政府信息公开

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区食品药品监督管理局部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和我市有关餐饮服务食品安全、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的方针、政策和法律、法规；编制餐饮服务食品安全、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理中长期规划和年度计划，并组织实施。监督实施餐饮服务食品安全管理规范，开展餐饮服务食品安全状况调查和监测工作；负责权限内餐饮服务许可和食品安全监督管理；负责餐饮服务从业人员健康证明的核发。监督实施有关保健食品、化妆品的卫生标准和技术规范；负责保健食品和化妆品卫生监督管理工作。负责药品、医疗器械的行政监督和技术监督；监督实施药品、医疗器械标准和研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。负责权限内药品零售企业监督管理工作；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测；配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施处方药和非处方药分类管理制度。监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范及地方习用药材质量标准和饮片炮制规范；组织实施中药品种保护制度。监督管理药品、医疗器械质量安全，监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品；负责教学、科研单位购买毒性药品的审批和使用毒性药品的监督管理；负责医疗用毒性药品经营资格认定和零售经营企业的监督管理。组织查处餐饮服务食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品研制、生产、流通、使用等方面的违法违规行为。负责组织开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作；推进诚信体系建设。承担食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区食品药品监督管理局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区食品药品监督管理局单位部门本级决算。

沙区食品药品监督管理局无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政办公室，综合协调科，生产监管科，药械科，食品流通，行政许可监管科。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位0家,事业单位0家。

沙区食品药品监督管理局编制数36，实有人数36人，其中：在职36人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区食品药品监督管理局单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入921.83万元，与上年相比，增加660.92万元，增长253.32%，增加主要原因是增加25人，人员经费和公用经费增加，代理记账服务费项目增加，其他食品和药品监督管理事务支出增加；支出923.18万元，与上年相比，增加650.19万元，增长238.18%，增加主要原因是增加25人，人员经费和公用经费增加，代理记账服务费项目增加，其他食品和药品监督管理事务支出增加；结余46.69万元，与上年相比，减少1.35万元，降低2.81%，减少主要原因是机关养老和职业年金减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计921.83万元，其中：财政拨款收入921.77万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数594.29万元，决算数921.83万元，预决算差异对比，增加327.54万元，增长55.11%，增加主要原因是年初预算未安排项目支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计923.18万元，其中，基本支出638.32万元，占69.14%；项目支出284.86万元,占30.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数594.29万元，决算数923.18万元，预决算差异对比，增加328.88万元，增长55.34%，增加主要原因是年初预算未安排项目支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入921.77万元，与上年相比，增加660.9万元，增长253.34%，增加主要原因是增加25人，人员经费和公用经费增加，代理记账服务费项目增加，其他食品迎合药品监督管理事务支出增加。财政拨款支出923.12万元，与上年相比，增加650.17万元，增长238.19%，增加主要原因是增加25人，人员经费和公用经费增加，代理记账服务费项目增加，其他食品和药品监督管理事务支出增加。其中：基本支出638.27万元，项目支出284.86万元。财政拨款结转结余46.69万元，与上年相比，减少1.35万元，降低2.81%，减少主要原因是机关养老和职业年金减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数594.29万元,决算数921.77万元，预决算差异对比，增加327.48万元，增长55.1%，增加主要原因是年初预算未安排项目支出。财政拨款支出年初预算数594.29万元，决算数923.12万元，预决算差异对比，增加328.83万元，增长55.33%，增加主要原因是年初预算未安排项目支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入921.77万元，与上年相比，增加660.9万元，增长253.34%。增加主要原因是增加25人，人员经费和公用经费增加，代理记账服务费项目增加，其他食品迎合药品监督管理事务支出增加。一般公共预算财政拨款支出923.12万元，与上年相比，增加650.17万元，增长238.19%。增加主要原因是增加25人，人员经费和公用经费增加，代理记账服务费项目增加，其他食品和药品监督管理事务支出增加。其中：按功能分类科目。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.93万元，2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1.3万元，2100409重大公共卫生专项支出30.06万元，2100499其他公共卫生支出3.76万元，2101001行政运行支出583.34万元，2101099其他食品和药品监督管理事务支出249.74万元。按经济分类科目，工资福利支出611.85万元，商品和服务支出294.95万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出16.33万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数594.29万元，决算数921.77万元，预决算差异对比，增加327.48万元，增长55.1%；增加主要原因是年初预算未安排项目支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数594.29万元，决算数923.12万元，预决算差异对比，增加328.83万元，增长55.33%；增加主要原因是年初预算未安排项目支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是本单位无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是本单位无政府性基金 。其中：按功能分类科目。0支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%；差异主要原因是本单位无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余46.69万元。与上年相比，减少1.35万元，降低2.81%。

其中财政拨款结转结余46.69万元。与上年相比，减少1.35万元，降低2.81%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数8.4万元，比上年增加4.6万元，增长121.36%。增加原因是维修费增加，燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本单位无因公出国（境）费 ；公务用车购置及运行维护费8.4万元，占100%，比上年增加4.6万元，增长121.36%。增加原因是维修费增加，燃油费增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是：本单位无公务接待费；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区食品药品监督管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费8.4万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.4万元。主要用于车辆燃油费，车辆保险费，过桥过路费，车辆维修费，停车费，车辆审验费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待费。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区食品药品监督管理局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.4万元，决算数8.4万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%；差异主要原因是预决算对比无差异。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：我单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数8.4万元，决算数8.4万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是预决算对比无差异；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：本单位无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区食品药品监督管理局单位机关运行经费支出26.42万元，比上年增加8.07万元，增长44%。主要原因是办公费和工会经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额98.74万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出98.74万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值80.91万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：业务执法执勤5辆，外出办公车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

代理记账服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代理记账服务费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是支付10个月共计支付1.5万元；二是单位财务制度得到了落实，财务工作实现规范化。发现的问题及原因：一是财务审批流程颠倒；二是不能及时签字盖章。下一步改进措施：一是审批流程改进；二是业务及时跟进。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			代理记账
预算单位			沙区食品药品监督管理局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1.5万元		执行数：	1.5万元
	其中：财政拨款		1.5万元		其中：财政拨款	1.5万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	全额拨付至新疆银穗财务公司。				全额拨付至新疆银穗财务公司。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	2018年支付3—12月代理记账费用。		10个月共支付1.5万元。	全年支付率达100%。
						评分：20
		质量指标	单位财务制度得到落实，财务工作实现规范化。		代理记账工作、财务预算、决算、财务年报等工作及时准确。	财务各项工作完成率达到100%。
						评分：20
		时效指标	财政拨付及时到账。		按月拨付专项记账费用，及时支付。	每月支付率达到100%。
						评分：20
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	落实新旧会计制度的转化，使财务工作制度化、规范化。		新的会计制度得到落实，是财务工作做到规范、高效。	达到预期效果。
						评分：20
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	本单位财务工作高效、科学、合理、合法。		区财政局和使用单位均达到满意。	满意率达到96%。
						评分：18
		……				总评分：98分

新录公务员保障经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代理记账项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是代理记账服务费全部支付1.5万元；二是新的会计制度得到落实，使财务工作做到规范、高效。

发现的问题：由于新旧会计制度衔接及部门职能合并，我单位与代理记账会计沟通不及时，部分类款项需按照《2018年政府收支功能分类科目》调整。

整改措施：在进行2019年账务处理时，及时沟通，将类款项按照《2018年政府收支功能分类科目》整改。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			新录公务员保障经费
预算单位			沙区食品药品监督管理局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1.3万元		执行数：	1.3万元
	其中：财政拨款		1.3万元		其中：财政拨款	1.3万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	全额拨付。				全额拨付。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	2018年新录公务员津贴费用。		共支付1.3万元。	全年支付率达100%。
						评分：20
		质量指标	新录公务员津贴得有效保障。		新录公务员津贴得有效保障。	完成率达到100%。
						评分：20
		时效指标	财政拨付及时到账。		及时支付。	每月支付率达到100%。
						评分：20
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	落实新录公务员津贴费用，使人员得到有效保障。		落实新录公务员津贴费用，使人员得到有效保障。	达到预期效果。
						评分：20
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	落实新录公务员津贴费用，使人员得到有效保障。		新录公务员达到满意。	满意率达到96%。 评分：17
		……				总评分：97分

新录公务员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新录公务员经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新录公务员经费全部支付1.3万元；二是公务员工资津贴得到有效保障。

发现的问题：新录公务员经费应当作为基本支出，而非单位项目支出。

整改措施：制定项目绩效目标时将更明确基本支出与项目支出的区别，明确支出分类。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			食品抽检和设备购置经费
预算单位			沙区食品药品监督管理局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		278.79万元		执行数：	278.79万元
	其中：财政拨款		278.79万元		其中：财政拨款	278.79万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	全额拨付。				全额拨付。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	食品抽检248.73万元，设备购置费30.06万元		共支付278.79万元。	全年支付率达100%。
						评分：20
		质量指标	食品分批次抽检，设备购置较齐全。		食品分批次抽检工作完成良好，设备购置到位。	各项工作完成率达到100%。
						评分：20
		时效指标	财政拨付及时到账。		及时支付。	每月支付率达到100%。
						评分：20
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	努力落实食品安全，有效保障食品安全。		食品安全有效保障。	达到预期效果。 评分：16
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	本单位财务工作高效、科学、合理、合法。		区财政局和使用单位均达到满意。	满意率达到96%。
						评分：20
		……				总评分：96分

食品抽检和设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品抽检和设备购置经费经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为278.79万元，执行数为278.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是食品抽检和设备购置经费全部支付278.79万元；二是食品分批次抽检工作完成良好，设备购置到位。

发现的问题：目前食品检验设备只能满足部分食品品类检测，部分食品品类检测还需依靠更专业的设备或寻找专业机构检测。

整改措施：对接食品检测权威机构，扩大食品检测品类。

第三部分 专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

功能科目代码	功能科目名称	名词解释
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	反映除上这项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
2100409	重大公共卫生专项	反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
2100499	其他公共卫生支出	反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
2101001	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

 

第四部分 部门决算公开9张报表（见附表）

一、《封面代码》

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

2019年8月28日