政府信息公开

仓房沟片区管理委员会2016年部门决算

公开信息

第一部分 单位概述

一、基本情况

(一)主要职能

本单位主要职能：受区委、区政府委托对片区内的党务、行政和社会事务行使管理职能；研究提出片区发展规划和社会治安综合治理方案并组织实施；综合协调相关部门、单位共同做好片区社会发展和维护稳定工作；负责片区农村流动人口和出租房屋管理工作；负责片区农村工作。

(二)机构设置

仓房沟片区管委会为全额拨款的事业单位，独立核算，单独编制部门预决算。片区管委会下设7个内设机构：党政办公室、综合协调科；行政社会事务执法管理中心、综治信访中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心；社区居委会（10个）。

二、部门决算单位构成

本单位2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表（财决01表）

二、 财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、 收入支出决算表（财决02表）

四、 收入决算表（财决03表）

五、 支出决算表（财决04表）

六、 支出决算明细表（财决05表）

七、 基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、 项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、 项目收入支出决算表（财决06表）

十、 行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、 基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表（财决10表）

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、 资产负债表（财决12表）

详细内容见附件1

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

二十三、资产情况表（财决附01表）

二十四、国有资产收益征缴情况表（财决附02表）

二十五、部门决算相关信息表

二十六、政府采购表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年本单位总收入24,753,559.69元，较上年增加3,155,992.98元，增幅14.61 %；总支出24,868,533.61元，较上年增加2,997,458.54元，增幅13.71%。

二、收入情况说明

2016年本单位总收入24,753,559.69元，其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）24,748,866.94元，占总收入的99.98%， 其他收入4,692.75元，占总收入的0.02%。

三、支出情况说明

2016年本单位总支出24,868,533.61元，较上年增加2,997,458.54元，增幅13.71%，其中：基本支出：13,820,824.71元，占总支出55.58%，项目支出：11,047,708.90元，占总支出44.42%。

基本支出中财政拨款支出13,816,131.96元，占基本支出总额的99.97%，项目支出中财政拨款支出11,047,708.90元，占项目支出总额的100%。

四、结转结余情况说明

本单位2016年末结转和结余1,022,869.63元。

按项目用途划分：基本支出结转和结余198,510.80元，占总结转结余的19.41%。较上年减少31.61 %，项目支出结转和结余824,358.83元，占总结转和结余的80.59%。较上年减少9.61%。

按资金来源划分：一般公共预算财政拨款结余739,725.23元，占总结转结余的72.32%；政府性基金财政拨款支出结余283,144.4元，占总结转结余的27.68%。

结转和结余主要为：老年活动中心建设资金、创建全国文明城市宣传经费、“访惠聚”工作组经费、城乡环境卫生整治经费、村级“一事一议”经费等。

产生结余的主要原因：项目未完结，结转下年使用。

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2016年本单位“三公”经费决算支出总额为104,761元，较上年上升3.02%， 其中：公务用车运行维护费为104,761元，与上年相比上升3.02%。

本单位“三公”经费管理措施：加强公车管理，严禁公车私用，合理派车，提高公车使用效率。

三公经费增加原因：车辆由于使用年限较长，维护费用增加。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明:

2016年度本单位机关运行经费支出0元，未发生机关运行经费支出。其他有关说明内容：无

若有其他经费未发生支出，照此进行说明。

（二）政府采购执行情况说明：

本单位政府采购计划78,700.00元，其中：政府采购货物支出78,700.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购70,000.00元，其中：政府采购货物支出70000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

七、专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1. 仓房沟片区管理委员会2016年度决算报表

2. 2016年仓房沟片区管理委员会财政拨款“三公”经费及说明

2017年8月22日