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2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区信访局部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关信访工作的方针、政策和法规、规章，研究提出建立健全信访工作综合协调配合机制的意见和建议。

2.负责处理群众、法人和其他组织的来信来电，接待群众来访。

3.负责向区委、区人民政府汇报群众来信来电来访中反映的重要问题，开展调查研究，依法提出有效解决问题的意见和建议。

4.承办上级机关和区委、区人民政府领导交办的信访事项，并督促检查、反馈处理情况；向街道办事处（片区管委会）、部门和单位交办、转办信访事项，并监督落实办理情况。

5.承担协调处理辖区群众进京、赴自治区或到市委市人民政府及到区委、区人民政府非正常上访、集体上访的责任；综合协调处理跨区域、跨部门的信访事项。

6.指导全区信访工作，建立和完善信访信息综合分析研判机制；负责信访工作信息化建设。

7.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区信访局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区信访局单位部门本级决算。

沙区信访局无下属预算单位，下设0处室，分别是：无。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位0家,事业单位0家。

沙区信访局单位编制数5人，实有人数5人，其中：在职5人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区信访局单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入126.78万元，与上年相比，减少49.23万元，降低27.97%，减少主要原因是同比上年信访事务减少27.66万元（包含减少1人人员经费支出），机关养老减少20.28万元（因上年补缴机关养老），职业年金缴费减少3.09万元（18年预算未安排）；支出115.67万元，与上年相比，减少60.54万元，降低34.36%，减少主要原因是同比上年信访事务减少35.46万元（包含减少1人人员经费支出），机关养老减少23.79万元（因上年补缴机关养老），新增其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加1.8万元，职业年金缴费减少3.09万元（18年预算未安排）；结余12.95万元，与上年相比，增加11.11万元，增长603.64%，增加主要原因是同比上年机关养老结余增加3.51万元（含减少1人人员经费），信访事务增加7.6万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计126.78万元，其中：财政拨款收入126.76万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数112.95万元，决算数126.78万元，预决算差异对比，增加13.83万元，增长12.24%，增加主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加16.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.41万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计115.67万元，其中，基本支出100.1万元，占86.53%；项目支出15.58万元,占13.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数112.95万元，决算数115.67万元，预决算差异对比，增加2.72万元，增长2.41%，增加主要原因是同比预算基本支出减少12.86万元，新增项目支出增加15.58万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入126.76万元，与上年相比，减少49.24万元，降低27.98%，减少主要原因是同比上年信访事务减少27.66万元（包含减少1人人员经费支出），机关养老减少20.28万元（因上年补缴机关养老），新增代理记账服务费项目支出增加1.8万元，职业年金缴费减少3.10万元（18年预算未安排）。财政拨款支出115.65万元，与上年相比，减少60.55万元，降低34.37%，减少主要原因是同比上年信访事务减少35.46万元（包含减少1人人员经费支出），机关养老减少23.79万元（因上年补缴机关养老），新增代理记账服务费项目支出增加1.8万元，职业年金缴费减少3.1万元（18年预算未安排） 。其中：基本支出100.07万元，项目支出15.58万元。财政拨款结转结余12.95万元，与上年相比，增加11.11万元，增长603.64%，增加主要原因是同比上年机关养老结余增加3.51万元（含减少1人人员经费），信访事务增加7.6万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数112.95万元,决算数126.76万元，预决算差异对比，增加13.8万元，增长12.22%，增加主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加16.24万元（含代理记账服务费），机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.41万元。财政拨款支出年初预算数112.95万元，决算数115.65万元，预决算差异对比，增加2.7万元，增长2.39%，增加主要原因是同比预算基本支出减少12.88万元，新增项目支出增加15.58万元（含代理记账服务费）。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入126.76万元，与上年相比，减少49.24万元，降低27.98%。减少主要原因是同比上年信访事务减少27.66万元（包含减少1人人员经费支出），机关养老减少20.28万元（因上年补缴机关养老），新增其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加1.8万元，职业年金缴费减少3.10万元（18年预算未安排）。一般公共预算财政拨款支出115.65万元，与上年相比，减少60.55万元，降低34.37%。减少主要原因是同比上年信访事务减少35.46万元（包含减少1人人员经费支出），机关养老减少23.79万元（因上年补缴机关养老），新增其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加1.8万元，职业年金缴费减少3.1万元（18年预算未安排）。其中：按功能分类科目。2010308信访事务支出106.9万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.8万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.95万元，按经济分类科目，工资福利支出93.98万元，商品和服务支出21.67万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数112.95万元，决算数126.76万元，预决算差异对比，增加13.8万元，增长12.22%；增加主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加16.21万元（含代理记账服务费），机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.41万元（人员减少）。一般公共预算财政拨款支出年初预算数112.95万元，决算数115.65万元，预决算差异对比，增加2.7万元，增长2.39%；增加主要原因是同比预算基本支出减少12.88万元，新增项目支出增加15.58万元（含代理记账人服务费）。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元，按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%;差异主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余12.95万元。与上年相比，增加11.11万元，增长603.64%。

其中财政拨款结转结余12.95万元。与上年相比，增加11.11万元，增长603.64%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数3.99万元，比上年增加0.31万元，增长8.52%。增加原因是维修费增加，燃油费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费3.99万元，占100%，比上年增加0.31万元，增长8.52%。增加原因是维修费增加，燃油费用增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本单位无公务接待费；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区信访局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.99万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.99万元。主要用于车辆燃油费，车辆保险费，车辆维修费，车辆审验费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待费。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区信访局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.99万元，决算数3.99万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%;差异主要原因是我单位预决算对比无差异。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数3.99万元，决算数3.99万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位预决算对比无差异；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区信访局单位机关运行经费支出6.1万元，比上年减少0.82万元，降低11.79%。减少主要原因是办公邮电支出减少（含减少人员的公用经费）。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值19.55万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：外出日常业务办公1辆和检查工作用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

信访工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为15.58万元，执行数为15.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是拨付即时到账；二是信访工作显著提高，打造了阳光信访、责任信访、法治信访，深入推进信访工作制度改革，不断加大解决问题、化解矛盾力度。发现的问题及原因：一是信访群众老弱病残群体庞大；二是群众意见建议不能及时收集。下一步改进措施：一是困难群体性匹配的意见建议征集；二是意见建议的及时性。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			信访工作经费
预算单位			沙区信访局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		15.58		执行数：	15.58
	其中：财政拨款		15.58		其中：财政拨款	15.58
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	信访工作经费资金按计划到位，使用科目合理，程序合法。提高信访工作，打造了阳光信访、责任信访、法治信访。				信访工作经费资金按计划到位，使用科目合理，程序合法。提高信访工作，打造了阳光信访、责任信访、法治信访，深入推进信访工作制度改革，不断加大解决问题、化解矛盾力度，信访工作质量和效率明显提升。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	2018年支付信访工作经费费用。		信访工作经费155800元全部支付信访工作经费。	信访工作经费全年支付率达100%。
						评分：20
		质量指标	提高信访工作，加大解决问题，化解矛盾力度。		信访工作显著提高，打造了阳光信访、责任信访、法治信访，深入推进信访工作制度改革，不断加大解决问题、化解矛盾力度。	信访工作经费完成率达到100%。
						评分：20
		时效指标	财政拨付及时到账。		按工作要求申请，区财政按制度计划拨付 按计划支付。	信访工作经费支付率达到100%。 评分：20
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	提高信访工作，加大解决问题，化解矛盾力度。打造了阳光信访、责任信访、法治信访		全区信访工作显著提高，打造了阳光信访、责任信访、法治信访，深入推进信访工作制度改革，不断加大解决问题、化解矛盾力度，信访工作质量和效率明显提升，确保了信访工作“大事不出、中事不出、小事也不出”。较好的完成了区委、区政府赋予的各项任务，确保了辖区安全稳定。	达到预期效果。
						评分：17
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	来访群众满意率95%		区财政局和使用单位均达到满意。	满意率达到100%。
						评分：20
		……				总评分：97分

第三部分 专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

功能科目代码	功能科目名称	名词解释
2010308	信访事务	反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 部门决算公开9张报表（见附表）

一、《封面代码》

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2019年8月28日