35万元，增长3.03%，增加主要原因是年中间追加预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1,386.39万元，与上年相比，增加139.5万元，增长11.19%，增加主要原因是物品采购增加、人员工资变动、临聘人员增加、基础设施维修增加，拨款增加；财政拨款支出1,403.94万元，与上年相比，减少35.07万元，降低2.44%，减少主要原因是人员减少，物品购置减少。其中：基本支出402.63万元，项目支出1,001.32万元。财政拨款结转结余15.8万元，与上年相比，减少17.55万元，降低52.63%，减少主要原因是未付安保费结余以及办公管理费用结余，用于办公费支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,363.54万元,决算数1,386.39万元，预决算差异对比，增加22.85万元，增长1.68%，增加主要原因是年中间追加预算。财政拨款支出年初预算数1,363.54万元，决算数1,403.94万元，预决算差异对比，增加40.41万元，增长2.96%，增加主要原因是年中间追加预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1,386.39万元，与上年相比，增加139.5万元，增长11.19%。增加主要原因是物品采购增加、人员工资变动、临聘人员增加、基础设施维修增加，拨款增加。一般公共预算财政拨款支出1,403.94万元，与上年相比，减少35.07万元，降低2.44%。减少主要原因是人员减少，物品购置减少。其中：按功能分类科目。2010301行政运行支出216.35万元，2010302一般行政管理事务支出5.62万元，2010350事业运行支出158.44万元，2040250事业运行支出1.56万元，2040699其他司法支出1万元，2049901其他公共安全支出63.83万元，2080208基层政权和社区建设支出896.63万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.27万元，2100799其他计划生育事务支出0.48万元，2120501城乡社区环境卫生支出29.61万元，2150699其他安全生产监管支出4.16万元。按经济分类科目，工资福利支出453.25万元，商品和服务支出942.52万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出8.18万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,363.54万元，决算数1,386.39万元，预决算差异对比，增加22.85万元，增长1.68%；增加主要原因是物品采购增加、人员工资变动、临聘人员增加、基础设施维修增加，拨款增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,363.54万元，决算数1,403.94万元，预决算差异对比，增加40.41万元，增长2.96%；增加主要原因是物品采购增加、人员工资变动、临聘人员增加、基础设施维修增加，拨款增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%；差异主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余15.8万元。与上年相比，减少17.55万元，降低52.63%。

其中财政拨款结转结余15.8万元。与上年相比，减少17.55万元，降低52.63%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数9.53万元，比上年增加0.3万元，增长3.3%。增加原因是调入车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是无此项资金支出安排；公务用车购置及运行维护费9.53万元，占100%，比上年增加0.3万元，增长3.3%。增加原因是调入固定资产车辆；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是无此项资金支出安排；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括无此项资金支出安排。

公务用车购置及运行维护费9.53万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.53万元。主要用于车辆保险、维修保养、油耗等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位无公务接待费用。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.53万元，决算数9.53万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是预决算对比无差异。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是无此项资金支出安排；公务用车购置支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数9.53万元，决算数9.53万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是预决算对比无差异；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是无此项资金支出安排。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会单位机关运行经费支出93.61万元，比上年减少28.39万元，降低23.27%。主要原因是办公经费、电费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆8辆，价值108.07万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：清雪装载机车一台；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡社区环境卫生项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为29.61万元，执行数为29.61万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障维护火车南站周边环境卫生治理。发现的问题及原因：财务制度不够完善，业务素质有待提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，增强预算编制的精准性，细化部门职责。后附项目支出绩效自评表附表1。

2、基层政权和社区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层政权和社区建设项目绩效自评得分为96。项目全年预算数为911.10万元，执行数为896.62万元，完成预算的98.41%。主要产出和效果：维护火车南站周边安全，发放临聘人员工资，维护正常工作运行，发现的问题及原因：财务制度不够完善，业务素质有待提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，增强预算编制的精准性，细化部门职责目自评情况见附表2。

3、其他计划生育事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他计划生育事务支出项目绩效自评得分为95。项目全年预算数为4.16万元，执行数为4.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保安全生产的资金投入，加强安全费用使用管理，建立安全生产投入长效机制，维护各社区、人员以及社会公共利益，保证年度安全生产目标的实现，发现的问题及原因：财务制度不够完善，业务素质有待提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，增强预算编制的精准性，细化部门职责目自评情况见附表3。

4、其他公共安全支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他公共安全支出项目绩效自评得分为98。项目全年预算数为63.83万元，执行数为63.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：维护火车南站周边安全，服务好群众，做好群众工作，发现的问题及原因：财务制度不够完善，业务素质有待提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，增强预算编制的精准性，细化部门职责目自评情况见附表4。

5、其他计划生育事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他计划生育事务支出项目绩效自评得分为98。项目全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：维护火车南站周边安全，落实自治区计划免疫工作开展，发现的问题及原因：财务制度不够完善，业务素质有待提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，增强预算编制的精准性，细化部门职责目自评情况见附表5。

6、其他司法支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他司法支出项目绩效自评得分为94，其他司法支出项目全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为了更好的深入推进“平安街道建设”、法制街道建设”，不断提升司法工作现代化水平，为和谐社会经济发展提供坚强的法律保障，发现的问题及原因：财务制度不够完善，业务素质有待提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，增强预算编制的精准性，细化部门职责目自评情况见附表6。

7、一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务项目绩效自评得分为95。项目全年预算数为6.94万元，执行数为5.62万元，完成预算的80.98%。主要产出和效果：在火车南站设立了出站口人行通道。维护正常运行的业务，发现的问题及原因：财务制度不够完善，业务素质有待提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，增强预算编制的精准性，细化部门职责目自评情况见附表7。

附表1：

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			城乡社区环境卫生				自评分
预算单位			火车南站片区管理委员会				98
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		29.61		执行数：	29.61
	其中：财政拨款		29.61		其中：财政拨款	29.61
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	维护火车南站周边环境卫生治理				维护火车南站周边环境卫生治理
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	参加区考评工作实行标准统一、		每月对辖区进行考核。环境卫生整治情况进行日考核、周总结、月排名奖励。	考核工作按照预期要求每日监督检查评比打分，每月综合日考核情况进行排名。	30
			指标2：
			……
		质量指标	对管委会的卫生检查考核工作做到全覆盖。		提高城区环境卫生质量，做到清扫及时、保洁到位、管理有力、市民满意。	街道卫生管理工作质量得到了全面提高，环境卫生整洁美观。	28
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	提高环境卫生管理水平，改善辖区卫生状况。		街道环境卫生得到彻底改善，减少群众投诉。	城区卫生良好，顺利通过全国文明委测评，群众投诉为零。	10
			指标2：
			……
		生态效益 指标	构建清扫及时、保洁到位、长效管理。		管委会环境卫生状况良好。	城市整体卫生状况得到改善。	10
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	管委会卫生管理制度实现长效化、制度化、规范化。		卫生整治工作进行科学性、规范性、长效性的考核。	考核工作做到了权责明确，监管到位，推进城区管理工作又快又好。	12
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	提升市民满意率。		获得市民较高满意率。	市民满意率达到85%	8
			指标2：
			……
		……

附表2：

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			基层政权和社区建设				自评分
预算单位			火车南站片区管理委员会				96
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		911.1		执行数：	896.62
	其中：财政拨款		891.5		其中：财政拨款	891.5
	其他资金		19.61		其他资金	19.61
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	维护火车南站周边安全，发放临聘人员工资，维护正常工作运行				维护火车南站周边安全，发放临聘人员工资，维护正常工作运行
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		资金安排891.5万元，上年结余结转19.61万元。全部来自财政拨款资金。	完成本年任务911.1万元。	26
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		提升了管委会广大职工们的工作热情，使得职工们自身素质与工作效率均有所提升，从而更好地为辖区居民服务，也进一步提高了辖区工作成效。	加大了服务居民力度，更高效的利用资金服务于民。	30
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	预算资金控制情况		必须严格控制在财政列支范围。	所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财政局严格审核使用。	10
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：		提升了管委会广大职工们的工作热情，使得职工们自身素质与工作效率均有所提升，从而更好地为辖区居民服务，也进一步提高了辖区工作成效，为社区服务更耐心细致。	加大服务居民力度，更高效的利用资金服务于民。为社区长治久安做贡献。	10
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		提高职工工作的积极性，提升工作的各方面协调能力	该项目是经常性项目，财政每年都划拨项目经费用于保障各岗位工作的开展，每年納编工作者人员不断增长。	10
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	工作完成		满意	满意	10
			指标2：
			……
		……

附表3：

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			其他计划生育事务支出				自评分
预算单位			火车南站片区管理委员会				95
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		4.16		执行数：	4.16
	其中：财政拨款		4.16		其中：财政拨款	4.16
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	确保安全生产的资金投入，加强安全费用使用管理，建立安全生产投入长效机制，维护各社区、人员以及社会公共利益，保证年度安全生产目标的实现。				安全生产经费使用管理，确保安全措施经费及时准确支付，监督检查安全经费做到专款专用及合理使用。实际与预算一致。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		4..16万元用于辖区公共安全监管支出。	年底4.16万元目标完成。	30
			指标2：
			……
		质量指标	安全监管质量是否达标		达标	达标	30
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	项目预算和实际支出是否一致		资金安排4.16万元，全部来自财政拨款资金。	项目已全部支出4.16万元，安全生产工作经费用于开展安全生产工作和购买安全生产相关用品及安全生产员补贴。	10
			指标2：
			……
		社会效益 指标	防范事故的影响		起到安全隐患防范作用	能够有效防范事故发生，能够进一步规范从业人员的安全行为，促进现场各类隐患的排查治理。	10
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	资金保障			安全生产监管支出是日常管理工作的重要内容，是经常性项目，财政每年都划拨项目经费用于保障安全生产监管支出工作的开展	5
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
			指标2：
			……
		……

附表4：

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			其他公共安全支出				自评分
预算单位			火车南站片区管理委员会				98
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		63.83		执行数：	63.83
	其中：财政拨款		63.83		其中：财政拨款	63.83
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	维护火车南站周边安全，服务好群众，做好群众工作				发挥服务群众、联系群众的重要作用，坚持专群结合，确保辖区社会稳定和长治久安
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	2个便民服务站及4个人员通道		63.83万元用于2个便民服务站及4个人员通道水电、暖气费等支出。	63.83万元用于2个便民服务站及4个人员通道水电、暖气费等支出。	30
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	每月凭发票报销水电费		与每月发票金额一致允许报销	与每月发票金额一致允许报销	30
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	资金使用情况		资金安排63.83万元，全部来自财政拨款资金。 资金到位率100%。	所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财政局严格审核使用，使用完结。	10
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：		维护火车南站周边安全，服务好群众，做好群众工作	公共安全支出专项经费，提高了管委会工作人员的工作积极性，较好的完成了我单位各项工作任务提供了良好的保障。	10
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	服务于人民		为群众提供全方位的服务，人身安全，财产安全，以及就业的需求。	便民服务站服务于群众，为群众生活工作各个方面带来了方便。	8
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
			指标2：
			……
		……

附表5：

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			其他计划生育事务支出				自评分
预算单位			火车南站片区管理委员会				98
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		0.48		执行数：	0.48
	其中：财政拨款		0.48		其中：财政拨款	0.48
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	维护火车南站周边安全，落实自治区计划免疫工作开展				维护火车南站周边安全，落实自治区计划免疫工作开展
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		落实自治区计划生育工作开展	用于辖区计划生育相关工作，用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品。	30
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		加大服务居民力度，更高效的利用资金服务于民。	用于辖区计划生育相关工作，用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品。	30
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	预算控制情况		严格按照财政支出范围列出	所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财政局严格审核使用。	20
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：提高社会计划生育宣传，服务于民。		完成	完成	8
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：辖区对计划生育工作的支持		满意	满意	10
			指标2：
			……
		……

附表6：

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			其他司法支出				自评分
预算单位			火车南站片区管理委员会				94
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1		执行数：	1
	其中：财政拨款		1		其中：财政拨款	1
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	把财政划拨的专项资金落实到位，按照制度专款专用，为了更好的深入推进“平安街道建设”、法制街道建设”，不断提升司法工作现代化水平，为和谐社会经济发展提供坚强的法律保障。				安排司法工作具体项目开支，建设司法相关法律制度，使项目资金合理合规使用，发挥效益
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	人员通道，商户		为商户进行普法宣传工作。	今年拨付的1万元已全部用于19个司法宣传工作。包括普法宣传，法律援助，法宣教育及司法所工作经费。	30
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		加大普法宣传力度，更高效的利用资金服务于民。	今年拨付的1万元已全部用于19个司法宣传工作。包括普法宣传，法律援助，法宣教育及司法所工作经费。	30
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	法律服务地位、对象		公民不论条件好坏，社会地位的高低，都能平等的获得法律服务，体现了法律面前人人平等。	项目的实施，是现代社会文明进步的体现，使得公民不论条件好坏，社会地位的高低，都能平等的获得法律服务，体现了法律面前人人平等的法律精神，体现了社会主义制度的优越性。	10
			指标2：
			……
		社会效益 指标	普法工作等的影响		普法工作得到了广大人民群众的认可。	普法工作的开展，增强了广大群众接受了法律知识，使居民群众知法、懂法、守法，使法律知识深入群众内心。	14
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		满意	满意	10
			指标2：
			……
		……

附表7：

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			一般行政管理事务				自评分
预算单位			火车南站片区管理委员会				95
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		6.94		执行数：	5.62
	其中：财政拨款				其中：财政拨款
	其他资金		6.94		其他资金	5.62
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	在火车南站设立了出站口人行通道。维护正常运行的业务经费				在火车南站设立了出站口人行通道。维护正常运行的业务经费
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	四个人员通行口		5.62万元用于四个人员通行口的水电、暖气费、临聘人员工资等支出。	5.62万元用于四个人员通行口的水电、暖气费、临聘人员工资等支出。	30
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	每月凭发票报销水电费		与每月发票金额一致允许报销	与每月发票金额一致允许报销	30
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	资金使用情况		资金安排5.62万元，全部来自财政拨款结转结余资金。 资金到位率100%。	所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财政局严格审核使用。	10
			指标2：
			……
		社会效益 指标	实现社会稳定和长治久安。		提高了管委会工作人员的工作积极性，较好的完成了我单位各项工作任务，为社会稳定和长治久安提供了良好的保障。	提高了管委会工作人员的工作积极性，较好的完成了我单位各项工作任务，为社会稳定和长治久安提供了良好的保障。	10
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	服务于人民		为群众提供全方位的服务，人身安全，财产安全，以及就业的需求。	服务于群众，为群众生活工作各个方面带来了方便。	5
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
			指标2：
			……
		……

第三部分 专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

功能科目代码	功能科目名称	名词解释
2010301	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010350	事业运行	反映事业单位的基本支出，不包括行政单位〈包括实行公务员管理的事业单位〉后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2040250	事业运行	反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
2040699	其他司法支出	反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
2049901	其他公共安全支出	反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
2080208	基层政权和社区建设	反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2100799	其他计划生育事务支出	反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2120501	城乡社区环境卫生	反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2150699	其他安全生产监管支出	反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

第四部分 部门决算公开9张报表（见附表）

一、《封面代码》

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2019年8月28日

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会部门决算公开说明.doc

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会部门决算公开报表.xls