目录
第一部分 沙依巴克区西山片区管理委员会概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公经费”支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明
二、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年收入预算情况说明
三、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年支出预算情况说明
四、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年项目支出情况说明
八、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年一般公共预算“三公经费”预算情况说明
九、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沙依巴克区西山片区管理委员会概况
一、主要职能
受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟定片区发展计划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企业事业单位，为辖区居民提供民生保障、社区治安、城市管理等综合服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。
二、机构设置及人员情况
沙依巴克区西山片区管理委员会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：一是行政社会事务执法管理服务中心，二是综合治理中心，三是城区管理服务中心，四是流动人口和出租房屋管理中心。沙依巴克区西山片区管理委员会编制数133人，实有人数125人，其中：在职125人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：沙依巴克区西山片区管理委员会 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
2520.89 |
201一般公共服务支出 |
1603.95 |
|
一般公共预算 |
2520.89 |
202外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
203国防支出 |
||
|
教育收费（财政专户） |
204公共安全支出 |
71.05 |
|
|
事业收入 |
205教育支出 |
34.66 |
|
|
事业单位经营收入 |
206科学技术支出 |
||
|
其他收入 |
207文化体育与传媒支出 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
208社会保障和就业支出 |
706.23 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|||
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
0.5 |
||
|
211节能环保支出 |
|||
|
212城乡社区支出 |
100.34 |
||
|
213农林水支出 |
|||
|
214交通运输支出 |
|||
|
215资源勘探信息等支出 |
4.16 |
||
|
216商业服务业等支出 |
|||
|
217金融支出 |
|||
|
219援助其他地区支出 |
|||
|
220国土资源气象等支出 |
|||
|
221住房保障支出 |
|||
|
222粮油物资管理支出 |
|||
|
223国有资本经营预算支出 |
|||
|
227预备费 |
|||
|
229其他支出 |
|||
|
231债务还本支出 |
|||
|
232债务付息支出 |
|||
|
233债务发行费支出 |
|||
|
小 计 |
小 计 |
||
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
230转移性支出 |
||
|
收 入 总 计 |
2520.89 |
支 出 合 计 |
2520.89 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：沙依巴克区西山片区管理委员会 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
262.3 |
262.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
201 |
03 |
人大事务 |
262.3 |
262.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办事务） |
262.3 |
262.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1341.65 |
1341.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
201 |
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1341.65 |
1341.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
03 |
50 |
事业运行 |
1341.65 |
1341.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
204 |
06 |
司法 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
204 |
06 |
99 |
其他司法支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
70.05 |
70.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
204 |
99 |
其他国防支出 |
70.05 |
70.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
204 |
99 |
01 |
其他国防动员支出 |
70.05 |
70.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
行政运行 |
34.66 |
34.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
205 |
02 |
一般行政管理事务 |
34.66 |
34.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
34.66 |
34.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
485.14 |
485.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
02 |
一般行政管理事务 |
485.14 |
485.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
02 |
08 |
基层政权和社区建设 |
485.14 |
485.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.92 |
157.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
05 |
劳动保障监察 |
157.92 |
157.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
157.92 |
157.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.17 |
63.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
05 |
劳动保障监察 |
63.17 |
63.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金 |
63.17 |
63.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.5 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
201 |
07 |
计划生育事务 |
0.5 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
0.5 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
100.34 |
100.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
212 |
05 |
工程建设标准规范编制与监管 |
100.34 |
100.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
100.34 |
100.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
4.16 |
4.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
215 |
06 |
黑色金属矿勘探和采选 |
4.16 |
4.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
215 |
06 |
99 |
其他安全生产监管支出 |
4.16 |
4.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
2520.89 |
2520.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：沙依巴克区西山片区管理委员会 单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
262.3 |
262.3 |
|||||
|
201 |
03 |
人大事务 |
262.3 |
262.3 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办事务） |
262.3 |
262.3 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1341.65 |
1341.65 |
|||||
|
201 |
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1341.65 |
1341.65 |
||||
|
201 |
03 |
50 |
事业运行 |
1341.65 |
1341.65 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.92 |
157.92 |
|||||
|
208 |
05 |
劳动保障监察 |
157.92 |
157.92 |
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
157.92 |
157.92 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.17 |
63.17 |
|||||
|
208 |
05 |
劳动保障监察 |
63.17 |
63.17 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金 |
63.17 |
63.17 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1 |
1 |
|||||
|
204 |
06 |
司法 |
1 |
1 |
||||
|
204 |
06 |
99 |
其他司法支出 |
1 |
1 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
70.05 |
70.05 |
|||||
|
204 |
99 |
其他国防支出 |
70.05 |
70.05 |
||||
|
204 |
99 |
01 |
其他国防动员支出 |
70.05 |
70.05 |
|||
|
205 |
行政运行 |
34.66 |
34.66 |
|||||
|
205 |
02 |
一般行政管理事务 |
34.66 |
34.66 |
||||
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
34.66 |
34.66 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
485.14 |
485.14 |
|||||
|
208 |
02 |
一般行政管理事务 |
485.14 |
485.14 |
||||
|
208 |
02 |
08 |
基层政权和社区建设 |
485.14 |
485.14 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.5 |
0.5 |
|||||
|
201 |
07 |
计划生育事务 |
0.5 |
0.5 |
||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
0.5 |
0.5 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
100.34 |
100.34 |
|||||
|
212 |
05 |
工程建设标准规范编制与监管 |
100.34 |
100.34 |
||||
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
100.34 |
100.34 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
4.16 |
||||||
|
215 |
06 |
黑色金属矿勘探和采选 |
4.16 |
|||||
|
215 |
06 |
99 |
其他安全生产监管支出 |
4.16 |
||||
|
合计 |
2520.89 |
1825.04 |
695.85 |
|||||
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：沙依巴克区西山片区管理委员会 单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
2520.89 |
201一般公共服务支出 |
1603.95 |
||
|
一般公共预算 |
2520.89 |
202外交支出 |
0 |
||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
203国防支出 |
0 |
||
|
204公共安全支出 |
71.05 |
||||
|
205教育支出 |
34.66 |
||||
|
206科学技术支出 |
0 |
||||
|
207文化体育与传媒支出 |
0 |
||||
|
208社会保障和就业支出 |
706.23 |
||||
|
209社会保险基金支出 |
0 |
||||
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
0.5 |
||||
|
211节能环保支出 |
0 |
||||
|
212城乡社区支出 |
100.34 |
||||
|
213农林水支出 |
0 |
||||
|
214交通运输支出 |
0 |
||||
|
215资源勘探信息等支出 |
4.16 |
||||
|
216商业服务业等支出 |
0 |
||||
|
217金融支出 |
0 |
||||
|
219援助其他地区支出 |
0 |
||||
|
220国土资源气象等支出 |
0 |
||||
|
221住房保障支出 |
0 |
||||
|
222粮油物资管理支出 |
0 |
||||
|
223国有资本经营预算支出 |
0 |
||||
|
227预备费 |
0 |
||||
|
229其他支出 |
0 |
||||
|
231债务还本支出 |
0 |
||||
|
232债务付息支出 |
0 |
||||
|
233债务发行费支出 |
0 |
||||
|
小 计 |
2520.89 |
小 计 |
2520.89 |
||
|
230转移性支出 |
|||||
|
收 入 总 计 |
2520.89 |
支 出 总 计 |
2520.89 |
||
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：沙依巴克区西山片区管理委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
262.3 |
262.3 |
|||||
|
201 |
03 |
人大事务 |
262.3 |
262.3 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办事务） |
262.3 |
262.3 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1341.65 |
1341.65 |
|||||
|
201 |
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1341.65 |
1341.65 |
||||
|
201 |
03 |
50 |
事业运行 |
1341.65 |
1341.65 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.92 |
157.92 |
|||||
|
208 |
05 |
劳动保障监察 |
157.92 |
157.92 |
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
157.92 |
157.92 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.17 |
63.17 |
|||||
|
208 |
05 |
劳动保障监察 |
63.17 |
63.17 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金 |
63.17 |
63.17 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1 |
1 |
|||||
|
204 |
06 |
司法 |
1 |
1 |
||||
|
204 |
06 |
99 |
其他司法支出 |
1 |
1 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
70.05 |
70.05 |
|||||
|
204 |
99 |
其他国防支出 |
70.05 |
70.05 |
||||
|
204 |
99 |
01 |
其他国防动员支出 |
70.05 |
70.05 |
|||
|
205 |
行政运行 |
34.66 |
34.66 |
|||||
|
205 |
02 |
一般行政管理事务 |
34.66 |
34.66 |
||||
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
34.66 |
34.66 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
485.14 |
485.14 |
|||||
|
208 |
02 |
一般行政管理事务 |
485.14 |
485.14 |
||||
|
208 |
02 |
08 |
基层政权和社区建设 |
485.14 |
485.14 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.5 |
0.5 |
|||||
|
201 |
07 |
计划生育事务 |
0.5 |
0.5 |
||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
0.5 |
0.5 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
100.34 |
100.34 |
|||||
|
212 |
05 |
工程建设标准规范编制与监管 |
100.34 |
100.34 |
||||
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
100.34 |
100.34 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
4.16 |
||||||
|
215 |
06 |
黑色金属矿勘探和采选 |
4.16 |
|||||
|
215 |
06 |
99 |
其他安全生产监管支出 |
4.16 |
||||
|
合计 |
2520.89 |
1825.04 |
695.85 |
|||||
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：沙依巴克区西山片区管理委员会 |
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1743.19 |
1743.19 |
||||
|
301 |
01 |
基本工资 |
444.94 |
444.94 |
|||
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
282.18 |
282.18 |
|||
|
301 |
03 |
奖金 |
242.64 |
242.64 |
|||
|
301 |
07 |
绩效工资 |
272.46 |
272.46 |
|||
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
157.92 |
157.92 |
|||
|
301 |
09 |
职业年金 |
63.17 |
63.17 |
|||
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
127.11 |
127.11 |
|||
|
301 |
13 |
住房公积金 |
147.68 |
147.68 |
|||
|
301 |
99 |
其他工资福利 |
5.09 |
5.09 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
81.85 |
81.85 |
||||
|
302 |
01 |
办公费 |
8.6 |
8.6 |
|||
|
302 |
05 |
水费 |
0.7 |
0.7 |
|||
|
302 |
06 |
电费 |
7.8 |
7.8 |
|||
|
302 |
07 |
邮电费 |
7.18 |
7.18 |
|||
|
302 |
08 |
取暖费 |
4.73 |
4.73 |
|||
|
302 |
11 |
差旅费 |
10.1 |
10.1 |
|||
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
0.53 |
0.53 |
|||
|
302 |
16 |
培训费 |
6.68 |
6.68 |
|||
|
302 |
18 |
专用材料费 |
0.74 |
0.74 |
|||
|
302 |
28 |
工会经费 |
8.9 |
8.9 |
|||
|
302 |
29 |
福利费 |
9.35 |
9.35 |
|||
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
15.21 |
15.21 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.33 |
1.33 |
||||
|
303 |
05 |
生活补助 |
1.33 |
1.33 |
|||
|
合计 |
1825.04 |
1743.19 |
81.85 |
||||
表七：
|
项目支出情况表 |
||||||||||||||||||
|
编制部门：沙依巴克区西山片区管理委员会 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
商品和服务支出 |
1 |
1 |
||||||||||||||
|
204 |
06 |
司法 |
商品和服务支出 |
1 |
1 |
|||||||||||||
|
204 |
06 |
99 |
其他司法支出 |
商品和服务支出 |
1 |
1 |
||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
商品和服务支出 |
70.05 |
70.05 |
||||||||||||||
|
204 |
99 |
其他国防支出 |
商品和服务支出 |
70.05 |
70.05 |
|||||||||||||
|
204 |
99 |
01 |
其他国防动员支出 |
商品和服务支出 |
70.05 |
70.05 |
||||||||||||
|
205 |
行政运行 |
商品和服务支出 |
34.66 |
34.66 |
||||||||||||||
|
205 |
02 |
一般行政管理事务 |
商品和服务支出 |
34.66 |
34.66 |
|||||||||||||
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
商品和服务支出 |
34.66 |
34.66 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
商品和服务支出 |
485.14 |
485.14 |
||||||||||||||
|
208 |
02 |
一般行政管理事务 |
商品和服务支出 |
485.14 |
485.14 |
|||||||||||||
|
208 |
02 |
08 |
基层政权和社区建设 |
商品和服务支出 |
485.14 |
485.14 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
商品和服务支出 |
0.5 |
0.5 |
||||||||||||||
|
201 |
07 |
计划生育事务 |
商品和服务支出 |
0.5 |
0.5 |
|||||||||||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
商品和服务支出 |
0.5 |
0.5 |
||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
商品和服务支出 |
100.34 |
100.34 |
||||||||||||||
|
212 |
05 |
工程建设标准规范编制与监管 |
商品和服务支出 |
100.34 |
100.34 |
|||||||||||||
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
商品和服务支出 |
100.34 |
100.34 |
||||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
商品和服务支出 |
4.16 |
4.16 |
||||||||||||||
|
215 |
06 |
黑色金属矿勘探和采选 |
商品和服务支出 |
4.16 |
4.16 |
|||||||||||||
|
215 |
06 |
99 |
其他安全生产监管支出 |
商品和服务支出 |
4.16 |
4.16 |
||||||||||||
|
合计 |
695.85 |
695.85 |
||||||||||||||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：沙依巴克区西山片区管理委员会 单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
15.21 |
0 |
15.21 |
0 |
15.21 |
0 |
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：沙依巴克区西山片区管理委员会 单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||
备注：2018年未安排政府性基金
第三部分 2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，沙依巴克区西山片区管理委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2520.89万元。
收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。
支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出等。
二、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年收入预算情况说明
沙依巴克区西山片区管理委员会2018收入预算2520.89万元，其中：
一般公共预算2520.89万元，占100 %，比上年增加149.67万元，主要原因是人员及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长；
政府性基金预算未安排；
三、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年支出预算情况说明
沙依巴克区西山片区管理委员会2018年支出预算 2520.89万元，其中：
基本支出1825.04万元，占72.4 %，比上年增加290.12万元，主要原因是人员经费预算增加使得预算同比上年增长。
项目支出695.85万元，占27.6%，比上年减少140.44 万元，主要原因是社区人员经费及城乡环境卫生经费预算减少，各项支出费用减少使得预算同比上年减少。
四、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算2520.89万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
沙依巴克区西山片区管理委员会2018年一般公共预算拨款基本支出2520.89万元，比上年执行数增加149.67万元，增长6.44%。主要原因是：人员及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长；
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）1603.95万元，占63.63 %。
2.公共安全支出71.05万元，占2.82 %。
3.教育支出34.66万元，占1.37%。
4.社会保障和就业706.23万元，占28.02%。
5.医疗卫生与计划生育支出0.5万元，占0.02%。
6.城乡社区支出100.34，占3.98%。
7.资源勘探信息等支出万元，占0.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为262.3万元，比上年执行数减少21.29万元，减少7.5%，主要原因是：人员经费预算减少，各项支出费用减少使得预算同比上年减少；
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2018年预算数为1341.65万元，比上年执行数增加90.31万元，增长7.22%，主要原因是：人员经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长；
3.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2018年预算数为1万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化；
4.公共安全支出（类）其他国防支出（款）其他国防动员支出（项）：2018年预算数为70.05万元，比上年执行数增加37.16万元，增长112.95%，主要原因是：服务站费用和综合治理经费增加使得预算同比上年增长；
5.行政运行（类）一般行政管理事务（款）小学教育（项）：2018年预算数为34.66万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化；
6.社会保障和就业支出（类）一般行政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2018年预算数为485.14万元，比上年执行数增长63.87万元，增长15.16%，人员及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长；
7.社会保障和就业支出（类）劳动保障监察（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2018年预算数为157.92万元，比上年执行数增加2.23万元，增加1.44%，人员经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长；
8.社会保障和就业支出（类）劳动保障监察（款）机关事业单位职业年金（项）：2018年预算数为63.17万元，比上年执行数增加0.89万元，增加1.44%，人员经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长；
10.卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）：2018年预算数为0.5万元，比上年执行数增加0万元，增加0%，没有变化；
11.城乡社区支出（类）工程建设标准规范编制与监管（款） 城乡社区环境卫生（项）.：2018年预算数为100.34万元，比上年执行数减少25.66万元，减少20.37%，城乡社区各项支出费用减少使得预算同比上年减少；
12.资源勘探信息等支出（类）黑色金属矿勘探和采选（款）其他安全生产监管支出（项）.：2018年预算数为万元，比上年执行数增加2万元，增加108%，安全员岗位补贴及安全生产经费等支出增加使得预算同比上年增长。
六、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明
沙依巴克区西山片区管理委员会2018年一般公共预算基本支出1825.04万元， 其中：
人员经费1743.19万元，主要包括：基本工资444.94万元、津贴补贴282.18万元、奖金242.64万元、绩效工资272.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.92万元、职业年金缴费63.17万元、其他社会保障缴费127.11万元、住房公积金147.68万元、其他工资福利5.09万元等。
公用经费81.85万元，主要包括：办公费8.6万元、水费0.7万元、电费7.8万元、邮电费7.18万元、取暖费4.73万元、差旅费10.1万元、维修（护）费0.53万元、培训费6.68万元、专用材料费0.74万元、工会经费8.9万元、福利费9.35万元、公务用车运行维护费15.21万元等。
对个人和家庭的补助1.33万元，主要包括：生活补助1.33万元等
七、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年项目支出情况说明
情况一：
1.项目名称：其他司法支出
设立的政策依据：普法经费
预算安排规模：1万元
项目承担单位：沙依巴克区西山片区管理委员会
资金分配情况：其他司法支出
资金执行时间：2018年
2.项目名称：其他公共安全支出
设立的政策依据：服务站水电暖及综治经费
预算安排规模：70.05万元
项目承担单位：沙依巴克区西山片区管理委员会
资金分配情况：其他公共安全支出
资金执行时间：2018年
3.项目名称：小学教育支出
设立的政策依据：临聘人员工资
预算安排规模：34.66万元
项目承担单位：沙依巴克区西山片区管理委员会
资金分配情况：小学教育支出
资金执行时间：2018年
4.项目名称：基层政权和社区建设支出
设立的政策依据：临聘人员补贴及社区经费
预算安排规模：485.14万元
项目承担单位：沙依巴克区西山片区管理委员会
资金分配情况：基层政权和社区建设支出
资金执行时间：2018年
5.项目名称：其他计划生育事务支出
设立的政策依据：计生经费
预算安排规模：0.5万元
项目承担单位：沙依巴克区西山片区管理委员会
资金分配情况：其他计划生育事务支出
资金执行时间：2018年
6.项目名称：城乡社区环境卫生
设立的政策依据：城乡环境卫生经费
预算安排规模：100.34万元
项目承担单位：沙依巴克区西山片区管理委员会
资金分配情况：城乡社区环境卫生
资金执行时间：2018年
7.项目名称：其他安全生产监管支出
设立的政策依据：安全生产经费
预算安排规模：4.16万元
项目承担单位：沙依巴克区西山片区管理委员会
资金分配情况：其他安全生产监管支出
资金执行时间：2018年
八、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
沙依巴克区西山片区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为15.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15.21万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.2万元；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是车辆老旧，维修费用增加。
九、关于沙依巴克区西山片区管理委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明
沙依巴克区西山片区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，沙依巴克区西山片区管理委员会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2520.89万元，比上年预算增加149.67万元，增长6.44%。主要原因是人员及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长。
（二）政府采购情况
2018年，沙依巴克区西山片区管理委员会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，沙依巴克区西山片区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋4243.76平方米，价值1424.4万元。
2.车辆28辆，价值233.01元；其中：一般公务用车5辆，价值135.9万元；执法执勤用车23辆，价值97.11万元；其他车辆2辆，价值0万元。
3.办公家具价值37.89万元。
4.其他资产价值571.4万元。
2018年部门预算未安排购置车辆经费。安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：沙依巴克区西山片区管理委员会
|
项目名称 |
其他司法支出 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
||||
|
主管部门 |
西山片区管理委员会 |
项目实施单位 |
西山片区管理委员会 |
||||
|
项目起止时间 |
2018.01-2018.12 |
项目负责人 |
聂晶钟 |
联系电话 |
0991-8771583 |
||
|
项目资金（万元） |
资金总额：1万元 |
||||||
|
财政拨款：1万元 |
|||||||
|
自有资金 |
|||||||
|
经营性收入 |
|||||||
|
其他收入 |
|||||||
|
其他 |
|||||||
|
单位职能阐述 |
管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。 |
||||||
|
项目概况 |
其他司法支出，用于普法宣传教育 |
||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
普法经费 |
|||||
|
项目申报的可行性 |
社区宣传工作需要 |
||||||
|
项目申报的必要性 |
社区宣传工作需要 |
||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||
|
1、普法经费 |
2018.01.01 |
2018.12.30 |
|||||
|
2、 |
|||||||
|
…… |
|||||||
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：沙依巴克区西山片区管理委员会
|
项目名称 |
其他公共安全支出 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
||||
|
主管部门 |
西山片区管理委员会 |
项目实施单位 |
西山片区管理委员会 |
||||
|
项目起止时间 |
2018.01-2018.12 |
项目负责人 |
聂晶钟 |
联系电话 |
0991-8771583 |
||
|
项目资金（万元） |
资金总额：70.05万元 |
||||||
|
财政拨款：70.05万元 |
|||||||
|
自有资金 |
|||||||
|
经营性收入 |
|||||||
|
其他收入 |
|||||||
|
其他 |
|||||||
|
单位职能阐述 |
管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。 |
||||||
|
项目概况 |
用于服务站水电暖及综合治理等经费支出 |
||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
服务站水电暖及综治经费 |
|||||
|
项目申报的可行性 |
服务站工作需要 |
||||||
|
项目申报的必要性 |
服务站工作需要 |
||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||
|
1、其他公共安全支出 |
2018.01.01 |
2018.12.30 |
|||||
|
2、 |
|||||||
|
…… |
|||||||
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：沙依巴克区西山片区管理委员会
|
项目名称 |
小学教育支出 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
||||
|
主管部门 |
西山片区管理委员会 |
项目实施单位 |
西山片区管理委员会 |
||||
|
项目起止时间 |
2018.01-2018.12 |
项目负责人 |
聂晶钟 |
联系电话 |
0991-8771583 |
||
|
项目资金（万元） |
资金总额：34.66万元 |
||||||
|
财政拨款：34.66万元 |
|||||||
|
自有资金 |
|||||||
|
经营性收入 |
|||||||
|
其他收入 |
|||||||
|
其他 |
|||||||
|
单位职能阐述 |
管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。 |
||||||
|
项目概况 |
临聘巡逻员工资支出 |
||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
临聘巡逻员工资支出 |
|||||
|
项目申报的可行性 |
管委会及社区工作需要 |
||||||
|
项目申报的必要性 |
管委会及社区工作需要 |
||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||
|
1、小学教育支出 |
2018.01.01 |
2018.12.30 |
|||||
|
2、 |
|||||||
|
…… |
|||||||
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：沙依巴克区西山片区管理委员会
|
项目名称 |
基层政权和社区建设支出 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
||||
|
主管部门 |
西山片区管理委员会 |
项目实施单位 |
西山片区管理委员会 |
||||
|
项目起止时间 |
2018.01-2018.12 |
项目负责人 |
聂晶钟 |
联系电话 |
0991-8771583 |
||
|
项目资金（万元） |
资金总额：485.14万元 |
||||||
|
财政拨款：485.14万元 |
|||||||
|
自有资金 |
|||||||
|
经营性收入 |
|||||||
|
其他收入 |
|||||||
|
其他 |
|||||||
|
单位职能阐述 |
管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。 |
||||||
|
项目概况 |
社区临聘人员各项补贴、社区办公费及访民生访民意经费等支出 |
||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
临聘人员补贴及社区经费 |
|||||
|
项目申报的可行性 |
社区工作需要 |
||||||
|
项目申报的必要性 |
社区工作需要 |
||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||
|
1、基层政权和社区建设支出 |
2018.01.01 |
2018.12.30 |
|||||
|
2、 |
|||||||
|
…… |
|||||||
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：沙依巴克区西山片区管理委员会
|
项目名称 |
其他计划生育事务支出 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
||||
|
主管部门 |
西山片区管理委员会 |
项目实施单位 |
西山片区管理委员会 |
||||
|
项目起止时间 |
2018.01-2018.12 |
项目负责人 |
聂晶钟 |
联系电话 |
0991-8771583 |
||
|
项目资金（万元） |
资金总额：0.5万元 |
||||||
|
财政拨款：0.5万元 |
|||||||
|
自有资金 |
|||||||
|
经营性收入 |
|||||||
|
其他收入 |
|||||||
|
其他 |
|||||||
|
单位职能阐述 |
管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。 |
||||||
|
项目概况 |
计划生育办公支出 |
||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
计生经费 |
|||||
|
项目申报的可行性 |
计生工作需要 |
||||||
|
项目申报的必要性 |
计生工作需要 |
||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||
|
1、其他计划生育事务支出 |
2018.01.01 |
2018.12.30 |
|||||
|
2、 |
|||||||
|
…… |
|||||||
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：沙依巴克区西山片区管理委员会
|
项目名称 |
城乡社区环境卫生 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
||||
|
主管部门 |
西山片区管理委员会 |
项目实施单位 |
西山片区管理委员会 |
||||
|
项目起止时间 |
2018.01-2018.12 |
项目负责人 |
聂晶钟 |
联系电话 |
0991-8771583 |
||
|
项目资金（万元） |
资金总额：100.34万元 |
||||||
|
财政拨款：100.34万元 |
|||||||
|
自有资金 |
|||||||
|
经营性收入 |
|||||||
|
其他收入 |
|||||||
|
其他 |
|||||||
|
单位职能阐述 |
管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。 |
||||||
|
项目概况 |
西山片区环境卫生等方面支出 |
||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
城乡环境卫生经费 |
|||||
|
项目申报的可行性 |
环境卫生工作需要 |
||||||
|
项目申报的必要性 |
环境卫生工作需要 |
||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||
|
1.城乡社区环境卫生 |
2018.01.01 |
2018.12.30 |
|||||
|
2、 |
|||||||
|
…… |
|||||||
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：沙依巴克区西山片区管理委员会
|
项目名称 |
其他安全生产监管支出 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
||||
|
主管部门 |
西山片区管理委员会 |
项目实施单位 |
西山片区管理委员会 |
||||
|
项目起止时间 |
2018.01-2018.12 |
项目负责人 |
聂晶钟 |
联系电话 |
0991-8771583 |
||
|
项目资金（万元） |
资金总额：4.16万元 |
||||||
|
财政拨款：4.16万元 |
|||||||
|
自有资金 |
|||||||
|
经营性收入 |
|||||||
|
其他收入 |
|||||||
|
其他 |
|||||||
|
单位职能阐述 |
管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。 |
||||||
|
项目概况 |
安全员岗位补贴及安全生产等支出 |
||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
安全生产监管经费 |
|||||
|
项目申报的可行性 |
安全工作需要 |
||||||
|
项目申报的必要性 |
安全工作需要 |
||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||
|
1.其他安全生产支出 |
2018.01.01 |
2018.12.30 |
|||||
|
2、 |
|||||||
|
…… |
|||||||
（五）其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
相关附件：
沙依巴克区人民政府主办
乌鲁木齐市沙依巴克区电子政务办公室承办
新公网安备 65010302000265号