政府信息公开

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站2018年部门预算公开

目录

第一部分 *部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 *年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 *年部门预算情况说明

一、关于*部门*年收支预算情况的总体说明

二、关于*部门*年收入预算情况说明

三、关于*部门*年支出预算情况说明

四、关于*部门*年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于*部门*年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于*部门*年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于*部门*年项目支出情况说明

八、关于*部门*年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于*部门*年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 火车南站片区管理委员会单位概况

一、主要职能

沙依巴克区人民政府直属事业单位，相当副县级，职责是负责拟定火车南站地区综合管理总体方案，监督执行火车南站地区管理委员会的各项决议，负责地区的日常综合管理和有关的组织协调工作，督促相关管理部门依法履行各自的管理职责，承办南站管委会和沙依巴克区人民政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

管委会内设党政办公室，规格为正科级；管委会下设两个综合协调中心，管理服务中心，规格为正科级。

火车南站片区管理委员会编制人数25人。其中：行政人员编制10人，全额拨款事业单位人员编制15人。实有在职人数18人，其中：行政在职8人，事业在职人员10人。

第二部分2018年部门预算公开表、

报表请见附件：火车南站片区管理委员会单位2018年部门预算公开表.xls

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于火车南站片区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，火车南站片区管理委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1363.54万元。

收入预算包括：一般公共预算1267.54万元、非税收入拨款96万元。

支出预算包括：一般公共服务支出335.8万元、公共安全支出47.63万元、社会保障和就业支出899.89万元、城乡社区支出75.56万元、资源勘探信息支出4.16万元。

二、关于火车南站片区管理委员会2018年收入预算情况说明

火车南站片区管理委员会收入预算1363.54元，其中：

一般公共预算1267.54万元，占93%，比上年增加116.65万元，人员及工作经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长；

政府性基金预算未安排。

非税收入拨款96万元，占7%；比上年减少40万元，主要原因是人员及工作经费预算减少，各项支出费用减少使得预算同比上年减少。

三、关于火车南站片区管理委员会2018年支出预算情况说明

火车南站片区管理委员会2018年支出预算1363.54

万元，其中：

基本支出371万元，占27%，比上年减少41万元，主要原因是人员及工作经费预算减少，各项支出费用减少使得预算同比上年减少。

项目支出992.54万元，占73%，比上年减少99.46万元，主要原因是人员及工作经费预算减少，各项支出费用减少使得预算同比上年减少。

四、关于火车南站片区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1363.54万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

一般公共服务支出335.8万元、公共安全支出47.63万元、社会保障和就业支出899.89万元、城乡社区支出75.56万元、资源勘探信息支出4.16万元

五、关于火车南站片区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出371万元，比上年执行数减少 41万元，下降9%。主要原因是：人员及工作经费预算减少，各项支出费用减少使得预算同比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）335.8万元，占91%。

2.社会保障和就业（类）35.2万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为212.97万元，比上年执行数增加45.84万元，增长17%，主要原因是：人员及工作经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长 。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2018年预算数为122.83万元，比上年执行数增加5.94万元，增长5%，主要原因是：人员及工作经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险（项）:2018年预算数为25.14万元，比上年执行数增加0.93万元，增长3%，主要原因是人员及工作经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）职业年缴费（项）:2018年预算数为10.06万元，比上年执行数减少0.37万元，下降3%，主要原因是人员退休，各项支出费用减少使得预算同比上年减少。

六、关于火车南站片区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

火车南站片区管理委员会2018年一般公共预算基本支出371 万元，其中：

人员经费274.98万元，主要包括：基本工资73.55万元、津贴补贴55万元、奖金35.46万元、绩效24.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.14万元、职业年金缴费10.06万元、职工基本医疗保险缴费13.83万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费5.34万元、住房公积金22.65、其他工资福利支出7.63万元、在职人员采暖补贴1.66万元。

公用经费96万元，主要包括：办公费79.71万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.26万元、电费3.07万元、邮电费1.03万元、取暖费2.4万元、公务用车运行维护费9.53万元。

七、关于火车南站片区管理委员会2018年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：工作运行经费

设立的政策依据：为更好维护火车南站窗口单位工作运行，及各类检查工作。

预算安排规模：财政拨款

项目承担单位：火车南站片区管理委员会

资金分配情况：992.56万元

资金执行时间：2017年

八、关于火车南站片区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为9.53万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9.53万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.31万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.31万元，主要原因是有两辆车辆达10年车龄；公务接待费增加0万元。

九、关于火车南站片区管理委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，火车南站片区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算96万元，比上年预算减少40万元，下降29%。主要原因是人员及工作经费预算减少，各项支出费用减少使得预算同比上年减少。

。

（二）政府采购情况

2018年，火车南站片区管理委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，火车南站片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋120平方米，价值8.09万元。

2.车辆7辆，价值91.09万元；其中：一般公务用车3辆，价值60.90万元；执法执勤用车3 辆，价值22.29万元；其他车辆1辆，价值7.9万元。

3.其他资产价值249.69 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

火车南站管委会2018年部门预算表-（财政拨款收支情况表）.pdf

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站2018年部门预算公开.pdf

火车南站管委会2018年部门预算表-(部门收支总体情况）.pdf

2018年地区本级部门预算和“三公经费”公开明细表.pdf